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ISO程序文件.doc
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1、 广州兴国新能源科技有限公司程序文件汇编XG/QC-00-2015第A版 20150501发布 20150501实施广州兴国新能源科技有限公司发布广州兴国新能源科技有限公司文 件 控 制 程 序XG/QC-01-2015第A版编制: 日期:批准: 日期:受控状态: 持有者部门: 持有者: 20150501发布 20150501实施广州兴国新能源科技有限公司发布- 5 -OXO/QC012015 文件控制程序 版本号/修改号 A/0 1.目的和适用范围本程序规定了文件的编写、批准、发布、更改的职责和程序,及时撤出失效和作废文件,有效保证各个使用文件的场所都能得到有效版本文件。本程序适用于本公司质
2、量管理体系文件控制及包括有关的外来文件。2.职责2.1 总经理负责对质量手册的批准。2.2 管理者代表负责对质量手册的审核和程序文件的批准。2.3 行政部文控负责文件的归口管理,并负责其:(1)负责管理性文件复制、印刷、装订、发放、回收、更改的实施。(2)负责企业文件和资料(包括技术文件、外来文件)正本的存档和保管。2.4 各部门负责人负责本部门职责范围内文件的编制,对只限于本部门内使用的工作文件由本部门负责人组织编制。3.工作程序3.1 文件包括:质量手册、程序文件、工作文件、质量计划、记录表格、图样、技术标准、检验规程、工艺文件和其它工作文件,其中包括与质量管理体系有关的外来文件,如法律法
3、规、标准、客户提供的图样和来自供方的文件等。3.2 文件的形式:可以承载于纸张、计算机磁盘、光盘等多种媒体。本公司目前使用的文件仍以纸张文字形式为主,随着企业信息化管理水平的提高,将会出现其他形式的文件时应制订相应的控制措施。3.3 质量管理体系文件的起草由行政部文控组织安排责任部门,由其部门负责人委托熟悉该部门管理并具有编写能力的人员负责起草,当文件涉及两个部门运作时,起草人员应征求有关部门意见。3.4 文件的批准3.4.1 文件初稿完成后,起草人在文件处理申请表中填写:文件名称、归口部门、需会签的部门及文件发放范围。3.4.2 行政部文控接到文稿后,送会签部门进行会签,送有关领导审批。审批
4、人应确认该文件是充分和适宜的。3.4.3 只在本部门范围内使用的文件,经本部门负责人在文件处理申请表上签名后,送行政部文控登记、编号、存档。 3.4.4 文件经审批后,行政部文控按本程序3.12条款规定进行编号、登记及复制。原稿及文件处理申请表由行政部文控负责存档保管。3.5 文件的发放行政部文控按文件发放范围发放,在文件上盖“受控本”印章。接收文件部门的相关人员在文件发放登记表上签收。3.6 文件的评审与更改3.6.1 文件在实施中应进行评审,以确定文件的符合性,有效性和充分性。3.6.2 文件需要修改时,应填写文件处理申请表经本部门负责人同意后送行政部文控办理更改批准手续,质量手册的更改由
5、总经理批准,其他文件的更改由管理者代表或原审批人(如原审批人职务变更则由接替其职务人员负责),由责任部门负责更改,更改完成后送行政部文控备案。3.6.3 少量修改,可进行划改或换页,按原发放范围划改或发放新页,划改的由责任人在划改处签字并注明日期,换新页时回收旧页,并在文件发放登记表中做好记录。3.6.4 文件的换版,必须经总经理批准进行,按原发放范围发放新版文件,同时回收旧版文件,并在文件发放登记表中登记签收。3.6.5 文件更新应及时进行,确保现场使用最新版本的文件。3.6.6 修订状态的标识文件的修订状态用版本号和修改状态号来标识。英文字母(依顺序B、B、C、D)表示版本号,阿拉伯数字(
6、0、1、2)表示修改状态。例如“B/O”表示第一版未经修改。“B/1”表示第一版第一次修改,如此类推。3.6.7 质量管理体系文件更改后由行政部文控负责将有效文件的修改状态标注在受控文件一览表的“修改状态”栏中。3.7 文件管理3.7.1 行政部文控负责编制、管理受控文件一览表,一览表的内容有:序号、名称、编号、归口主管部门、持有部门、数量、修改状态、备注等栏目,以掌握质量管理体系文件在企业的分布和现行修订状态。当文件发生更改时(包括文件的增删和修订状态的变更)应及时记录在受控文件一览表修改状态栏中。3.7.2 受控文件盖上“受控文件”印章并写上受控编号(即持有者编号)。不准擅自复制或外借受控
7、文件。凡复印“受控文件”印章的质量管理体系文件均为无效文件。3.7.3 各部门应保持本部门使用的质量管理体系文件的清晰、完整。如发现文件破损影响使用或工作需要增发文件,应向行政部文控提出申请,发放手续按3.5条款执行。3.8 文件作废的处理:3.8.1 当某个文件失去作用时,由文件主管部门提出撤消申请,填写文件处理申请表经原文件审批人(如原审批人变更由接替其职务人员)批准后方能作废,并通知行政部文控办理文件撤消登记手续。3.8.2 经批准作废的文件和换版后的旧版本文件由行政部文控统一收回销毁。并在文件发放登记表做好记录。3.8.3 如作废文件需要留档保存,应在该作废文件上盖作废章。3.9 文件
8、的归档管理3.9.1 行政部文控负责本公司文件(包括质量管理体系文件、技术文件和资料、)的归档、保存、处置、借阅等管理。3.9.2 各部门所编制的文件经授权人批准后,并在发布前要将一份正式版本文件报行政部文控办理存档手续,行政部文控在受控文件一览表上做好记录。3.9.3 存档文件需要借阅或借用时,要在文件发放登记表上做好记录。如涉及到企业需保密的文件和资料时,借阅/借用前需经企业总经理或管理者代表同意后方能借出。3.10 外来文件的管理3.10.1 外来文件包括:本公司采用国际、国家、行业产品标准等。3.10.2 生产部技术科负责定期核查这些执行的外来标准是否过期失效,并将整理好资料一份报行政
9、部文控存档备案。3.10.3 客户提供的知识产权资料,接收部门应在客户财产登记表上做好登记,在使用前应由生产部技术科确认是否适用。3.11 体系文件编号规则3.11.1 行政部文控负责质量管理体系文件及技术文件编号的归口管理。3.11.2 质量管理体系文件编号规定:(1)质量手册编号 XG Q S年号质量手册代号质量管理体系文件代号企业代号(2)程序文件编号 XG Q C年号文件序号程序文件代号 质量管理体系文件代号 企业代号(3)质量记录编号:ZJ 部门质量记录序号质量记录版本号编制部门编号质量记录代号(4)工作文件编号XG / GL 文件序号 管理部门 管理(工作)文件代号 企业代号3.1
10、1.3 企业各部门代号一览表部 门代 号行政部XZ生产部SC品管部PG业务部YW仓管部CG4.相关文件和记录4.1 受控文件一览表4.2 文件处理申请表4.3 文件发放登记表广州兴国新能源科技有限公司质 量 记 录 控 制 程 序XG/QC-02-2015第A版编制: 日期:批准: 日期:受控状态: 持有者部门: 持有者: 20150501发布 20150501实施广州兴国新能源科技有限公司发布- 1 -OXO/QC022015 质量记录控制程序 版本号/修改号 A/0 1目的与适用范围准确、清晰、完整的质量记录,为证明质量管理体系的有效运行及产品质量满足规定的要求提供证据;为采取纠正和预防措
11、施以及为质量管理体系的保持及改进提供依据。本程序适用于本公司所有质量记录的管理。2职责2.1行政部文控是质量记录的归口主管部门,负责管理和监督质量记录的执行情况。2.2各部门负责本部门的质量记录的收集、统计、分析、归档、编目、贮存及保管。3工作程序3.1记录表格的编制、批准3.1.1 各主管部门根据质量管理体系要求编制记录表格。3.1.2部门负责人审批其表格的格式、栏目内容是否充分和适宜后、按文件控制程序3.12条款的规定进行编号,并将一份空白表格的样式交行政部文控备案。3.1.3行政部文控统一管理本公司所有质量记录表格,并负责编制质量记录一览表,该表应包括以下内容:序号、记录名称、记录编号、
12、使用部门和保存期。3.2 记录的填写、收集、归档、贮存及保管。3.2.1记录人员应清晰地填写记录表格的每一项内容,严格按照要求签名,确保记录完整、准确、清晰、反映实际情况。数据和日期不得涂改,如因笔误或计算错误要修改原数据或日期,应采用单斜杠划去原数据或日期,在其上方写上更改后的数据或日期。3.2.2各部门在接收记录时,应检查记录的项目内容是否齐全、正确、有否签名,确保所收集的记录有效。3.2.3各部门应编制本部门应按质量记录一览表上规定的保存期进行归档保管。3.2.4各部门应将收集的记录进行分类归档,装订以便检索,存放在适宜的地方,保证档案资料在保存期内不会丢失、损坏和变质。3.2.5行政部
13、文控根据具体情况,确定每种质量记录的保存期限,并列入质量记录一览表。对于超过保存期的记录,由该记录保管部门销毁。3.3 根据企业质量管理体系有效进行的需要,可以增加新的记录表格或对已不能满足要求的记录表格予以更改,由主管部门按3.1条款规定执行。4.相关文件和记录4.1质量记录一览表DS/QC032015 人力资源控制程序 版本号/修改号 A/0 广州兴国新能源科技有限公司 人力资源控制程序XG/QC-03-2015第A版编制: 日期:批准: 日期:受控状态: 持有者部门: 持有者: 20150501发布 20150501实施广州兴国新能源科技有限公司发布- 0 -OXO/QC032015 人
14、力资源控制程序 版本号/修改号 A/0 1.目的和适用范围为了提高本公司各类人员的管理水平和工作技能,确保从事对影响产品要求符合性的人员都具有胜任其岗位的能力,满足质量管理体系和计量保证体系有效运行的需要。本程序适用于本公司人力资源的控制。2.职责2.1 本程序由行政部人事归口管理。并负责其: (1)员工招聘和培训计划的制定、组织和监督实施。 (2)收集、归类、整理、保存员工培训活动的记录。 (3)编制员工花名册。2.2各部门负责确定本部门人力资源和培训需求,并协助行政部人事实施培训计划和做好专项培训。3.工作程序 3.1人力资源配置 3.1.1行政部人事根据各岗位所从事的质量活动及其岗位的职
15、责,对人员的能力进行识别,合理配置各类人员。3.1.2行政部人事根据各岗位工作所需具备的要求来确定员工的教育程度,具备的技能和工作经验,所需的岗位资格培训等,并编制各岗位人员任职资格条件的岗位说明书,经总经理批准后执行。3.1.3对从事影响产品质量工作人员的招聘按岗位说明书要求执行。 3.2培训的要求 3.2.1.对新员工应进行上岗前培训教育。培训的主要内容是:本公司的有关的纪律和规章制度、质量意识、产品常识及安全生产、岗位职责和技能等。3.2.2在岗人员培训的内容:质量意识、岗位技能的提高和更新。3.3培训计划的制定和实施3.3.1各部门根据所属员工岗位技能素质和质量意识状况,每年年底前向行
16、政部人事书面提出培训申请,行政部人事根据各部门的建议和企业发展的需求制定下年度培训计划,报总经理批准后,行政部人事计划组织实施。3.3.2培训计划实施过程中需要调整,必须经行政部人事同意,如涉及到资源的增加投入要报总经理批准,以补充计划下达。3.3.3行政部人事组织各部门实施年度培训计划,并负责将有关的培训记录资料及时整理归档保存。各部门按照培训计划要求协助行政部人事实施本部门的培训工作,并做好记录,培训项目完成后应立即将培训记录移交行政部人事保存。3.4 从事特殊、关键岗位的工作人员上岗前应进行培训与考核。包括下列人员: 3.4.1从事特殊工种的操作人员,由行政部人事组织参加市劳动部门统培训
17、考核,合格后持证上岗。 3.4.2 产品检验人员由品管部考核,合格后由品管部经理颁发资格授权书方能上岗。3.4.3 内审员由行政部人事组织参加具有资格培训机构培训考核,合格后持证上岗。3.4.4从事特殊工序的操作人员由行政部人事会同生产部组织培训考核,合格后由行政部人事颁发资格证书方能上岗。 3.5培训有效性的评价 3.5.1培训有效性评价方式有: (1)书面考试和口试评价。(2)实际操作考核。 (3)工作业绩评价。 (4)取得具有培训资格机构颁发的培训合格证书。3.5.2行政部人事应将各员工培训情况和评价结果登记在“培训记录表”,作为能力认可和资格认定的依据。 3.6送外培训需经行政部人事审
18、核,报总经理批准后才能外出培训。3.7行政部人事负责将有关培训记录和资格证书及时整理、归档和保存。 4.相关文件和记录 4.1岗位说明书 4.2年度培训计划4.3员工花名册4.4培训记录表- 3 -广州兴国新能源科技有限公司 与顾客有关的过程控制程序XG/QC-04-2015第A版编制: 日期:批准: 日期:受控状态: 持有者部门: 持有者: 20150501发布 20150501实施广州兴国新能源科技有限公司发布OXO/QC042015 与顾客有关的过程控制程序 版本号/修改号 A/0 1.目的和适用范围 对确保客户的需求和期望得到充分理解的过程做出规定,并加以实施保持;适用于对客户要求的识
19、别。对产品要求的评审及与客户沟通控制。2.职责2.1业务部销售负责识别客户的需求与期望,组织有关部门对产品需求进行评审,以及与客户沟通,并负责产品销售常规合同的评审。业务部销售经理负责审批特殊合同评审表。2.2品管部参与合同评审及负责产品质量要求检测能力的评价。2.3生产部参与合同评审及负责评审产品的技术和生产能力及交货期。2.4总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表。3.程序3.1客户需求的识别 业务部销售负责识别客户对产品的需求与期望: (1)客户明示的产品要求,包括产品质量要求及涉及可用性,交付,支持服务(如运输、保修、培训等),价格等方面的要求;(2)客户未有明确要求,但预期或规定的用
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