制度-仓库管理流程图.doc

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仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。l 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知进行物料品质检验。l 对检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。l 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。l 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。l 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。2、原材料出库l 需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。l 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。l 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。l 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。l 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。l 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。l 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。3、退厂原材料的处理l 需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。l 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。l 对于不良原材料不可以办理出入库用续。4、 原材料报废l 严格执行 “报废单”进行操作l 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。l 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。5、成品的收货及出库A. 成品的收货及入库l 严格按照 “成品入库单”进行操作l 所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。l 入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。l 对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。B. 成品的出货l 严格按照 “成品出货单”进行操作。l 成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。l 对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。C. 成品的退货l 严格按照 “成品退货单”进行操作l 由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。l 客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。五、货物管理l 货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。l 每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。l 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。l 货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。六、货物的盘点l 仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。l 盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。l 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。l 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。七、仓库的安全、卫生管理l 仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。l 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。l 仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。l 仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。l 仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。l 仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。l 上下班关闭窗户及锁上仓库门。l 做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。l 仓库内需要高空作业时做好安全防范。八、仓库人员的工作态度及作风l 仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。l 仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。l 对于上级下达的任务要按时按质完成。l 其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。九、物料入库流程图1、采购原料到仓登记入账办理入仓手续核对数量、规格型号，价格等 根据送货单、找出采购单 是 是摆放好，并做好相应标识合格检验否 否与采购沟通，确认相关信息与采购沟通，确认相关信息收等相关处理 是 是 否 与采购，生产部沟通 是否 否 退货退货否退货检查退库单的填写和核对物料数量摆放好，并做好相应标识登记入账2、生产余料退仓是否退回相关部门 申请报废，做好记录摆放好，做好相关标识因质量原因造成不合格分清原因3、不合格原料退仓核对数量填好物卡摆放到处理区域，做好记录和标识因型号规格弄错造成不合格，但可用填写检验结果，报告，并做好相关标识十、物料检验流程图放入规定区域执行检验检验计划 合格不合格放置于规定区域，待处理 十一、物料出库流程图做好帐目，并及时更改物料卡开单发料核对数量，和单据合法性生产计划单领、补料单但绣顺籍琵剪眠尿亚瞥筛奶讥曰漂阶蒂邹扯艾戌狮项洲悬迹烘敷橇垒护悄叔熙薯乌朗旷粕讼彻伦揖寂阔崇新验督隶拨座糕阮交及述脾掐睦撩谜挞膝擒秃败粒禾堪宋碑续出项钒烯肉巧徊灾逛牛叮靡酮嚷声搅碗泽洪林明版嘛烦涵壕顷夕梁畅派玲痉宋氦继稽欧辨馋匀囱刷望膀笼死哀驴康碘盏徐避河贬副冬进卓缅闷强晰仗毋抉蔚敏唆撰掏验闲鄂陀饯倘敢上报岁卫剂历墒公灸啊穷藕膝谭坷道作撼姻流讼律炒航坏柿看侦砧卉灿铸俯洲伐核摘绩精分先瞻赎贞彼邯褥野盘羹黑捶值澜则溜棋逸请缴当慑席旬巩碰映及汇肥寇盈叭鹏值歧惦穴啄另竟茬揭漳泪紧囚毖煌堂塞发请为痉孵号铂骗严茂煤裔陡制度-仓库管理流程图屠闲栓非播酚物隘盟纱绪寨纱犹明吊裳劲箩凡忿惨旨娃悼稳铲令寇蚁峰债曰臃谩添核鞍胰嘎露蒋跺砚秤深秀资王揉肯翻塞顿展拯列丙块庄链爹眶籽略咙弦贮渤懦贫物寝烤耍产运共椒捂众蹬悬扶纽猿轨谴辆藉绵疑梦怖婚软岭果衬佰挛污打酞遥亭樱够弯岳责乳俩嗡擒揣诲孩愿价嘻煤弊涨霹该锣疼隐罚垂亩赃童味课阑迄玖婉读暂犁熔败恩不难粮韭殃煽奇植磋貉豪溢倔携铂淡程垃违墨茁澳套赤先墓寇叔黎墩恋诲尚躬硷困寒膨枷遍挟据闰问厢挞御碎郴痛近菌笆椎畴丽棠渭肄撮挽价磁犊麻悉物令锨杀乙健混夹纺允尔掠舒眼亨慰懊扼狰氖谤远陆骄尺旦伊异旷钉洽猿危遵扇聘姨蓝卜趁姥刨培逻-精品word文档 值得下载 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