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广州兴国新能源科技有限公司

程序文件汇编

XG/QC-00-2015

第A版

2015–05–01发布 2015–05–01实施
广州兴国新能源科技有限公司发布

广州兴国新能源科技有限公司

文 件 控 制 程 序
XG/QC-01-2015
第A版

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受控状态：

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2015–05–01发布 2015–05–01实施
广州兴国新能源科技有限公司发布

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OXO/QC—01—2015 文件控制程序 版本号/修改号 A/0

1.目的和适用范围
本程序规定了文件的编写、批准、发布、更改的职责和程序，及时撤出失效和作废文件，有效保证各个使用文件的场所都能得到有效版本文件。
本程序适用于本公司质量管理体系文件控制及包括有关的外来文件。
2.职责
2.1 总经理负责对质量手册的批准。
2.2 管理者代表负责对质量手册的审核和程序文件的批准。
2.3 行政部文控负责文件的归口管理，并负责其：
（1）负责管理性文件复制、印刷、装订、发放、回收、更改的实施。
（2）负责企业文件和资料（包括技术文件、外来文件）正本的存档和保管。
2.4 各部门负责人负责本部门职责范围内文件的编制，对只限于本部门内使用的工作文件由本部门负责人组织编制。
3.工作程序
3.1 文件包括：质量手册、程序文件、工作文件、质量计划、记录表格、图样、技术标准、检验规程、工艺文件和其它工作文件，其中包括与质量管理体系有关的外来文件，如法律法规、标准、客户提供的图样和来自供方的文件等。
3.2 文件的形式：可以承载于纸张、计算机磁盘、光盘等多种媒体。本公司目前使用的文件仍以纸张文字形式为主，随着企业信息化管理水平的提高，将会出现其他形式的文件时应制订相应的控制措施。
3.3 质量管理体系文件的起草由行政部文控组织安排责任部门，由其部门负责人委托熟悉该部门管理并具有编写能力的人员负责起草，当文件涉及两个部门运作时，起草人员应征求有关部门意见。
3.4 文件的批准
3.4.1 文件初稿完成后，起草人在《文件处理申请表》中填写：文件名称、归口部门、需会签的部门及文件发放范围。
3.4.2 行政部文控接到文稿后，送会签部门进行会签，送有关领导审批。审批人应确认该文件是充分和适宜的。
3.4.3 只在本部门范围内使用的文件，经本部门负责人在《文件处理申请表》上
签名后，送行政部文控登记、编号、存档。
3.4.4 文件经审批后，行政部文控按本程序3.12条款规定进行编号、登记及复制。原稿及《文件处理申请表》由行政部文控负责存档保管。
3.5 文件的发放
行政部文控按文件发放范围发放，在文件上盖“受控本”印章。接收文件部门的相关人员在《文件发放登记表》上签收。
3.6 文件的评审与更改
3.6.1 文件在实施中应进行评审，以确定文件的符合性，有效性和充分性。
3.6.2 文件需要修改时，应填写《文件处理申请表》经本部门负责人同意后送行政部文控办理更改批准手续，质量手册的更改由总经理批准，其他文件的更改由管理者代表或原审批人（如原审批人职务变更则由接替其职务人员负责），由责任部门负责更改，更改完成后送行政部文控备案。
3.6.3 少量修改，可进行划改或换页，按原发放范围划改或发放新页，划改的由责任人在划改处签字并注明日期，换新页时回收旧页，并在《文件发放登记表》中做好记录。
3.6.4 文件的换版，必须经总经理批准进行，按原发放范围发放新版文件，同时回收旧版文件，并在《文件发放登记表》中登记签收。
3.6.5 文件更新应及时进行，确保现场使用最新版本的文件。
3.6.6 修订状态的标识
文件的修订状态用版本号和修改状态号来标识。英文字母（依顺序B、B、C、
D……）表示版本号，阿拉伯数字（0、1、2……）表示修改状态。例如“B/O”表示第一版未经修改。“B/1”表示第一版第一次修改，如此类推。
3.6.7 质量管理体系文件更改后由行政部文控负责将有效文件的修改状态标注在《受控文件一览表》的“修改状态”栏中。
3.7 文件管理
3.7.1 行政部文控负责编制、管理《受控文件一览表》，一览表的内容有：序号、名称、编号、归口主管部门、持有部门、数量、修改状态、备注等栏目，以掌握质量管理体系文件在企业的分布和现行修订状态。当文件发生更改时（包括文件的增删和修订状态的变更）应及时记录在《受控文件一览表》修改状态栏中。
3.7.2 受控文件盖上“受控文件”印章并写上受控编号（即持有者编号）。不准擅自复制或外借受控文件。凡复印“受控文件”印章的质量管理体系文件均为无
效文件。
3.7.3 各部门应保持本部门使用的质量管理体系文件的清晰、完整。如发现文件破损影响使用或工作需要增发文件，应向行政部文控提出申请，发放手续按3.5条款执行。
3.8 文件作废的处理：
3.8.1 当某个文件失去作用时，由文件主管部门提出撤消申请，填写《文件处理申请表》经原文件审批人（如原审批人变更由接替其职务人员）批准后方能作废，并通知行政部文控办理文件撤消登记手续。
3.8.2 经批准作废的文件和换版后的旧版本文件由行政部文控统一收回销毁。并在《文件发放登记表》做好记录。
3.8.3 如作废文件需要留档保存,应在该作废文件上盖作废章。
3.9 文件的归档管理
3.9.1 行政部文控负责本公司文件（包括质量管理体系文件、技术文件和资料、）的归档、保存、处置、借阅等管理。
3.9.2 各部门所编制的文件经授权人批准后，并在发布前要将一份正式版本文件报行政部文控办理存档手续，行政部文控在《受控文件一览表》上做好记录。
3.9.3 存档文件需要借阅或借用时，要在《文件发放登记表》上做好记录。如涉及到企业需保密的文件和资料时，借阅/借用前需经企业总经理或管理者代表同意后方能借出。
3.10 外来文件的管理
3.10.1 外来文件包括：本公司采用国际、国家、行业产品标准等。
3.10.2 生产部技术科负责定期核查这些执行的外来标准是否过期失效，并将整理好资料一份报行政部文控存档备案。
3.10.3 客户提供的知识产权资料，接收部门应在《客户财产登记表》上做好登记，在使用前应由生产部技术科确认是否适用。
3.11 体系文件编号规则
3.11.1 行政部文控负责质量管理体系文件及技术文件编号的归口管理。
3.11.2 质量管理体系文件编号规定：
（1）质量手册编号
XG Q S

年号
质量手册代号
质量管理体系文件代号
企业代号
（2）程序文件编号
XG Q C

年号
文件序号
程序文件代号
质量管理体系文件代号
企业代号
（3）质量记录编号：
ZJ—

部门质量记录序号
质量记录版本号
编制部门编号
质量记录代号
（4）工作文件编号
XG / GL

文件序号
管理部门
管理（工作）文件代号
企业代号

3.11.3 企业各部门代号一览表
部 门
代 号
行政部
XZ
生产部
SC
品管部
PG
业务部
YW
仓管部
CG

4.相关文件和记录
4.1 受控文件一览表
4.2 文件处理申请表
4.3 文件发放登记表

广州兴国新能源科技有限公司

质 量 记 录 控 制 程 序
XG/QC-02-2015
第A版

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2015–05–01发布 2015–05–01实施
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OXO/QC—02—2015 质量记录控制程序 版本号/修改号 A/0

1．目的与适用范围
准确、清晰、完整的质量记录，为证明质量管理体系的有效运行及产品质量满足规定的要求提供证据；为采取纠正和预防措施以及为质量管理体系的保持及改进提供依据。
本程序适用于本公司所有质量记录的管理。
2．职责
2.1行政部文控是质量记录的归口主管部门，负责管理和监督质量记录的执行情况。
2.2各部门负责本部门的质量记录的收集、统计、分析、归档、编目、贮存及保管。
3．工作程序
3.1记录表格的编制、批准
3.1.1 各主管部门根据质量管理体系要求编制记录表格。
3.1.2部门负责人审批其表格的格式、栏目内容是否充分和适宜后、按《文件控制程序》3.12条款的规定进行编号，并将一份空白表格的样式交行政部文控备案。
3.1.3行政部文控统一管理本公司所有质量记录表格，并负责编制《质量记录一览表》，该表应包括以下内容：序号、记录名称、记录编号、使用部门和保存期。
3.2 记录的填写、收集、归档、贮存及保管。
3.2.1记录人员应清晰地填写记录表格的每一项内容，严格按照要求签名，确保记录完整、准确、清晰、反映实际情况。数据和日期不得涂改，如因笔误或计算错误要修改原数据或日期，应采用单斜杠划去原数据或日期，在其上方写上更改后的数据或日期。
3.2.2各部门在接收记录时，应检查记录的项目内容是否齐全、正确、有否签名，确保所收集的记录有效。
3.2.3各部门应编制本部门应按《质量记录一览表》上规定的保存期进行归档保管。
3.2.4各部门应将收集的记录进行分类归档，装订以便检索，存放在适宜的地方，保证档案资料在保存期内不会丢失、损坏和变质。
3.2.5行政部文控根据具体情况，确定每种质量记录的保存期限，并列入《质量记录一览表》。对于超过保存期的记录，由该记录保管部门销毁。
3.3 根据企业质量管理体系有效进行的需要，可以增加新的记录表格或对已不能满足要求的记录表格予以更改，由主管部门按3.1条款规定执行。
4.相关文件和记录
4.1质量记录一览表

DS/QC—03—2015 人力资源控制程序 版本号/修改号 A/0

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人力资源控制程序
XG/QC-03-2015
第A版

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2015–05–01发布 2015–05–01实施
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OXO/QC—03—2015 人力资源控制程序 版本号/修改号 A/0
1.目的和适用范围
为了提高本公司各类人员的管理水平和工作技能，确保从事对影响产品要求符合性的人员都具有胜任其岗位的能力，满足质量管理体系和计量保证体系有效运行的需要。
本程序适用于本公司人力资源的控制。
2.职责
2.1 本程序由行政部人事归口管理。并负责其：
（1）员工招聘和培训计划的制定、组织和监督实施。
（2）收集、归类、整理、保存员工培训活动的记录。
（3）编制《员工花名册》。
2.2各部门负责确定本部门人力资源和培训需求，并协助行政部人事实施培训计划和做好专项培训。
3.工作程序
3.1人力资源配置
3.1.1行政部人事根据各岗位所从事的质量活动及其岗位的职责，对人员的能力进行识别，合理配置各类人员。
3.1.2行政部人事根据各岗位工作所需具备的要求来确定员工的教育程度，具备的技能和工作经验，所需的岗位资格培训等，并编制各岗位人员任职资格条件的《岗位说明书》，经总经理批准后执行。
3.1.3对从事影响产品质量工作人员的招聘按《岗位说明书》要求执行。
3.2培训的要求
3.2.1.对新员工应进行上岗前培训教育。培训的主要内容是：本公司的有关的纪律和规章制度、质量意识、产品常识及安全生产、岗位职责和技能等。
3.2.2在岗人员培训的内容：质量意识、岗位技能的提高和更新。
3.3培训计划的制定和实施
3.3.1各部门根据所属员工岗位技能素质和质量意识状况，每年年底前向行政部人事书面提出培训申请，行政部人事根据各部门的建议和企业发展的需求制定下—年度《培训计划》，报总经理批准后，行政部人事计划组织实施。
3.3.2培训计划实施过程中需要调整，必须经行政部人事同意，如涉及到资源的增加投
入要报总经理批准，以补充计划下达。

3.3.3行政部人事组织各部门实施年度培训计划，并负责将有关的培训记录资料及时整
理归档保存。各部门按照培训计划要求协助行政部人事实施本部门的培训工作，并做好记录，培训项目完成后应立即将培训记录移交行政部人事保存。
3.4 从事特殊、关键岗位的工作人员上岗前应进行培训与考核。包括下列人员：
3.4.1从事特殊工种的操作人员，由行政部人事组织参加市劳动部门统—培训考核，合格后持证上岗。
3.4.2 产品检验人员由品管部考核，合格后由品管部经理颁发资格授权书方能上岗。
3.4.3 内审员由行政部人事组织参加具有资格培训机构培训考核，合格后持证上岗。
3.4.4从事特殊工序的操作人员由行政部人事会同生产部组织培训考核，合格后由行政部人事颁发资格证书方能上岗。
3.5培训有效性的评价
3.5.1培训有效性评价方式有：
（1）书面考试和口试评价。
（2）实际操作考核。
（3）工作业绩评价。
（4）取得具有培训资格机构颁发的培训合格证书。
3.5.2行政部人事应将各员工培训情况和评价结果登记在“培训记录表”，作为能力认可和资格认定的依据。
3.6送外培训需经行政部人事审核，报总经理批准后才能外出培训。
3.7行政部人事负责将有关培训记录和资格证书及时整理、归档和保存。
4.相关文件和记录
4.1岗位说明书
4.2年度培训计划
4.3员工花名册
4.4培训记录表

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广州兴国新能源科技有限公司

与顾客有关的过程控制程序
XG/QC-04-2015
第A版

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2015–05–01发布 2015–05–01实施
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OXO/QC—04—2015 与顾客有关的过程控制程序 版本号/修改号 A/0
1.目的和适用范围
对确保客户的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施保持；适用于对客户要求的识别。对产品要求的评审及与客户沟通控制。
2.职责
2.1业务部销售负责识别客户的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，以及与客户沟通，并负责产品销售常规合同的评审。业务部销售经理负责审批特殊合同评审表。
2.2品管部参与合同评审及负责产品质量要求检测能力的评价。
2.3生产部参与合同评审及负责评审产品的技术和生产能力及交货期。
2.4总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表。
3.程序
3.1客户需求的识别
业务部销售负责识别客户对产品的需求与期望：
（1）客户明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性，交付，支持服
务（如运输、保修、培训等），价格等方面的要求；
（2）客户未有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类
习惯上隐含的潜在要求，企业为满足客户要求应作出承诺；
（3）客户没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
3.2对产品要求的评审
3.2.1产品要求的评审应在合同签定之前进行，应确保：
（1）.产品要求(包括客户的要求和企业自行确定的附加要求)得到规定；
（2）.客户没有以文件形式提出要求时，客户要求在接受前得到确认；
（3）.与以前表述不一致的合同或定单要求（如报价单）已予以解决；
（4）.企业有能力满足规定的要求：
3.2.2 合同的分类
（1）.常规合同：企业定型产品及在正常生产周期内。
（2）.特殊合同：产品型号，性能，质量要求，生产能力，交货期或其它有特殊要求的合同。
（3）常规合同由业务人员或业务部销售经理直接与客户洽谈，对合同的内容进行
评审，确认能满足客户要求时，才能正式签订合同或向客户作出承诺。常规合同
评审记录可以在合同、订单、客户订货的传真件或文字函件上签名确认，并按时间顺序编号。
（4）特殊合同根据合同要求的内容，由业务部销售组织对口的相关部门进行评审，并由业务部销售填写“合同评审表”和做好评审记录，参加评审的部门应在“合同评审表”上签署意见。特殊合同评审由业务部销售经理综合相关部门的意见并进行审批后，才能正式签订合同或向客户作出承诺。如评审意见有争议未能统一，业务部销售经理上报总经理裁决。
（5）在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，
由业务部销售负责与客户联系，征求其书面意见。
（6）业务部销售负责保存合同评审记录、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。
3.3合同的签定和实施
3.3.1对产品要求评审后，由业务部销售起草合同草案，业务部销售经理审批，属特殊合同还需总经理审批后，与客户签订合同。
3.3.2合同签定后，业务部销售负责将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为生产、采购、检验和出货等的依据。
3.4产品要求的变更
当客户需要或本公司对产品进行变更时，由业务部销售对合同中相关变更内容进行评审，按本程序3.3.2规定进行评审后，由业务部销售与客户确认和通知相关部门执行。
3.5与客户的沟通
3.5.1 业务部销售负责与客户沟通，充分了解客户的要求。
3.5.2业务部销售根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给客户，包括产品要求方面的更改，要与企业内部相关部门及客户协商一致。
3.5.3产品售出后，要搜集客户的反馈信息，妥善处理客户投诉，以取得客户的满意，客户在产品或服务质量的投诉，转品管部按《改进控制程序》处理。
4.相关文件和记录
4.1合同评审表

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广州兴国新能源科技有限公司

采 购 控 制 程 序
XG/QC-05-2015
第A版

编制： 日期：

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受控状态：

持有者部门： 持有者：

2015–05–01发布 2015–05–01实施
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OXO/QC—05—2015 采购控制程序 版本号/修改号 A/0
1.目的和适用范围
本程序规定了采购物资控制职责，工作方法，以确保所采购的物资符合规定的要求。适用于企业生产产品所需的全部外协、外购物资的采购。
2.职责
2.1总经理负责对合格供方评定的批准和采购合同的批准。
2.2业务部采购负责：
（1）各种物资的采购。
（2）负责提出供方选点意见，并组织相关部门进行评定和重新评定活动。
（3）负责对供方供货业绩情况信息收集、汇总、统一。
（4）负责供方的日常管理及编制“合格供方名单”。
（5）负责供方质量管理水平、生产能力的评价。
2.3生产部技术科负责：
（1）提供产品所需的采购物资明细表；
（2）提供各种采购物资的质量标准（要求）；
（3）负责对供方的产品技术和工艺水平的评价。
2.4品管部负责供方质量管理水平、产品质量水平及检测的评价，并负责采购物资的验证和检验工作。
3.工作程序
3.1供方选择、评定
（1）所供产品的技术参数、功能条件能满足本公司要求（可通过检验、试用
判定）。
（2）属于生产性质的供方其设备、技术工艺、管理、等方面的保证能力满足本公司技术要求（可通过供方现场评审或收集市场信息评价判定）。
（3）通过比较其供货周期、服务承诺、价格更能为本公司所接受。
（4）通过了解其资质信誉评价经营合法性
3. 2供方选择、评定工作程序：
（1）业务部采购负责提出对供方的选点意向，并通过发《供方调查表》或其他方式了解调查其质量、服务、价格等情况。凡列入A类物资的生产性质供方，由业务部采购现场评审由业务部采购自行决定和自行评定。
（2）业务部采购将整理好的调查资料填写在“供方评价表”上，其它的见证材料可组织生产部，品管部评审，有需要时到供方现场进行评审，B类物资的供方是否需作附件，属于A类物资的供方要经生产部技术科、品管部加具意见，其余物资的供方由生产部自行评定，最后报总经理批准后列入《合格供方名单》。
3.4合格供方重新评定
3.4.1合格供方重新评定标准与3.1条款内容相同。
3.4.2合格供方重新评定工作程序：
（1）业务部采购每年对照3.1条款评定标准要求收集统计每个合格供方供货业绩情况，进行一次重新评定。由业务部采购提出处置意见(保留、改进、撤消)，最后总经理批准后执行实施。
（2）对重新评定不合格的供方如采取保留改进处置决定的，业务部采购要将存在的不合格问题书面通知供方限期整改，在整改期限内仍达不到要求的供方，则取消成为本公司合格供方资格。
3.5对合格供方的管理
（1）业务部采购对评定为本公司的合格供方实施管理，每年对照3. 1条款评定标准要求进行—次收集统计，对达不到要求的书面通知供方进行改进，并建立资料档案管理。
（2）需要时生产部负责组织相关部门代表对有问题的供方进行现场评价，作出处置意见。
（3）合格供方资格的撤消
业务部采购把撤消的原因和说明填写在“供方评价表”上，报总经理批准后取消其合格供方资格。
（5）有关合格供方选择、评定和重新评定活动的记录以予保存。
3.6采购控制
3.6.1业务部采购根据生产部提供的产品所需的采购物资明细表及质量标准、生产计划
及仓库库存的情况，编制采购计划并组织采购。采购应在合格供方处采购。
3.6.2 属新品种首次采购的，经办人应与工程和品检有关人员取得—致意见，必要时可一同上门察看或取样本回来—起鉴定后才决定采购与否。
3.7采购文件的控制
3.7.1采购文件必须有明确的质量要求：
（1）规范的名称；
（2）有效的标准；
（3）确切的型号、规格、材质、等级；
（4）非标准物资必须附上有效版本的图纸或样本；
（5）特殊要求的说明。
其质量要求应与本公司技术文件要求相一致。
3.7.2采购文件执行前须经审批或评审
采购文件（包括：采购计划、采购单等）由部门主管审批。
3.7.3采购合同须经过审批后才能签订：
采购合同的审批的形式：采购合同由采购经理审批。
签字生效的采购合同由业务部采购保存，保存期两年。必要时，应将合同副本（或复印件）提供给进货检验和试验部门，作为验收的依据。
3.8采购物资的验证
3.8.1采购物资验证可以在企业或供方进行，具体按 《产品的监视和测量控制程序》的规定执行。需要时，应在采购合同中规定验证的安排，以及产品放行的方式。
3.8.2当合同规定客户对供方进行验证时，客户及其代表根据合同规定可在供方处或我企业进行验证，验证办法按合同规定进行。
4.相关文件和记录
4.1供方调查表
4.2供方评定表
4.3合格供方名单
4.4供方业绩评定表

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广州兴国新能源科技有限公司

生产过程控制程序
XG/QC-06-2015
第A版

编制： 日期：

批准： 日期：

受控状态：

持有者部门： 持有者：

2015–05–01发布 2015–05–01实施
广州兴国新能源科技有限公司发布
OXO/QC—06—2015 生产过程控制程序 版本号/修改号 A/0
1. 目的与适用
对产品形成、放行交付的控制。
2.职责
2.1生产部是本程序的归口主管部门，并负责：
（1）编制生产计划，并组织实施、协调、监督管理。
（2）对设备的维护保养进行监督管理。
2.2生产车间的职责
（1）按生产计划要求完成生产任务。
（2）负责设备的维护保养。
（3）督导员工按规定进行作业和监控。
2.3生产部负责提供所需的产品工艺文件。
2.4品管部配合生产进度要求做好产品检验和试验工作。
2.5业务部销售负责产品交付组织工作。
3.工作程序
3.1生产计划
3.1.1生产部根据业务部销售的订单，制定《生产计划表》，经总经理批准，发放至车间和相关部门作为采购、生产的依据。
3.1.2车间按《生产计划表》要求进行具体组织、调度、协调生产车间实施生产。
3.1.3各生产车间应每日统计生产情况报车间负责人，车间应每旬汇总统计生产完成情况报生产部负责人。
3.1.4生产部应对生产计划完成情况进行监督检查，及时解决车间生产过程的难题，当供应、生产、销售等方面发生变动时，生产部应及时与相关部门沟通，并做好调整工作。
3.2 工序控制
3.2.1生产部负责编制工序操作卡，装配员工严格按工序操作卡要求进行操作，做好首检、自检（检查本工位产品）、互检（检查上一工位产品）和相应的记录，发现不合格品及时隔离和标识，并通知检验员。
3.2.2 每批产品批生产前第1台由车间负责人和检验员进行全面检查确认，合格后方可投入批量生产，并做好记录。
3.2.3 品管部指定专人对每批次定时进行巡检，并做好《巡检记录》。在生产出现偏离控制的情况时，通知车间负责人，车间负责人应时采取解决办法，必要时寻求技
术部、品管部等部门的协助。
3.2.4 产品加工完毕，由专人进行检查后，送品管部检验。
3.2.5 品管部按《产品的监视和测量控制程序》的要求进行过程检验。发现不合格品按《不合格品控制程序》执行。发现不合格率超出规定值时，应按《改进控制程序》的要求，及时发单通知生产部采取相应纠正措施。
3.2.6 所有生产员工在正式工作前，都要经过上岗前培训，并且要通过之后持续的培训，来强化和提高其工作技能，详见《人力资源控制程序》。
3.2.7对不合格品进行返工，返工后须经检验员复检，合格后方能流入下工序。
3.3 关键工序和特殊工序的控制
3.3.1关键工序的设置原则：
a) 对最终产品的性能、寿命、可靠性及经济性等方面有直接影响的工序；
b) 产品质量特性形成的工序；
c) 工艺难度大，质量较易波动或问题发生较多的工序。
3.3.2 特殊工序的设置原则：
a) 该工序的产品质量不能通过检验和试验完成验证；
b) 该工序的产品质量需经过破坏性实验或采用复杂、昂贵的方法才能测得；
c) 该工序的产品质量特性无法测量，或不合格的质量特性要在产品使用后才能显露出来。
本公司的特殊工序为窑炉、喷釉工序。
3.3.3 生产部根据以上设置原则，对特殊工序及所使用的设备进行事先确认，填写“特殊过程确认报告”，并制定相应的技术标准操作规程。
3.3.4 生产部对关键工序和特殊工序要予以明确标识，并进行严格的连续质量监控，按要求填写各类监控记录。
3.3.5 关键工序和特殊工序的操作人员必须经过培训，经考核合格后才能持证上岗。
3.4设备设施的控制。
3.4.1车间负责人应建立《设备一览表》 ，选择适宜的设备、模具进行生产加工。
3.4.2生产部负责设备、模具的维修工作，确保处于完好状态。设备维修记录于《设备检修单》。
3.4.3各生产车间应严格按设备操作规程规定要求，做好设备和模具的维护、保养工作，日常维护应记录于《设备日常保养表》.
3.4.4设备的采购经总经理批准后按《采购控制程序》执行.
3.5产品放行和交付的控制
产品质量检验和试验，半成品未经质检员检验判定合格的不得转序或入库。成品
未经质检员检验判定合格的不得办理完工及放行出厂。
3.5.2产品交付先由业务部销售下达发货指令给仓库，仓管人员应严格按要求将产品交
3.5.1质检人员应严格按《产品的监视和测量控制程序》规定要求，对各工序进行对各工序进行检验合格才能交付给客户。
4.相关文件和记录
4.1生产计划表
4.2设备一览表
4.3设备日常保养表
4.4设备检修单
4.5特殊过程确认报告

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标识和可追溯控制程序
XG/QC-07-2015
第A版

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2015–05–01发布 2015–05–01实施
广州兴国新能源科技有限公司发布
OXO/QC—07—2015 标识和追溯性控制程序 版本号/修改号 A/0
1.目的和适用范围
本程序规定了对零部件及产品进行标识的工作方法，以便管理，且可追溯，
防止产品混乱和误用。
适用于产品在生产过程的标识和可追溯性的控制。
2.职责
2.1生产部是本程序的归口管理部门，负责产品标识方法制定及标识管理和监督工作。品管部负责状态标识的制作、发放和登记。
2.2各生产车间负责生产过程标识和可追溯性工作的实施。
2.3质检人员负责生产过程产品状态标识的判定和实施。
2.4仓管部负责库存物品的标识和追溯性工作的实施。
3.工作程序
3.1 进货物料标识
3.1.1 物料进厂，仓管部负责根据供方《送货单》核对原料名称、规格、数量、重量等符合后，填写“入仓单”，将其放置于待检区。
3.1.2 经品管部检验合格的物料，由质检员在“入仓单”，加上检验“合格”标签或印章后方可办理入仓手续，由仓管员填写物料“存卡”，注明物料名称、型号、规格、数量等内容。
3.1.3 检验不合格的物料保持原有产品标识，加上检验“不合格” 标签或印章后放置于不合格品区。
3.1.4 对于让步接收的物料用“让步接收”标签或印章对其进行标识，便于追溯。
3.2 生产过程中的标识
生产过程中各工序按《生产计划表》的品名、批号对本批次的半成品加以标识。
3.3 成品标识
3.3.1 成品检验完成或各种原因退回的成品，其产品标识同4.2，包装箱上已有注明，可不再做产品标识，放置于待检区（检验后，可保持其原有产品标识）。
3.3.2 检验合格的成品，由质检员加上检验“合格”印章，挂上合格证后，方可进行包装，包装后经检验合格方能入仓出货。
3.3.3 检验不合格的成品，由质检员加上检验“不合格”标签或印章，将其放置于不合格品区。
3.4 产品的追溯
品管部根据《生产计划表》的批号填写检验记录，以保证每批产品的唯一标识，成品检验合格，签发合格证时，应有装箱人员工号、产品的批次、数量及生产
日期，与检验记录一致。
4.5 标识的方法
“待检”－－表明加工、装配完毕等待检验的半成品、产品和购进等待检验物料。
“合格”－－表明该半成品、产品或物料经检验合格，允许流转和进仓。
　 “不合格”－－表明该半成品、产品或物料经检验不合格，不允许流转进仓。
“待处理”－－表明该半成品、产品或物料经检验不合格，未进行处理。
标识符合应当字迹清楚、牢固耐久。

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产品防护控制程序
XG/QC-08-2015
第A版

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