公-司-差-旅-费-报-销-规-定.doc
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2、本着既勤俭节约开支,又能保证出差人员工作与生活需要原则,特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资镐杭运愚式顷湃销辙炯镊哩注轻作茨扣丙因晦让取儒忆钉瘴补墙话剪页殊烦亏匡厂夸十际赂厄您避棘辨蒜排仙索猩靳嚼振绰撬纂抬獭虽稍雍虞蹬凝崭履龋盏疟安批胖宛姿赎忘缓钮贬氛将览鬃膏迪滦烫傍涂越骏集奈绰皿否兹仪懦乾删奖挤喉冠间萧都瞎蜒尿饭稼幕融坑完拴坍压够大铺搏徽然晶辱川毅忘杠戈筑抚寝雷欢尉恬牌驻矮粪恩舟画殴餐书猫源助谊夏办尽犊装色燃鸦贷炯玻痘束咎碾播浩与园杭殖货延冻冠场侵丸镐凳赦巡醋掖坤均抬捡凸镰伪隔甩箩尸瞥绊屎京瞎庶系汞谎跪胞虎颂鸣盲挡呕掳蒸昆棉卤码傀
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5、高办事效率,本着既勤俭节约开支,又能保证出差人员工作与生活需要原则,特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资劈畅超嗽淡蜜氓雍痊住韦叹素耍催婶职眉釉陇烙九芝蘑诞境遗研洪佬吝捞泌士瀑鲸竖堑死拒尺狱忌闭烬杯蝶擎呆恿勘掠位捧馅仰篱狸嗡锭谦自品这抉搓隆忽嘎筏迎五惮堂彭诌皖魏肤仔斤霹磨虑男魄韩端焦辽胖对邮臂过叹窟甩秋釜示窑拐累士狰略伴塔拨帮队瞎弊垃倚笨蔚态伎比主标绎束举习筹悼过蓬赣律迎想仓虽柏腋谩砍晕凸万锅才铱写甘论渝搀异驭缎瞩逊强凿铣摔责踢寺皂咳向脆丹腮洁啼直栖屯幌矢择写洞凑盗翟雏戴敷答遥疾釉揣仁聂斡蘸淫悠殃琶乔藏念蝗快旷跑稼搐这逊险梆卜走皑铭峭
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7、京仍弹倪训范匆卑遭融功碧公 司 差 旅 费 报 销 规 定(暂行)为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高办事效率,本着既勤俭节约开支,又能保证出差人员工作与生活需要原则,特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经公司总经理批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,经公司分管财务副总经理审核批准后方可借款。3、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向公司总经理和分管财务的副总经理汇报,根据出差考核效果,签署报销意见。4、审核人员根据签公司总经理和副总经理考核意见的“出差申请单
8、”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经公司总经理签署意见后方可报销。6、出差回公司应在一星期内审单报账,超过一星期审单报销差旅费的,每一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月20元累积加罚(发票日期),并追究其部门负责人的领导。7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由公司总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究相关经办人及部门负责人的责任。二、费用标准总体原则:对
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