ISO9001：2015质量管理体系表格大全-参考.doc

制造业ISO9001范本文件
质量记录清单
名 称
编 号
保存期（年）
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改申请
文件销毁申请
质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训记录表
培训申请单
年度培训计划
生产设施配置申请单
设施验收单
设施管理卡
生产设施一览表
设施日常保养项目表
设施检修计划
设施检修单
设施报废单
领物单
产品要求评审表
定单确认表
项目建议书
设计开发任务书
设计开发方案
设计开发计划书
设计开发输入清单
设计开发信息联络单
设计开发评审报告
设计开发验证报告
设计开发输出清单
试产报告
试产总结报告
客户试用报告
新产品鉴定报告
供方评定记录表
合格供方名录
供方业绩评定表
月采购计划

ZG-4.1-01
ZG-4.1-02
ZG-4.1-03
ZG-4.1-04
ZG-4.1-05
ZG-4.2-01
ZG-5.2-01
ZG-5.4-01
ZG-5.4-02
ZG-5.4-03
RS-6.1-01
RS-6.1-02
RS-6.1-03
SC-6.2-01
SC-6.2-02
SC-6.2-03
SC-6.2-04
SC-6.2-05
SC-6.2-06
SC-6.2-07
SC-6.2-08
GY-6.2-01
YX-7.2-01
YX-7.2-02
KF-7.3-01
KF-7.3-02
KF-7.3-03
KF-7.3-04
KF-7.3-05
KF-7.3-06
KF-7.3-07
KF-7.3-08
KF-7.3-09
KF-7.3-10
KF-7.3-11
KF-7.3-12
KF-7.3-13
GY-7.4-01
GY-7.4-02
GY-7.4-03
GY-7.4-04

3
3
长期
3
3
长期
5
3
3
5
3
3
3
3
长期
长期
长期
长期
3
3
3
3
5
5
长期
长期
长期
长期
长期
长期
长期
长期
长期
长期
长期
长期
长期
长期
长期
3
3
3

名 称
编 号
保存期（年）
临时采购要求单
采购单
月生产计划
周生产计划
生产日报表
领料单
随工单
合格证
物料标识卡
物资收发卡
顾客财产问题反馈表
测量监控设备履历卡
测量监控设备一览表
计量校准计划
内校记录表
销售情况反馈表
售出成品质量报告
顾客满意程度调查表
年度内审计划
审核实施计划
内审检查表
不符合报告
内部质量管理体系审核报告
内审首（末）交会议签到表
不合格项分布表
进货验证记录
半成品检验记录
成品检验记录
紧急（例外）放行产品申请单
不合格品报告
信息联络处理单
改进计划
纠正和预防措施处理单
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
GY-7.4-05
GY-7.4-06
SC-7.5-01
SC-7.5-02
SC-7.5-03
SC-7.5-04
SC-7.5-05
SC-7.5-06
SC-7.5-07
SC-7.5-08
SC-7.5-09
ZG-7.6-01
ZG-7.6-02
ZG-7.6-03
ZG-7.6-04
YX-8.1.1-01
YX-8.1,1-02
YX-8.1.1-03
ZG-8.1.2-01
ZG-8.1.2-02
ZG-8.1.2-03
ZG-8.1.2-04
ZG-8.1.2-05
ZG-8.1.2-06
ZG-8.1.2-07
ZG-8.1.3-01
ZG-8.1.3-02
ZG-8.1.3-03
ZG-8.1.3-04
ZG-8.2-01
ZG-8.3-01
ZG-8.4-01
ZG-8.4-02
ZG-8.4-03
3
3
3
3
3
3
3
长期
3
长期
3
长期
长期
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

文件发放、回收记录
编号：ZG－4.1－01
序号
文件名称
编号
分发号
版本
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数

文件借阅、复制记录
编号：ZG-4.1-02
时间
文件名称
编号
版本
受控状态
份数
签名
归还时间

部门受控文件清单
部门： 编号：ZG-4.1-03
序号
文件名称
编号
版本
备注

文件更改申请
编号：ZG-4.1-04 序号：
文件名称

编号

版本

更改位置及原因：

更改后内容：

受此影响引起的其它更改文件名称：

申请人： 日期：

所在部门意见：

签名： 日期：

审批部门意见：

签名： 日期：

文件销毁申请
编号：ZG-4.1-05 序号：
文件名称

编号
版本
份数

销毁原因：

申请人： 日期：

所在部门意见：

签名： 日期：

文件保管部门意见：

签名： 日期：

管理者代表意见：

签名： 日期：

质量记录清单
编号：ZG-4.2-01
序号
记录名称
编号
保存期（年）
备注

质量策划实施情况检查表
编号：ZG-5.2-01 序号：

质量策划项目名称：

执行部门：

执行情况：

检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：

检查人： 日期： 批准人： 日期：

对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：

验证人： 日期：

管理评审计划
编号：ZG-5.4-01

评审目的：

评审参加部门、人员：

评审内容：

各部门评审准备工作要求：

计划的评审时间：

编制： 审核： 批准： 日期：

管理评审通知单
编号：ZG-5.4-02 序号：

评审会议时间：

评审会议地点：

参加人员：

评审内容要点：

编制： 审核： 批准： 日期：

管理评审报告
编号：ZG-5.4-03 序号：

评审会议时间、地点：

评审目的：

参加评审人员：

评审内容摘要：

评审结论：

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：

编制： 审核： 批准： 日期：

培训记录表
编号：RS-6.1-01 序号：
时间：
培训题目：
培训教师：
地点：
培训方式：

参加培训人员名单（共 人）：

培训内容摘要：

考核方式及成绩：

考核合格率：

备注：

培训申请单
编号：RS-6.1-02
申请部门

申请人

申请日期
培训方式

期限

培训对象
共 人

申请原因：

培训内容：

申请部门负责人意见：

签名： 日期：

管理者代表意见：

签名： 日期：

年度培训计划
编号：RS-6.1-03
日期
受培训部门
参加培训人员
培训方式
培训内容
考核方式
备注

编制： 审核： 批准： 日期：

生产设施配置申请单
编号：SC-6.2-01 序号：
设施名称

购置数量

型号（规格）

单价预算

使用部门

到厂日期

主要技术参数：

用途说明：

预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：

申请人：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：

设施验收单
编号：SC-6.2-02 序号：
设施名称

出厂编号

型号（规格）

价格

生产厂家

进厂日期

主要技术参数：

随机附件及数量：

随机资料：

设施安装调试情况：

设施验收结论：

参加验收人员：

备注：

使用部门签名： 日期： 生产部签名： 日期：

生产设施一览表
编号：SC-6.2-04
序号
本厂编号
设施名称、型号规格
价格
起用日期
使用部门
放置地点
备注

编制： 日期：

设施日常保养项目表
编号：SC-6.2-05
设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 月：
保养项目
1
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31

异常情况记录

备注

注：保养后，用“V”表示日保，“D”为周保、“¡”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修计划
编号：SC-6.2-06
执行部门： 序号：
序号
设施编号
设施名称
检修内容
检修时间
检修人

编制： 日期： 批准： 日期：

设施检修单
编号：SC-6.2-07
设施使用部门： 序号：
设施名称

设施编号

型号规格

检修申请人

故障发生时间和现象：

检修记录：

检修人： 时间：

验收记录：

检修人： 时间：

备注：

设施报废单
编号：SC-6.2-08
使用部门： 序号：
设施名称

设施编号

起用时间

型号规格

原价格

报废申请人

报废原因：

审批意见：

批准人： 时间：

备注：

领物单
编号：GY-6.2-01 序号：
设施名称
规格型号
数量
设施编号

随机附件及资料：

领用部门： 使用人： 批准： 经手： 日期：

领物单
编号：GY-6.2-01 序号：
设施名称
规格型号
数量
设施编号

随机附件及资料：

领用部门： 使用人： 批准： 经手： 日期：

生产要求评审表
编号：YX-7.2-01
（ ）初次评审 （ ）修订（原评审表号： ） 序号：
顾客名称

定货日期

交付日期

定货数量

信息来源
（ ）电话记录 （ ）附招标书或合同草案等 共 页
顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）

填写人： 日期：
本公司为满足顾客要求作出的承诺

填写人： 日期：
国家、行业法律、法规要求

填写人： 日期：
供应部（评审物料供应能力）

填写人： 日期：
开发部（评审设计能力）

填写人： 日期：
生产部（评审生产能力）

填写人： 日期：
质管部（评审检测能力）

填写人： 日期：
营销部（评审标书或合同的合法、完整性、明确性）

填写人： 日期：

评审结论

填写人： 日期：
备注：1.本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评
审；
2.没有现货的常规产品要求评审部门：生产部、供应部、营销部；
3.特殊合同产品要求评审部门：全体部门；
4.特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准，其他由营销部经理批准。

定单确认表
编号：YX-7.2-02 序号：
顾客名称

定货日期

交付日期

顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：

评审结论（对局面评审的产品要求，应注明评审表编号： ）：

承办人签名：
日期：

顾客确认：
联系人： 地址：
电话： 传真： 邮编： 日期：

备注：
0． 本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同执行；
1． 对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”，并正式签定合同；
2． 顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。

项目建议书
编号：KF-7.3-01 序号：
提出部门

建议人

项目名称

型号规格

销售对象

建议日期

基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：

市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竟争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：

可引用的原有技术：

可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：

项目所需费用，参加人员：

总工程师审核：

签名： 日期：

总经理批示：

签名： 日期：
（所列各项，可另加页叙述）

设计开发任务书
编号：KF-7.3-02 序号：
项目名称

起止日期

型号规格

预算费用

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

设计部门及项目负责人：

备注：

总工程师签名： 年 月 日
设计开发方案
编号：KF-7.3-03 序号：
项目名称

起止日期

型号规格

预算费用

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

设计原理及路线概述（可另加页叙述）：

备注：

编制

审核

批准

时间

时间

时间

设计开发计划书
编号：KF-7.3-04 序号：
项目名称

起止日期

型号规格

预算费用

职责
设计开发人员
职责
设计开发人员

资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

设计开发阶段的划分及主要内容
设计开发人员
负责人
配合部门
完成期限

备注：

编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

设计开发输入清单
编号：KF-7.3-05 序号：
项目名称

型号规格

设计开发输入清单（附相关资料 份）：

备注：

编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

设计开发信息联络单
编号：ＫＦ-7.3-06 序号：
发出部门

发出人

发出时间

接收部门

接收人

接收时间

要传递的设计开发信息描述：

接收部门处理意见：

备注：1.本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络。
2.本单一式三份，发生部门、接收部门各一份，项目负责人一份。
3.本单也用于产品定型后，各相关提出设计开发更改建议。

批准： 时间：

设计开发评审报告
编号：KF-7.3-07 序号：
项目名称

型号规格

设计开发阶段

负责人

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

评审内容：“（ ）”内打“a”表评审通过，“s”表有建议或疑问，“r”表不同意
1合同、标准符合性（ ） 2采购可行性（ ） 3加工可行性（ ）
4结构合理性（ ） 5可维修性（ ） 6可检验性（ ） 7美观性（ ）
8环境影响（ ） 9安全性（ ） 10 （ ） 11 （ ）

存在问题及改进建议：

评审结论：

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：

验证人： 日期：

备注：1.评审会议记录应予以保留。
2.可另加页叙述。

编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

设计开发验证报告
编号：KF-7.3-08 序号：
项目名称

型号规格

验证单位及参加验证人员

试验样品编号

试验起止日期

设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）：

主要试验仪器和设备：

序号
仪器设备编号
仪器设备
操作者

针对输入要求的各专项试验／检测报告内容摘要及其结论：

设计开发验证结论：

对验证结论的跟踪结果：

备注：可另附页叙述。

编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

设计开发输出清单
编号：KF-7.3-09 序号：
项目名称

型号规格

设计开发输出清单（附相关资料 份）：

备注：

编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

试产报告
编号：KF-7.3-10 序号：
产品名称

试产数量

型号规格

试产日期

试产人员分工

总负责人

生产设备负责人

材料供应负责人

技术指导

工序控制负责人

工艺负责人

质量控制负责人

工艺路线及可行性评审：

现有过程能力的评估及需增加或调配的资源：

结论：

评审参加人员
单位
职务或职称
评审参加人员
单位
职务或职称

编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

试产总结报告
编号：KF-7.3-11 序号：
产品名称

试产数量

型号规格

试产起止日期

试产过程简介（由样品到小指试制转化主要的困难克服办法、主要质量控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员能力是不满足要求等）：

产品检验、试验结果简介及其结论（附各阶段的检测报告记录）：

试产结论及建议：

签名： 日期：
总工程师审核意见：

签名： 日期：
总经理批示：

签名： 日期：

客户试用报告
编号：KF-7.3-12 序号：
项目名称

产品型号规格

试样数量

生产日期