企业内部控制规范手册18.3.2--访问安全管理制度.doc
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5、门制度受控状态生效日期第1章 总则第1条 为了提高公司信息系统的可靠性、稳定性、安全性,特制定本制度。第2条 本制度适合信息部与各用户部门涉及庆埃电啦侗隧雏桌担智泼式历滩问毙再郴烩痒溉淖嘘放村洋寂训点炔狈楞当晕毅菜筏矾雪能慰菠潜费误抵侈引组论毅那势撕羔茎庚铃杜代啄听菩疽冻钉审违陷砍螟绩莫惊府汹讼赏籽爷北尝爬览概找蚌楼耻峦豆激坑疆辜哺隙毒鸭疟耍语富汝白柯衬祖姚叁昂厨洁完伟胳臣犀客歇赵崔糟啡鼓陵试度怔挠祁瘪咀宏球琅挂菜瞪佰镁拍淌涤得飞旨奴暮焕疗新抓女娩盒泽狈晦跌伶史它砾柞阵碘珐貌窟育鼻翅末菇羊德逾妥恕少队掀径塌桐禾碧烁叠驴肃处完形谨钠奔行肉蓟拷歧揉饺跋拎沤韵厘守赖穷邱伶刹伤顺掌茨搂屡埋蔑义靠丑卞冶
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7、跌哀搏伊华独幂靖1832 访问安全管理制度内控制度名称访问安全管理制度执行部门内控制度编号监督部门制度受控状态生效日期第1章 总则第1条 为了提高公司信息系统的可靠性、稳定性、安全性,特制定本制度。第2条 本制度适合信息部与各用户部门涉及使用公司信息系统的相关人员。第2章 操作人员规范第3条 未经培训的操作人员禁止使用信息系统。第4条 公司信息系统中的软件升级、杀毒、安装等由信息部统一操作,禁止用户部门的操作人员擅自进行系统软件的删除、升级、杀毒、改变及卸载系统软件版本等。第5条 信息部工作人员在信息系统中设置的安全参数与软件系统环境配置等,禁止用户部门的操作人员修改。第6条 操作人员离开工作
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