工程项目程序流程.doc

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徐州中矿大华洋通信设备有限公司
徐州华讯科技有限公司
工程项目管理体系程序文件
文件编号：HY-007

版本号：A/0

修改码：
标题：工程项目管理办法
页码：7/8
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工程项目管理办法

HY-007
编 制
审 核
批 准
实施日期

编 号
销 售 经 理
项 目 经 理
施工部门/组

修改序号
修改单号
修改页次
提出部门
审批人
修改日期

1. 总则
为了规范工程项目流程，确定项目过程中的关键步骤执行，对工程项目全过程进行控制，保证项目顺利完成，特制定本办法。
2. 范围
本办法适用于徐州中矿大华洋通信设备有限公司（徐州华讯科技有限公司）的所有工程项目。
3. 职责
3.1 总工程师审批技术方案，审核技术协议，解决工程重大技术问题。
3.2 部门经理授权项目经理，调配部门项目资源，监管工程项目进度。
3.2 技术总监负责部门工程项目技术支持和工程质量监督，对工程技术资料统一编码，对项目所有关键步骤监督、审核，保管部门工程验收资料（电子文件）。
3.3 项目经理配合销售做好项目启动工作，组建项目组，拟定项目计划，跟踪催办项目关键点、保证项目顺利实施、验收，并组织项目工程总结会、配合销售部和售后服务部做好回款工作。
3.4 销售部负责市场调研、分析，签订商务合同、回款，与用户总协调。
3.5 采购部负责外购产品寻价、采购。
3.6 生产部负责所需项目工程产品的生产及组装。
3.7 质检部负责产品/系统的检验。
3.8 办公室负责投标资料的准备及工程资料的存档。
3.9 严格项目启动前的保密工作。
4. 工程项目程序流程
见附录1：工程项目流程
4.1 项目启动
4.1.1方案设计
根据需求信息，事业部指派人员进行现场调研、咨询、编写技术方案和《设备清单》，报经技术总监、销售经理审核，经总工程师批准后交办。
定稿后的技术方案和设备清单通过办公系统发给技术总监、销售经理、总工程师、总经理。
4.1.2 商务招标
根据用户需求信息（招标文件），事业部指派人员编写投标书和设备清单。设备清单报经生产部经理、采购部经理、技术总监、销售经理审核；投标书报经技术总监、销售经理审核，经总工程师批准后，由销售经理填写《投标文件装订任务单》交办公室印制。
定稿后的投标书和设备清单由事业部人员通过办公系统发给技术总监、销售经理、总工程师、总经理。
招标保证金、授权书、企业资质等商务事项由销售经理或销售部指派人员负责。
商务报价由销售经理及总经理确定。
讲标、技术答疑等技术事项由事业部负责。
4.1.3合同签订
销售经理会同事业部经理、技术总监协商项目经理人选，报主管副总经理批准后下达《项目经理任命书》。
项目经理负责编写《技术协议》、《项目实施服务说明书》、《合同清单》。由项目经理负责组织生产部、采购部、销售经理等相关部门人员进行评审，并报总工程师审核，总经理批准。
销售经理负责合同的会签程序及合同签订。
4.2 项目计划
4.2.1 合同评审
合同正式签订后，由项目经理负责组织生产部主任、采购部主任、销售承包商务人员等相关人员进行合同评审，对合同清单各项内容（包括附件项）评审确定，形成《合同设备明细清单》，并形成《项目生产任务单》、《项目采购任务单》。
项目经理将《合同评审表》报办公室及采购部，由办公室传至项目管理系统中。
《合同设备明细清单》的明细由项目经理录入公司项目管理系统，事业部经理批准。
4.2.2成立项目组
项目经理与事业部主任、技术总监协商，调配部门资源组建项目组，报副总批准后生效。
4.2.3 项目计划
项目经理编制《项目计划》，组织财务部总监、生产部主任、采购部主任、质检部主任、销售承包商务人员等项目干系人进行评审，报总工程师批准后发布、实施。
4.2.4 项目启动会议
项目经理制定会议日程，组织召开项目启动会议。形成《会议纪要》，并通过办公系统上报销售经理、部门经理、技术总监、总工程师、总经理。
4.2.5项目进度计划
项目经理负责组织编制《项目进度计划》，并组织项目组成员进行评审。评审后报部门经理、技术总监、总工程师。
4.3 项目实施
4.3.1生产准备
项目经理下发《项目生产任务单》、《项目采购任务单》。
项目经理按照《项目计划》及《项目生产任务单》、《项目采购任务单》的要求，监督、检查项目设备的采购、生产情况。
4.3.2设备（质检）联试
质检部负责项目设备、产品（软件）的检验。设备、产品（软件）的性能可委托项目经理负责组织检验，质检部进行监督、签字确认，填写《产品检验记录》。
系统联试工作由项目经理负责组织并进行性能检验，填写《系统联调记录》，技术总监审核，质检部进行监督、签字确认。
项目经理组织项目出库评审会，评审项目设备、产品是否满足出库要求，填写《出库评审单》，由总工审核，总经理批准。
4.3.3送货验收
项目经理与甲方协商，确定送货时间。若项目设备需要派车送货，项目经理填写《派车申请单》，经仓库物流负责人审核，报行政副总经理批准。
项目经理根据合同清单办理出库手续，并编制《设备到货验收清单》，经销售经理审核后用于设备到货验收。
项目经理负责组织送货、设备验收，销售经理负责协调。签订《设备到货验收清单》四份原件，两份交于需方验收单位，一份交于项目经理处，一份交于办公室存档。
4.3.4项目施工
项目经理与甲方项目经理协商制定《项目施工组织方案》，并会签。报甲方项目经理、部门经理、技术总监、销售经理、总工程师。
项目经理与甲方项目经理签订《开工报告》二份原件，双方各保留一份。
项目经理按照《项目计划》和《项目进度计划》进行周期检查，形成《项目进度周报》和《项目进度月报》，报甲方项目经理、部门经理、技术总监、销售经理、总工程师。
项目经理在施工过程中周期性（项目经理按工程情况设定）组织项目组会议，形成《会议纪要》，并上报部门经理、技术总监、销售经理、总工程师。
项目经理负责编制《测试计划》并组织现场测试，填写《现场测试记录》二份原件，与甲方项目经理双方签字认可。双方各保留一份。
在施工过程中遇到甲方不配合或其他影响施工进度等重大问题，项目经理现场无法协调解决，报事业部评审解决。
项目经理与甲方项目经理协商制定《培训计划》，组织项目培训。填写《培训记录表》，一式两份，双方各保留一份。
项目组成员填写《施工日志》、《项目进度周报》、《项目进度月报》、《工程小结》按照部门要求及时汇报。
4.3.5项目开通
项目经理与甲方项目经理签订《开通（竣工）报告》，一式两份，双方各保留一份。
填写《现场试运行记录》，双方签字认可，各保留一份。
4.3.6项目验收
项目经理负责整理与项目工程验收有关的所有文档资料，组织工程项目验收，销售经理协调。签订《项目验收报告》四份，两份交于需方验收单位，一份交于项目经理处，一份交于办公室存档。
4.4 项目总评
4.4.1资料归档
项目经理负责整理项目工程范围内形成的各项文件材料，汇总到技术总监审阅后交办公室存档。
项目经理负责编制《工程项目情况表》，报销售经理、售后服务部、财务部、技术总监、总工程师、总经理。
4.4.2项目总结
项目经理负责组织项目总结会，总结项目经验教训形成《会议记要》，对项目组人员进行考评，填写人员考评记录表交部门经理。
5.项目变更
项目如需变更，项目经理填写《变更评审表》，双方签字认可。
在进度计划基线内的变更，项目经理确认执行，报甲方、部门经理、技术总监、销售经理。
影响项目计划时间变更，项目经理组织评审，报CCB批准后实施。
设备、方案等变更，项目经理组织评审会，报CCB批准后实施。
项目经理根据批准后的变更，相应调整计划。
6.相关文件
《投标文件装订任务单》
《设备清单》
《项目经理任命书》
《技术协议》
《项目实施服务说明书》
《合同设备明细清单》
《项目生产任务单》
《项目采购任务单》
《项目计划》
《施工方案》
《会议纪要》
《产品组装过程记录表》
《产品检验记录》
《系统联试记录》
《变更评审单》
《出库评审单》
《设备到货验收清单》
《开工报告》
《施工日志》
《项目进度周报》
《项目进度月报》
《现场测试记录》
《培训计划》、《培训记录》
《开通（竣工）报告》
《系统验收报告》
《项目评测报告》
《项目情况表》
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标题：工程项目管理办法
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