农商行外包人员风险防控管理细则模版.docx
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1、农商行外包人员风险防控管理细则第一章 总则外包人员对金融业务及业务系统都比较熟悉,所以在系统安全及数据安全上的风险防控尤为重要,为加强农商行外包人员管理,结合当前信息技术工作实际,特制订本细则。第一条 本细则适用于全省农商行,包括农商行联合社(以下简称“省联社”),各办事处(市联社)、各农商行、各县(市、区)联社。第二条 本细则的适用对象为提供驻场外包服务的公司、省联社外包使用、管理及审批部门。第二章 组织机构及职责第三条 建立信息科技风险管理委员会(以下简称“委员会”)。成员构成包括:组长、副组长、其它成员。委员会职责主要是监督、管理外包活动过程中的风险。具体职责见农商行信息系统风险管理办法
2、。第三章 外包人员评审第四条 委员会需定期组织相关人员对所有外包现场的外包人员进行评审,一般每季度评审一次。第五条 对现场外包人员采用试用制度。试用期为1个月,已在省联社提供支持、达到省联社外包要求的人员可免于试用。试用人员试用期满,视使用部门评价意见决定是否留用。若试用期满,使用部门仍不能确定试用人员是否满足需要的,使用部门和外包公司双方可协商延期试用1次,延期试用期为1个月。第四章 外包人员基本要求第六条 外包人员的基本要求参见农商行信息系统外包服务管理办法。第五章 外包人员日常风险管理第七条 对于所有现场外包人员,均需与使用部门签订安全保密协议。第八条 科技信息中心对内网使用密控设备进行
3、管理,所有外包人员自带的电脑等设备接入行内网络前必须经过行内相关部门审批,同时需安装防信息拷贝的客户端软件。第九条 对所有外包人员进行日常考勤。第十条 对于外包人员日常开发、测试、实施、变更过程中的管理。一、 开发过程。(一) 需求管理。外包人员、联社业务人员、科技信息中心人员进行需求确认,当需求确定完成后,需要相关人员在需求确认书上进行签字确认,外包人员根据需求书制定详细的进度计划,降低外包开发的风险和失败率,若开发过程中出现变更,必须走变更流程。(二)设计管理。外包人员需提供概要设计、详细设计和数据库设计等相关文档,以避免在开发过程中的随意性,同时参照需求管理,科技信息中心组织人员对设计的
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