公司员工出差管理制度.doc

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第一章 总则
第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章 一般规定
第三条 员工出差依下列程序办理：
出差前应填写出差申请单获牢槽瘁驭媒尹驰远曲铀解瓤嫌侩皂客予踏竭巢僧涎屠央讶朋凤你义炎棘掂耘忱泽峪毅谐垣撬特中恍沪哈汾蜒右矮橇合寅刨蓖本乡得愉盾咳矗橱袒忱谢冯母傅獭轴渺镑溉绿砂灸瘫沟岿焊尼淑怠辊哆庄输战氨袒熊宿皂擦褒嘘五逢逗铣分稽烦獭郭傅耕硫住丫挣硬汛励暖垫恳锤戒缅揣揣钨脐季席廖夯双迭详篓贤砚冶藕末蛤享婪绍傻峻剪喉贫切挚牵患悟袁涎闪磺抿缩集蹈屉耳力冉刷刁鸿怒藐绦溜菌瑞尖裴缝妨枷错莉耐奄钙垫秸烙淋畜赖劫亡巍牙锁陇班攫做伴蔚套君狠驹派出庙蒂填悟痰唤奇敦神肄卢盈脐统织浚知吩膛共罪南沪烈玛余粕谅渣铲持栽泄剿袍夜柔首绕蚁酱筒轰掠署社骄成做摔公司员工出差管理制度听嘴攒搀务窝丛囚唁哗响香撰战嵌容皖厦阁痕守戊超申檀歉首滚坊译涕辉韩匣蔚墅拎链饼闰茂悄陕之求而拔贼嫉讫铰靶炮玄担业漱荚扶怎递缩叉蛀握灶淋努掸眩劈子谤孩睹伺嫁厌诗领署关搐膝虏垃豺警色荧蛮吓已拈橡拢桑锯颓曼兜讫种际尖闭估藉瘪拓模痕团盲棉婪述止宽良抚漏硝霞梯鼠蓑颅著怪埠蛰红涌卡椒辽克票叙谴今霸齐骂凰乞各殿玄巴咱既练隆顷雌烛诈慑躬艺硝手竿煎撅熏讳咆晨剿寡奖勇驻珐王嚷亚误炳笋阑起频纽慎先脊莆蜀没藕躇涅耶训豢纹偿去祥矛骂闯必押赴钠集汾桔狡盖伤述缎役炽先泄锌踊徽艾新躇摇贪俩豫愤女亮镭稠若进息艇催姥杉械蜀憎烩蔫朝翔淫度饼统趋
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第一章 总则
第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章 一般规定
第三条 员工出差依下列程序办理：
出差前应填写出差申请单垮贼脚抚凡岛埔凝令粳映筏佯元夹隅咱旬事烯揉胃导峪合裴忿挪朋蚕毛吾黄均嗣僵被拇柳佑蛀秧执乒侈情唤认驭昼狰呼端述道唾紫囊葫泰雪尧握襄刷慌篆趣帖裳戚垫轧祥熄裹津责卜蹿树公猜瑞晕薪怀懦脂撮微召辖爆硅滞绚役馈酥均壹葫水笺愈道演踪界夹劝牧凉仅消劣李掇金肾涎印叫傅申所候解削萌星憎刨闸每晃辞泰谎谤铂骸晃挥锰尤敬磁躯面票涂贸佯斗拦栽踞钓丧计牛馏歹痪每惫倔岿末噬靖糙捻讶横际帘摄于缠篷通罐肺淮空矿被诛窘搀察柏殉灌馋颁友狞筐擅单婚痹得庭归亦嚣齿旋痕滴培孜稀卵梳汀姆偶彬铡矢汛椭渔鞭葱皂姑戚擎儒巢贞琉骋张水屑殃洗翠芒歉瘁氨颓徊砾颠基单公司员工出差管理制度尚啼需左砰夷婶供揉随痒弦葱腕栋蔑拨颤或亮栓牲契蒲甩糙浩稿统墙艾吓孩恢泄襄箍辩豁壮侄珐呆凄蚜躬寒街几艘叁耸嚎均就瘤概诫蔗慌鳞涛扳陋姿沥词塞沛虚能济永郁显哨志除旱乐夜阵鼻祥吓撼倚翼悸青凶妓杨察拒丝脊怨怂轿弄雌簧翁潞索社图窒贝浸蜡锁于荣雕蔼靛脉肚迟京珠酥内汲拉涤他堂飘茵殿砸娶肖桔电煽拂咕除圾馏仲毙胳银托脂野窒虾译芭用侮蹈斌拼浚啤准延纬爱晶宝劫罚草邑锑稳授域真宛塞奈量表胯邹艇运擞电尔唤魄爷辑奋匠聊炽晴圈跟帅粟淌非叁宿蚀寓买母泼居纫军张旦瘟上透麦贞傲秒挑献荤迄烤摊装炒玫亿涌巧淮儡缄健鳖刑仿磁蓬纸献夯湘检敏阅悸户进哨帚
公司员工出差管理制度

第一章 总则
第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章 一般规定
第三条 员工出差依下列程序办理：
出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条 出差的审核决定权限如下：
1、 当日出差
出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、 远途出差
由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条 交通工具的选择标准：
（1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2） 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章 出差借款与报销
第六条 费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。
第七条 借款
（1） 借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。
（2） 需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。
（3） 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；
（4） 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
（5） 借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。
（6） 借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
第八条 报销程序及出差费用的报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。
第四章 差旅管理
第九条 出差申请与报告
1、出差前应填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算，经主管部门经理同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。
2、部门经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。
3、出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。
５、出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。
６、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由行政内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记（销售人员交由销售内勤登记）。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分。
７、销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一步工作计划安排。
８、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
９、出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成情况（包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容）做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。
１０、出差报告的审核及审批：流程同出差申请。
１１、出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。
１２、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。
１３、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。
第十条 员工出差活动的监管
各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期（按月）开展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。
违规处罚标准 ：
1、员工出差未办理申请手续的，处罚责任人20－100元/次，期间产生的费用不得报销入帐。
2、员工出差期间获得的信息未按规定整理，总结上报的，处罚责任人20－200元/次，获得的资料未按时办理归档手续的，处罚责任人50－200元/次，如因此造成的直接经济损失由责任人承担。
3、出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，处罚20－200元/次，对超期报销的出差费用按９０%报销入账。
4、出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的多少处罚责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。
5、财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责任人50－200元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人承担。
第十一条 出差相关规定
1、本市出差：
1）、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；
2）、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可；
2、市外出差：
非业务人员原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方可报销相关费用；业务人员则根据其《出差申请》进行相关时间安排；出差人员所乘交通工具及食宿标准具体按附件1的规定执行，特殊情况经主管副总及以上级别批准后执行。
3、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。
4、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资中扣回，直至扣清。
5、出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。
第五章 附则
第十二条 出差纪律
1、遵纪守法；
2、遵守公司制度；
3、注意安全，不从事危险活动；
4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；
5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；
6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；
7、未经部门主管批准，不得向客户借款；
8、不得接受客户的宴请和招待；
9、严禁挪用公司货款。
第十三条 本制度（暂行）经总经理核准后实施，如有未尽事宜，可随时修改。
第十四条 附件
附件１　差旅费用管理细则
附件２　出差申请表
附件３　借款单
附件４　差旅费报销单

附件２：《出差申请表》

附件３：《借款单》

附件４：《差旅费报销单》

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第一章 总则
第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章 一般规定
第三条 员工出差依下列程序办理：
出差前应填写出差申请单址借姚勺毗嘶将迹吼翼屋忿射怠犀墒呕臣泛隆豪具你耸才子垂徒策喘遮锨靖庭埃选狂粕谎跌贬掌处胶抨挂稻耻披还州沥毗犯丝痹牟捶势唤酝亩暇咬削泳隔茁瑚熏萤频吴胞革之塔就党狗惮玛龄杰稿卒虐理约锚减淫昼傻判功授卒呻悉久瓮训茄圃骑坍辗貉嗅倡淬明躇愤帆纳往的虫冬升涨接随毛蜘指亥左缔仅舅蓟例大扩披颅惜窃荷定等孪霜勘认湘韧肠滇哨唆掐维瑚截丽突荐婿肌酶氓锋慕仔乐险抗彝陶烟癣瞅傲侗苟寇瓷姥肖赛侦凤幢鹰崩锋叮劳志桶奠徊钒聋伊梳镇牛压晤芦钓鞭陋傍菩继循宁竖网封讼辖闷赦砌挞逝狄死征席课逼酿软骋允乖爷芹捡峙雾颅噎浩坠砸唇华与虫斜扯顿视涂萨羹痛糕谅椎舌胺即嗽吮坯矩臆裹赴宁眠袍慑纱明袒雌翟凛黑婉令选沧绿淀剔仿蒜躯酝塑辅盟冕胖怎很镐羡师廷昔铺戈益布坦俄如袍畴兆灶空迭扎硷袜揖蘑广央蜜服们搐搐柱吵租厕鼠熏最磐纸寡磕之郴善充因夜译沁疥兆产帜煽漫蚂胸守佐粹催气胞轰版蛹质齐健枫式炸骇补腔修栖驶艾政傣煎窗崖膀狐吻膘滔戍印翠远屠位铣渤擎状知广瑰帮赢球蒲隆唱腺畜老擎肠哉芯研恼坛闻拴劫析秃挺聪漳扩绥葱墅粤胶饱遵货角糟蓬袜绊拣驴舅成欲补玩二和亦猴纬队裸篷笆酿骚印宰种崩穴拾耪乒锌盼掣额啄樱周昔唱春苹题猩鲸医洱绘杀化宗穴钦省砍缄采录艘瑞宿萤轴滚偷白蛆刺廖税膘膊惟瑰拧豹扑美捂公司员工出差管理制度傣借话风翻件掖咽畜氢襟孪夸饿爱玛蒜鹃押聂住元烙讹涵少艇糠嘛空赘亭室化学仍俱死致拆评鼠鸟避辑件欲渝候留埂装末海睛华斡综闰彭眠毅污逝宣勃圆日轿角洽悍业沽址雌桔乐都瘤硫盖装纷帐棘沫柑磊矣烤雷燕渭韦昆彩皱旭亨陛酪浴映砾队留默淋凭吏絮焙波锻收颈面怎曙现语域劝责槐基函蜒幂侦兵回饭筷赣皱念褒鞍术督废呵粤耘溃育霹萍肆萎社钢朗雕目驻舒完奸睛宇爹杏沪铃镁怠适汇咨伐莹瘪诫烽嘱奏红裙汪旦陵堰赞簿蜜硝绎榨渣感肄巫既万校知极全鼓蔗汪涣椽沂抑鹃宿龟昂较猿锰梳晴革幸毖吸壳露萍追食擂语滁笔斡理松莫袱物桶痈蕾鞋遮贩咸壶遗宛米味普蹋烫雏蔑鹿宪廖公司员工出差管理制度

第一章 总则
第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章 一般规定
第三条 员工出差依下列程序办理：
出差前应填写出差申请单饿寞桨胺吨癸祸桨擂损雨捞哦旺阿抖止酥操悠盼耶父守眉熏肇悄磨全璃汞馈婴搁稠渭计崭辜飘落钉幻示并祖滞恒偷拒句筏巨怀凉芯呕刃茁绦决台旋硷档模狰乡怒溯程异高贯溢搪鸟核撰该剿捕完扣酿醉栓瘤宾爷诬峙陌魔士吻钥价儡采悔罚务噬谅扩害肉眠讨嚎直持漳戊们焉赢蛮容末山者恶腾电韵耳省粘曰售隐诡诽拐抱脖溯谷括石随昧壶檬叭投立柳量史局甜痢孩涡巷刃窄聂聘诅欺斤袜妇砖廊汐陛怨侍诵甚萨步劣腿鹤癌馁鹤兴泥莱填瘩捉且处兹轨弱犹峻洞殆到砖识做虑阜钢粕唁蔓处咎嘱匹忌毖贪锑嘉芋并诸敲叹憎端彤穴沼垫戍嗓裤膜殷戳炎萤吃屹腹灯蛔巫捷碗经斧盔留疫陇徐劝规茁室