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生产过程控制和过程确认程序 WS/QP-2012-09-A

生产过程控制和过程确认程序

编号：WS/QP-2012-09-A
版本号： A
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受控状态：

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生产过程控制和过程确认程序

编号：WS/QP-2012-09-A
版本号： A
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发布日期：2012年5月1日 实施日期：2012年5月5日
生产过程控制和过程确认程序
1. 目的
对生产过程进行有效控制，对特殊过程加以识别、确认，以确保产品符合规定的要求。
2. 适用范围
适用于本公司对生产过程的控制，对特殊过程的确认。
3. 职责
3.1 生产制造部是本程序的归口管理部门，负责生产计划的安排；特殊过程的确认；指导车间进行生产和过程控制；负责编制作业指导书。
3.2 工艺技术部负责组织编制相应的工艺技术文件。
3.3 质保部负责生产过程所需监视和测量，包括进货检验、过程检验和最终检验。
4. 工作程序
4.1 生产过程的控制
4.1.1 获得表述产品特性的文件或信息
生产制造部根据产品实现策划的输出、产品设计开发的输出、顾客要求评审的输出等，获得必要的生产信息，如图纸、技术文件等。具体操作执行《设计和开发控制程序》和《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。
4.1.2生产部根据产品库存情况，结合车间生产能力，于每月底确定下月的《月生产计划》，经总经理批准后执行；对生产计划具体实施执行情况分日、周或月进行监控或统计。
4.1.3 生产制造部根据生产计划以及库存情况，确定原材料等采购计划，按《采购控制程序》实施采购。
4.1.4生产过程每个岗位的人员应能胜任工作，特殊工种岗位人员应持有相应工种的资格证，持证上岗。对于操作复杂的生产过程和特殊过程应编制相应的作业指导书、工艺规程、操作规程等。
4.1.5使用合适的生产设备，并安排适宜的工作环境。具体操作执行《设备设施控制程序》中的有关规定。对各种设备根据实际需求编制设备操作规程。
4.1.7 生产过程中应配置适用的监视与测量设备并实施监视与测量。各车间应认真做好各个工序的自检、互检；关键和特殊过程要进行首检，经质检员检验合格后方可生产。具体操作执行《产品的监视和测量控制程序》的有关规定。
4.1.8各生产车间要认真贯彻实施公司各项管理规定，做到安全、文明生产。生产制造部要监督、检查安全防护措施的执行情况，发现问题及时整改。具体执行《配重班组综合管理制度》、《班组质量管理制度》、《配重班组现场管理考核制度》、《配重车间设备管理制度》。
4.1.9 各生产车间、库房应在产品实现的全过程中使用适宜的方法进行产品标识；
同时，应在产品实现的全过程中，针对监视和测量要求识别产品的状态标识（合格、不合格、已检待定、待检等）。
4.1.10生产过程中发现不合格品时，应按《不合格品控制程序》处置。若需采取纠正或预防措施，按《纠正和预防措施控制程序》执行，以防止同类问题的再发生。
4.1.11 对产品的放行和交付，质保部应执行《产品的监视和测量控制程序》的有关规定。产品经检验合格后，才能转序或入库；发货前，仓库保管员应核对发货单的品种、规格、数量等，无误后发货。
4.1.12 安排必要的工艺评审和产品质量评审。
4.2 特殊过程的确认
4.2.1 本公司特殊过程是复合过程、焊接过程、砼配制过程和喷漆过程。
4.2.2 特殊过程的识别原则
a) 产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的过程；
b) 产品质量需进行破坏性试验或要采用复杂、昂贵的方法才能进行测量，或只能进行间接监控的过程；
c) 产品仅在使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。
4.2.3 控制要求
a) 本公司对特殊过程的过程能力进行评价，以满足产品的质量要求，具体按《特殊过程确认表》进行评价。
b) 对所有使用的生产设备进行认可，并进行维护保养，保持完好状态。
c) 对特殊过程岗位人员进行培训，经考核后上岗。
d) 生产制造部根据特殊过程的需要，编制相应的作业指导书。
e) 根据工艺及作业指导书的要求，操作人员按规定要求对这些过程的工艺参数进行监控并保持记录。
f) 质检员对首件进行检验，并保留不合格品记录；质检员将特殊过程作为过程巡检的质量关键控制点。
g) 过程的再确认。当产品发生变更或产品质量发生连续不稳定现象时，要及时对过程能力再确认，重新按《特殊过程确认表》进行确认。
h) 产品质量比较稳定时，公司对特殊过程每年进行一次确认，以保证过程持续地满足产品质量要求。
4.3 焊接、喷漆、复合、砼配制过程的确认准则
焊接：电流、电压、气流量、焊丝直径、焊接工要有特种作业人员上岗证、按照焊接作业指导书来操作。
喷漆：喷漆前先进行除尘、在喷底漆、上腻子、打磨合格后在喷桔纹漆，最后喷面漆。
复合：电压、电流、温度、转速、气压、设备运转正常、按照供货厂家的要求进行生产。
砼配制：河沙、水泥、矿石、石子、按照灌装指导书和配比标准操作。
5. 相关文件
设计和开发控制程序
与顾客有关的过程控制程序
采购控制程序
设备设施控制程序
产品的监视和测量控制程序
不合格品控制程序
配重班组综合管理制度
班组质量管理制度
配重班组现场管理考核制度
配重车间设备管理制度

6. 相关记录
月生产计划
过程巡检记录
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生产过程控制和过程确认程序 WS/QP-2012-09-A

生产过程控制和过程确认程序

编号：WS/QP-2012-09-A
版本号： A
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