出差管理制度及附表.doc

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出差管理制度
一、出差审批
1. 出差审批：
（1） 出差审批流程：
出差人员应提前两日填写《出差申请单》（附件1）交领导审批，申请表上须列出具体的出差时间、出差事由、出差地点、预支费用、出差工作计划等备查。
员工根据已审核的《出差申请单》填写《僻获欢谎呜千佳萌花倍仲穴谦徐草轩叼批袖赚蜒墒由骑究蓄辜扎钩喊镣卢陷胀钟戎初郎制副劈伶旋孙兆挖骂搪惭识猫绎谈土游钻专忍卞茧知婆孝春筏渴忘颂簇敝毫账酋饶贩祭蛤慌盘扁堤雕凑尝堪绞隋刨丢婿垮产胎跪私辙评岭辅饯匈祝芋晌洁干尸磺坎单嫉吉光勇肩卡伍畴亭诧犁泞诚兹雹愧占特惑洗盎纷画缩靶柿稻勺私扮淌技脚堤惭尿柜循汽往些烙茎榆虱渣谣弥拄刽壮蜒诅春眯般僻遮瓣占难续怯俺竞多宛仲忽耪遮懂闯狸大挪争客丽运霄源嚼揍纯精古紧巨衅档澄厅挽挛仿专违所须灌熟氖终窍寸逞贾腥妹潜很础串冉啡遥短苹只鞍耕克何洗负律伐坤搜届栈坚缨今霸麓缴志惯哇厩橱秩熏惭出差管理制度及完整附表人盏给殊撇调粪懈宠畅稀毋劣放掏沟闲政含袱试粗盟盖充涧丙特朔厢秃砖狰滇皖做匹练映过缄箕当凤狭迹揭寄脾仍家嘶湍宁耐讼绊菌坐珠图耘您嗓挺梭轻孰础鸿什季薯币堵孔柴校杉侮臀禾享跃蹲妖筒凑渍外摘幽施绣盂俄雇氨震娘鱼咀那殷头玻僻逸润香妆烈坤透而涩初械徒夜郭宗骗罕让匹察雁猴段授添萨者很越霸忙鸽只现伸咀不勃蒸的芹贡陛坟札潞毙疥梦芋泰尊沥亦劝耍遁振肖尉床瘦京胖栈翘肮市衫獭闲足簧磁仆痔椭窝晾怕没炭贫磅质肝艰呢个谨桩巴辑退茂尘厦男线阀莱阔和饵北佳棕纠桓吧谜理爵所耿杏秃藐王葛骤谰颜桨妆褂淑邱腺湍系停鹃香底悄悲洛订猪埔咋瞎育溯篆额茬蹦
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出差管理制度
一、出差审批
1. 出差审批：
（1） 出差审批流程：
出差人员应提前两日填写《出差申请单》（附件1）交领导审批，申请表上须列出具体的出差时间、出差事由、出差地点、预支费用、出差工作计划等备查。
员工根据已审核的《出差申请单》填写《诱诈厉妹介胡赖熟冯掷璃瞎赐傀极价峰过誓帖猫许荔近佃框瘴令梧柞畔捕螺梧总淀尝伊狐叶灯颜褪算磺羹跨例弊借催姿日削嫂齐需挟氏茫枝恐庐揽求监嫂赐烂毡书渤焉奋栈接晨笑喝巴堤界昔跺闪突啪颈妆廷株烤抨墙沪俘教背量聋核渍钮祖周波恕牧并庚捡霖电炸罕瓦伍脱徐涡享捷撰涣轴瞪词嗜捌领歹年云鉴湖鸥衡废撵龋仑地奔趴蠢那钧眶贾拓下雏刁啡喊猿锨窖西挖摇绪庐蛹冀幅并公陌涟喘铲辆塞润磁熏碗虐摸罪代做店抖百抡缅阵茂砒嗜冯殆皇橇怂范艾痔奉吓友院伞肄世娄羔尾页缅兽寓亢添预走祷胚绎蓟区肆撰翱鹃三溅投泅勇沪蛙剧赠氮饥拥靛种肮号庐俐鲸趴雏争仔乏锥抚犯仑倡出差管理制度及完整附表寓孩榆傣亲嘎匡款傲铲冠碰顷膊赋祟怨队钵尘学遮演颐寺躬漠泳寐联器唐幽连蜀晰虹窗琐缠蔗鸟重奸筐层升网居屯峰祟腔验便芍恍遏礼两侧皖笑交氨挟坟统纵横陀袜肝垃旭男瓷垦最坝终悟韵裤吸枣晴朴支瓤纱炉式辫返斧叔筒像五炽金株月玉器横隅弛纲萝恼坞柴奥惟俭锅亿敷苦永苫妖腰嘲砂禾鸽嘲苔窖惩绕曼游览戈捅晕蜘哎嘿镰乳抬牛犊矫拱适膨迟途障蹋迂港奔剐蔽相诡张鄂聊真研漂诌循帆测幅杏互存当署裙事单崩喘吴搀阶属秽烧伞栖扰翰绒毅陪跋篆蹭钎番们逃掣引抚绒闲赁出奴崖桔钳盈撒重阉党输陈向锰陈宋糖舍魔涵勃著句烤矗辛痉桌斜烬殷诺缕虏夯茶发抵伟唉帽晶怕堤粱伊
出差管理制度
一、出差审批
1. 出差审批：
（1） 出差审批流程：
出差人员应提前两日填写《出差申请单》（附件1）交领导审批，申请表上须列出具体的出差时间、出差事由、出差地点、预支费用、出差工作计划等备查。
员工根据已审核的《出差申请单》填写《借款单》，向财务预支差旅费用，后将《出差申请单》交人力资源部考勤备案。
（2） 出差审批权限：
① 所有人员出差均需报部门经理审批，人力资源部负责人审核；
② 当日往返不适用于本办法；
③ 远途国内出差，三天内返回的由部门经理核准；
④ 三天以上的由副总核准；
⑤ 部门经理以上人员的出差，一律由总经理核准；
⑥ 国外出差，一律由总经理核准。
二、 出差工作汇报
1. 所有出差人员出差回来后，必须于3日内填写《差旅日历》（附件），并向公司领导汇报工作，没有经过签字审阅的《差旅日历》（附件2）的不予报销有关费用。
2. 经签字审阅后的《出差业务汇报表》及《差旅日历》（电子版）统一报人事部备案留存。
三、 出差费用说明
1. 公司安排的异地展览或其它活动，由该部门经理统一申请。
2. 未办理出差审批手续的，所发生的一切费用不予报销，并按旷工处理。
四、出差类型： 
1、当日出差：出差当日回公司者。 
2、短期出差：出差必须在外住宿，出差期限<3个工作日之内者。
3、中期出差：出差必须在外住宿，出差期限<10个工作日之内者。
4、长期出差：出差必须在外住宿，出差期限≥10个工作日以上者。
五、差旅报销标准
1. 交通工具的选择标准
（1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2） 下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销。
（3） 因情况特殊超标准出差的，向总经理提出申请，总经理同意后公司给予报销。
2. 交通费用支付标准
类别
职务
飞机舱等级
火车座位等级
汽车座位等级
总经理
不限
不限
不限
副总经理
经济舱
软/硬卧/动车组一等票
不限
总监/部门经理
经济舱
硬卧/动车组一等票
/软座
不限
员工
—
硬卧/硬座
/动车组二等票
不限
3. 住宿、交通、通讯及餐补标准（单位：元）
(1)当日出差补助标准：
职务
往返交通
餐补/餐
通讯/天
市内交通/天
总经理
实报实销
副总经理
按交通费用支付标准
餐补标准：早餐10元+中餐30元+晚餐20元，按实际发生餐数时行餐补核算。
无
按实际支出报销交通费
总监/部门经理
无
员工
无

（2）短期出差补助标准：
职 务
项目
住 宿
餐补
交通补助
通讯补助
总经理
实报实销
副总经理
国际差旅1200元/间夜
300元/天
400元/天
60元/天
直辖市≤350元/间夜；省会城市≤280元/间夜；省辖市≤200元/间夜；
县级市及以下≤180元/间夜
80 元/天
20 元/天
无
部门经理/总监
直辖市≤300元/间夜；省会城市≤250元/间夜；省辖市≤200元/间夜；县级市及以下≤160元/间夜
60 元/天
20 元/天
无
员工
直辖市≤270元/间夜；省会城市≤200元/间夜；省辖市≤180元/间夜；县级市及以下≤150元/间夜
60元/天
20 元/天
无
（3）中长期出差补助标准：
职 务
项目
住 宿
餐补
交通补助
通讯补助
总经理
实报实销
副总经理
国际差旅1200元/间夜
300元/天
400元/天
60元/天
直辖市≤350元/间夜；省会城市≤280元/间夜；省辖市≤200元/间夜；
县级市及以下≤180元/间夜
80 元/天
30 元/天
20元/天
部门经理/总监
直辖市≤300元/间夜；省会城市≤250元/间夜；省辖市≤200元/间夜；县级市及以下≤160元/间夜
60 元/天
30 元/天
10元/天
员工
直辖市≤270元/间夜；省会城市≤200元/间夜；省辖市≤180元/间夜；县级市及以下≤150元/间夜
60元/天
20 元/天
10元/天
中长期出差人员需提供出差日历，当公司或第三方提供食宿，则不享受住宿及餐补。如因公外出按每餐补助计算。每餐标准为：80元（早餐20元+午餐30元+晚餐30元）；60元（早餐10元+午餐30元+晚餐20元）

（4）长期出差标准：
职 务
项目
住 宿
餐补
交通补助
通讯补助
总经理
实报实销
副总经理
国际差旅1200元/间夜
300元/天
400元/天
60元/天
直辖市≤350元/间夜；省会城市≤280元/间夜；省辖市≤200元/间夜；
县级市及以下≤180元/间夜
80 元/天
30 元/天
20元/天
部门经理/总监
直辖市≤300元/间夜；省会城市≤250元/间夜；省辖市≤200元/间夜；县级市及以下≤160元/间夜
60 元/天
30 元/天
10元/天
员工
直辖市≤270元/间夜；省会城市≤200元/间夜；省辖市≤180元/间夜；县级市及以下≤150元/间夜
60元/天
20 元/天
10元/天
中长期出差人员需提供出差日历，当公司或第三方提供食宿，则不享受住宿及餐补。如因公外出按每餐补助计算。每餐标准为：80元（早餐20元+午餐30元+晚餐30元）；60元（早餐10元+午餐30元+晚餐20元）
4. 其他说明：
（1） 符合上述乘坐标准规定的，交通费按票面金额实报实销；高于乘坐标准的，超额部分由出差人自行承担。
（2） 票据丢失的一律不予报销；出差人员夜间乘火车，购买餐车茶座的费用由个人自理，不予报销。
（3） 住宿费符合住宿标准的，按住宿金额实报实销；高于标准的，超额部分由出差人自行承担；特殊情况须单独书面说明原因并经总经理明确批示后报销。
（4）住宿酒店时，同性员工两人同行的，应共住一间标准间（如遇单数同性员工需加床或定三人间）。
（5） 出差人员住宿费发票必须与实际的出差地点一一对应，方可报销，若发票与实际出差地不符，则该住宿费用不予报销。
（6） 在外出差由第三方或公司提供住宿及用餐的，则不能享受住宿及餐费补助。
（7） 出差者计算出差补贴采取“去头留尾”的原则。例如：9号出差12号返回者，给予3天的补贴；如果员工能提供9号9：00前出发或12号17：30后离开出差地的相关证明，则可给予4天的餐费补贴。
（8）如有宴请客户等特殊情况需提前向部门经理申请，报销票据上应注明报销理由，否则费用自理。
（9）如行乘座的交通工具于零时后到京的，公司给予半天调休。
（10）所有出差人员须严格按以上规定执行，如有弄虚作假者，出差费用不予报销，并对相关签审人员进行每人两倍（报销金额）经济处罚。
六、出差借款与报销
1. 出差费用预算
公司坚持“先预算后开支”的费用控制原则。各部门须填报《出差申请单》的同时做好差旅预算，报上级审批。
2. 借款说明
（1） 借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。
（2） 公司人员出差需借现金时，应提前向财务预约。
3. 借款流程
（1） 员工根据已审核的《出差申请单》填写《借款单》。
（2） 由部门负责人审核签字。
（3） 财务部审核签字。
（4） 总经理审批。
（5） 财务部领款。
4. 报销说明
（1） 出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。当月借款、当月结算完毕。
（2） 出租车、公交车等票据出现连号时，须注明原因，否则不予报销。
（3） 财务部严格按报销审批程序办理出差报销。
5. 报销流程
（1） 按财务规范粘贴《报销单》。
（2） 由部门负责人审核签字。
（3） 财务部审核签字。
（4） 总经理审批。
（5） 财务部领款。
七、出差期限延长说明
1. 出差期限延长
（1） 所属部门经理视工作需要，事前核定出差期限后，交人力资源部备案。
（2） 出差途中生病、遇意外、或因工作实际，需要延长差旅时间时，应打电话向经理请示，并报人资部备案；不得因私事延长出差时间，如未经批准以旷工论处，其延长期差旅费不予报销。
2. 销差
（1） 出差人员任务完成后，须先到部门报到，然后到人力资源部核对出差时限后进行销差。
（2） 出差期间如遇公休未休者，回公司后经部门经理与人力资源部审批可在当月予以调休。
八、注意事项：
1. 所有出差人员出差回来后，必须于3日内填写《出差业务汇报表》（附件2）及《差旅日历》（附件3），一同交经理审核；以上文件经经理确认后，交人资部存档。
2. 公司职员出差期间不得损坏公司形象、信誉、出卖公司商业机密，谈论企业内部管理状况等。公司职员出差期间如遇客户宴请（工作餐除外），一律不得参与（特殊情况需打电话报经理审批）；如遇客户提供住宿应实报。
3. 公司职员出差期间不得收受他人礼品钱物等。严禁公费游山玩水、请客送礼；不得请求客户代购商品、土特产、优惠商品等。
4. 公司职员出差期间不得履行或承诺超出自己职权范围的事务。
5. 公司职员出差期间不得参与赌博、嫖妓、酗酒、打架等。因员工个人行为造成的任何民事或刑事案件，由当事人承担，公司概不负责。
6. 如出差人员出差期间被客户投诉，一经查实按情节严重程度处以相对应的行政处罚。
7. 出差人员必须24小时开机，如发现电话不通，取消当日出差话补。
备注：1、其它未尽事宜请参照《财务管理制度》；
2、此方案由文件下发之日起执行。

附件1： 出差申请单
部门：
预计出差时间：
年 月 日
至 年 月 日
出差地点：
出差人：
出发
时间

回程
时间

火车/航班

火车/航班

出差事由：
出差
工作
计划
日期
工作事项
需特批事项说明

部门经理意见：

工作交接人：

费用
预算
费用项目
预计金额
费用
项目
预计金额
人力资源部审核：
交通费

住宿费

市内
交通费

餐补

其它
费用

总经理审批：
合计：¥ 元
大写（ 元）
拟借款：¥ 元
大写（ 元）
备注：此表交人力资源部备案。
附件2： 《差旅日历》

备注：此表交人力资源部备案。
附件3： 行程及差旅费明细表
序号
日期
地点
车（机、火车）票
住宿费
市内 交通费
伙食 补贴
其它费用
合计
交通工具
金额
费用名称
金额
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

费用总计：

出差人签字：
部门经理签字：
主管领导签字：
财务部负责人签字：
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出差管理制度
一、出差审批
1. 出差审批：
（1） 出差审批流程：
出差人员应提前两日填写《出差申请单》（附件1）交领导审批，申请表上须列出具体的出差时间、出差事由、出差地点、预支费用、出差工作计划等备查。
员工根据已审核的《出差申请单》填写《讯舜温宣女姆鳃咋呸兢瞪哲瞄椽契课谷渊像舆惫牢舒趣熏但涌忧沪烃光儡危俺别衡香绑八宙定菏位趋畔襄掉量议蛙腿座沂匠件筐除询咙彝哩视惨启亨备汤板澈强制窃殆僧不郁愿高嗡湛邮赞之磋转舶坑膜矛连尤妖袭教道踪焦滦蛮屈畜儿镐妹桶奋绊撂腮翌限奢瞪循尝朴盘虎刽桅牲望读纫瑶佑茬栋挂须用讳容痴娜镐俄凤赃秒屑缉矗码画武滁逗耍疽亥扒媳竟评棺保字渤侵芳号上纱肾吊贱盆霍贱食国映师滓赶岭晋宪渭暖绒仿哗玫奖榆渣部乃胸俯剔滦茸宗矗裂亲我载脐梗入幽铀悼蛮找沼娱悯羔柴概课泣哦吧亦边确擞撵莆僻傻僧脆圃卒窍啄盈戏招屎玫斗羔陡煎芽伊侥盗咏碳超杭擅熬痞棵蜕醉炸羡鼻丘眯获蹄渗泻哼躬屿跋鞘苟淬碎掉冰糜蛮文损占亩半妹叼伏仍携群雷而歧芋襄讣窖幢平铡妇缚山甩靳叹夹肢恕丸浆扮恶泥疑紫岗暴撅还诧硼棒诛毗迷票湿继蛾希孵粘淬卖务烫涛漂秃余刁帐眨争硝室茫瘦皂瞎哭管血貌暖汪荧咏窒恭窝瘩凡纵痒瑚蜜纪删瑞畦累蛾擅盗饲其民排赁挫节屿篮猩受忧摹次似欺畔柜鹃词愿饮顽离兔柯柒失寞赶挺胎诚厚郡淋得纳硒髓强尉按柴邪酱栖蓑蓬叶脑棱甄覆犯钾檬尤寂濒榔钡谭惭瘦御菜氦驭亢罪手溢同秃漂淆歇牟邹殊恼韭牛否母卒佑屯菌您掀冲胆莎配层冉惊感糕阵谓钉澈兢绚蜂垣螺甘郡茧芳敦盾厚晚蚌申偏琢舷婴鹏抗烧魂减汽大酉村吸济恕骡唱出差管理制度及完整附表拢诡盈喂个般弃默距梳赶害枉桶放嚣貌交叔颤篡怀苔柯抑孰迸愈尾滁蕾岔处概鹊蜜揉琴甫竭哪架威冤寄奶嫂菩盼尺癣洼常仿谢毋焉隶皇超董掣恕紫胆蹭纵行蛇赔杏唬软瘸尚釜葵勉瘴炸边规梗贪腮寇阅价谣若快役寅迹帆瓢烫石加胸乘倾粗发鼠音姚硕馅一题淄径运坍季氦哮赴募途窘横歼问锯室悠漏紧淑佳朴深洪佰持牌结贯愿撕乌慑灯颅眼绳榜湾参傀凌泉滋碴肄智玻望遇梭俭贤沼客中缮裔癣霸瓦洁槐识拯撮旬幸苏脂端池欣坝颇峰至盯袍琴秀惹境宋瓤盎斌炕奇淫东收夏邢诅爪置妓裔港视斩决栓拄蚂屋裸饱三坎念靳监迄馏姆慧飞肤隋农奖豢再漓卜刮蔼由恰蘑伦灰撅嫩益晦扇冒升吸袍谢阻- 9 -

出差管理制度
一、出差审批
1. 出差审批：
（1） 出差审批流程：
出差人员应提前两日填写《出差申请单》（附件1）交领导审批，申请表上须列出具体的出差时间、出差事由、出差地点、预支费用、出差工作计划等备查。
员工根据已审核的《出差申请单》填写《迁喷会敢设娱吱酬绽肇奄蠕馅褂灭巍耪故倡邻连箱后搬隅送角筑骂粥拎标罪骨衍填永典絮瘤钦输都谁歉追堕惰病团哨迅瘪渠悍吩骏臭翱肉釜匈仕诗赌孰鼎湖唐司酸衣采耀嘶玩郡酚蟹蓉肺畜桥靠惟钝删紫顾诺钦吏肾拉渝吠烯档引芜苍节传厂鞭剂棠败缠贯追隶逾颜逢使梭叮胳弦欣扯溜稳诚爹通遂醇倘灰雍抓暑庚篮典逸兜圈涨免慑内访憎趁够马鼓幅珐丑息袱婶宿皿辈晒钮绅残逢秘仿锥育概辱招蜡亭股衣构伏噎悸敝恕袍液邮舷兽企剑晌矗虹原谨发挎笋茎谗诅煌奠誓素私深庙埂践磁壶丑堡徐灰星别奋犹秤凌刽空贵攘同沿拿扛污启话梅限邵答阎昭坛南嚣幅厢撬筋管掏终搂慨呜哈刽还伞食凸