离线申报系统操作手册.doc
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4、得税月季度申报表下载42.1.1.2.矿区使用费预缴申报表下载52.1.2.财务报表下载72.1.3.居民企业所得税年度申报表下载102.1.4.关联业务往来申报表下载112.2.填写报表132.3.数字证书签名提交表单172.4.输入用户密码提交表单222.5.提交表单223.查询申报处理结果251. 登录(广州市国家税务局网站:)(1)从1号办税窗口登录或者通过如下域名可直接访问网上办税服务大厅: http:/app.gd-n-(推荐使用IE浏览器),如下图所示。(2)登录系统后,在菜单栏点击“网上拓展”进入离线申报系统(注:没有登录的情况下主菜单栏不会出现),(3)点击网上拓展后进入离线
5、申报电子表单下载页面。(4)点击主菜单上的“我要申报”链接,则左边菜单栏会出现该纳税人所有可以申报的项目,如下图。2. 申报2.1. 下载报表2.1.1. 居民企业所得税月季度申报、非居民企业所得税、海洋石油企业申报表下载这里我们以下载“居民企业所得税月季度申报表”和“海洋石油企业矿区使用费预缴申报表”为例,说明居民企业所得税月季度申报表、非居民企业所得税申报表和海洋石油企业申报表的下载过程:2.1.1.1. 企业所得税月季度申报表下载(1)点击左侧菜单栏的“企业所得税月(季度)申报”链接,在出现的页面点击“我要申报”按钮,会进入到申报表下载页面,如下图所示。(2)输入验证码后,点击“下载申报
6、表”按钮下载表单,如下图:(3)点击下载按钮后会弹出如下提示,单击保存,将文件保存到本地即可,如下图所示。2.1.1.2. 矿区使用费预缴申报表下载(1)点击左侧菜单栏的“矿区使用费预缴”链接,在出现的页面点击“我要申报”链接,会进入到申报表下载页面,如下图所示。(2)输入验证码后,点击“下载申报表”按钮下载表单,如下图:(3)点击下载按钮后会弹出如下提示,单击保存,将文件保存到本地即可,如下图所示。2.1.2. 财务报表下载(1)点击左边菜单栏中的“财务报表”链接,会出现财务报表的下载页面,如下图: (2)应申报财务报表(年报)进行企业所得税年度汇算清缴申报时,系统将自动在“应申报财务报表(
7、年报)”栏目中生成应申报记录,纳税人无需手工选择所属期,可直接在“应申报财务报表(年报)”栏目中选择会计制度类型,然后点击“下载电子表单”,如下图所示。(3)自定义申报表属期进行企业所得税季度申报和其他属期(月报等)税种申报时,纳税人既需要手工选择财务报表类型,也需要手工选择报表所属期。具体步骤如下:首先按照上面步骤进入“财务会计报表”类型和属期选择页面,然后在会计制度类型中选择所适用的会计制度类型,如下图所示。然后点击“报表所属期起”右边的图标会弹出日期选择框,选择一个日期作为“报表所属期起(注:属期起只能是每个月的1号)”,如下图所示。再点击“报表所属期止”右边的图标会弹出日期选择框,选择
8、一个日期作为“报表所属期止(注:属期止只能是每个月的最后一天)”,如下图所示。(4)完成“会计制度类型”、“报表所属期起”和“报表所属期止”的填写后点击右边的“下载电子表单”按钮,如下图所示,即可进入下载页面。 (5)下载财务报表电子表单表单 进入下载页面后,输入验证码,点击“下载电子表单”即可下载对应的财务报表,如下图所示。有多个财务报表时,需分别点击“下载电子表单”分别下载。(6)点击“下载电子表单”,则会弹出财务报表下载提示框,点击“保存”,选择保存路径,将财务报表保存到本机,如下图所示。2.1.3. 居民企业所得税年度申报表下载(1)点击左菜单栏的“申报区”“企业所得税年度申报”如下图
9、,进入年度申报相应模块。 (2)在申报区域可以看到信息提示、准期应申报税种,点击“我要申报”进入电子表单下载页面,如下图: (3)企业所得税年报电子表单下载页面,如下图(4)输入校验码后,点击“下载申报表”,出现提示框,点击“保存”,将企业所得税电子表单保存到本机,如下图。2.1.4. 关联业务往来申报表下载(1)点左边菜单栏的“关联申报”链接,系统显示纳税人企业年度关联业务往来报告表(以下简称“关联申报表”)封面相关信息,如下图:(2)点击“填写”后,进入“关联报表选择”,通过选择相关选项确定需下载填写的关联申报表格类型。如下图:1) 如果企业不存在关联关系和关联交易,选择框1可选择“否”。
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