内部报告管理制度.doc
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7、确保公司内部报告信息披露的真实、完整、准确、及时,结合公司实际情况,制定本制度。第二条 本制度适用于公司各部门及全体员工。第三条 本制度所称内部报告,是指各部门根据公司内部管理需要编制的,为满足公司战略实现为目标、决策和控制为核心,提供具有相关性、可靠性和可比性信息保证的文件。内部报告包括财务报告、审计报告、信息调研报告、项目/专案报告、部门总结报告、工作规划报告、工作分析报告、工作建议报告、重大事件专题报告等方面的报告。第四条 总经理办公室是内部报告信息的归口管理存档部门,各部门负责部门职能层面的内部报告、制作、分析、归档及管理工作。第二章 内部报告编制第五条 内部报告编写应防止不同信息采取
8、“打包”方式处理,出现定性错误,处理不当。第六条 内部报告编写内容应做到以下要求:(一) 客观、准确提出事实数据:保持客观性以让报告使用者充分了解情况是内部报告的基本原则;(二) 围绕主题、文字力求简洁:要提纲挈领,应附有围绕主题的充分材料,同时又要使报告使用者足够清楚了解报告事项,要有说服力的提出结论,突出主要信息的叙述和对事实的分析,注意每个问题甚至整个报告得出的结论都要准确;(三) 评价要有充分证据或数据:局部信息不能代表全部信息,个别问题不能代表普遍问题;对抽样事项的抽样方法及抽样规模进行说明,避免不当;(四) 报告表述要通俗易懂:尽可能少用专业术语和不规范术语,尽量不使用含糊的词语;
9、必须使用技术性术语及生僻的缩略语时,应对用语进行清楚定义;(五) 结论清晰:要让报告使用者清楚了解结论,而不应让使用者自己判断;(六) 结论如实、客观阐述:报告防止夸大或片面定性,应依据客观数据、信息作出阐述;报告应使用清晰明确、客观公正的词语进行叙述,避免使用会产生歧义和争辩的语言。第七条 内部报告编写格式应包括以下内容:(一) 报告名、文件号;(二) 起草或制定部门;(三) 执行范围、报告内容;(四) 报送和抄送部门。第三章 内部报告审核第八条 各部门对内部报告的审核应注意以下要求:(一) 采集的信息,要进行真实性和逻辑性审核,保证数据真实客观;(二) 对信息、资料核实有无遗漏、重复;(三
10、) 对把握不准或有疑问数据、信息,应提交讨论审核确认。第九条 部门经理针对内部报告进行实质审核。部门经理提出审核意见,重新对内部报告进行修改;部门经理对报送信息的质量、及时性和合规性负责。第十条 部门经理审核通过后,提交分管高管进行复核,并针对内部报告内容进一步提出修改建议,将修改意见反馈到部门重新进行编制。第十一条 部门经理根据建议进行修正后提交公司高管审批。第四章 内部报告传递第十二条 各部门应定期报送内部报告,促进建立标准化的报告数据收集流程并尽可能实现自动化。第十三条 内部报告传递各环节应实行向定向对象传递的要求,应做好内部信息保密措施,不得向非传递对象传递信息,以避免信息的泄密。第十
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