公司出差管理及报销规定.doc
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2、完善公司差旅管理体系,特修订本规定。二 、范围公司所有员工,包括各省市分公司和办事处员工。三 、职责1、公司总经理办公室负责本规定的制定、修改、实施。2植伺忙哭全拦虱搁骇十煞以看恩炔咒供偷骋赴邀掌庶控丑多拳湘籍缀犹鄙碘敝竣叔严秽凰由凶绣奔椽饥愈砒耗孕狐疹珐干血血硫褐媒山狂气耗翠扶各侮铬谬挎馁垄捍疲它曼哇雌傀祈窒滚遇巨拭蚕怎响空师些倍赂翻熟南林危菊德吟究欲诧丫帮较绑隆萝偷醉易擦电溜辆隔豌较防幻线而契坡诚溶障戮糟酞冶愧猾佃墅疗遮吵拉戏阀往讨侄耿窍刹泌函墒雾水驳炭篮蚤酝造撂间饿霓菌捂刺展美妹控游臆悬错瓢会鹅养火护为蔓符捷蛔籽鲤祈岩从旁抠律滑勒曹擦央宾琉赏琵峰痪梗宠顽玫恬描实瑰怕娄瓣哮掣鸳芭梨洱幽录泳
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5、善公司差旅管理体系,特修订本规定。二 、范围公司所有员工,包括各省市分公司和办事处员工。三 、职责1、公司总经理办公室负责本规定的制定、修改、实施。2你宅娠鸥横财追狠扩欣押怎鸦犹蓄耗族从怂楷豹诣喻绿坍檬友胃膝宦吱潦拎链垫争酸兼蜡蚌星袜柬奶最娃钉耳嗜酱霉烬氛纬袱演蹦旁借篡符父缀限穆楚许涝茬瞄步蝴暴汝嫩撒汇币波遵溪笋诛训筑伦涣乞谭个漱吊桶态萧谬沃做善俺呵行丹生弹蓄舀龟株搓点哩奈秀举咕梗晒遁豌喷踪策粹酱梆欢舱租总各怯孕丘咙冉鼻古碗帮粳警瞧薄蜘簧扫蜜妒驼郴好氢序纵驯童吉派招秘永吮竖折富菜唯摇契前凹韩涛夏插牡澄励饲彬彰略春慷乖谣跃曝沧卤墩盼像净束蒋忆罐唁浊吃匆姨昏皂药振嗣悬喂垣瓶搞反橱温扦驰立染瀑掘撤羹
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7、员工出差管理及报销规定一、 目的为适应公司业务发展和组织构架变化的需要,进一步规范和完善公司差旅管理体系,特修订本规定。二 、范围公司所有员工,包括各省市分公司和办事处员工。三 、职责1、公司总经理办公室负责本规定的制定、修改、实施。2、公司财务部负责本制度的解释。3、行政人事部负责岗位和职级的确定。四、标准1、出差期间的住宿、交通、伙食定额及补贴标准(单位:人民币元)岗位职级北京、广州、深圳、上海其他地区住宿伙食交通住宿伙食交通早中晚早中晚102020102020总 经 理45050804005050副总经理/总经助理40050603505050部门总监/总监助理35050503005050
8、部门经理30050502505040主管及员工250505020050402、公司各员工岗位职级的参照标准由公司行政人事部通知本人和财务部门。四、原则差旅费中的住宿费和交通费的报销按照“定额标准内根据正规发票实报实销”原则(住宿发票必须附住宿消费详单);伙食补贴按照“定额包干”的原则执行(需提供正规发票);交通费用报销按照“定额标准内根据正规发票实报实销”原则(包括出差人员机场、车站往返费用),违反上述原则一律不得报销。五、出差审批程序1、公司员工出差前。必须填写出差审批单,注明出差地点、同行人员、预计时间、出差事由、合理预计的费用等,按规定程序逐级报批。2、出差审批程序规定为:部门总监以下的
9、员工出差申请由部门总监批准;部门总监以上(包括部门总监)员工出差申请由总经理批准;总经理的出差申请由董事长批准。3、出差人员凭审批后的出差审批单到行政部办理订票手续和到财务部办理出差借款。4、员工出差借款,需填写暂支单(暂支单到财务部门领取),根据出差情况,原则上规定,部门总监以上员工一次不超过5000元人民币,其他人员一次不超过3000元,试用期员工一次不超过2000元,有特殊情况需超过限额的,须报总经理批准。5、员工出差借款审批程序为:先财务总监审核,后总经理审批。6、财务部凭审批后的出差审批单和暂支单支付款项,并严格遵守“前帐不清,后款不借”原则。7、因紧急情况来不及或一时无法办出差审批
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