品析内部稽核作业浅谈教材-简.ppt
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1、教材製作:葉照燕製作日期:90.11.12教材版次:第二版品析内部稽核作业浅谈品析内部稽核作业浅谈 1.1.品析内部稽核的目的品析内部稽核的目的 2.8E/PT 2.8E/PT 品析内部稽核作业简介品析内部稽核作业简介 3.3.内部稽核常见的问题内部稽核常见的问题 4.4.如何改善稽核缺失如何改善稽核缺失 课程大纲课程大纲1 1.品析内部稽核的目的品析内部稽核的目的促使各项操作规范能落实执行促使各项操作规范能落实执行,养成养成良好操作习惯良好操作习惯,以确保产品质量以确保产品质量.“以稽核看问题以稽核看问题,以辅导为己任以辅导为己任”,“及时及时 反应现场问题反应现场问题,进行现场合理化改善进
2、行现场合理化改善”.内部稽核内部稽核【是是】自我管理自我管理.内部稽核内部稽核【不是不是】自找麻烦自找麻烦.2.8E/PT 2.8E/PT 品析内部稽核作业简介品析内部稽核作业简介2-1.8E-PT 品析内部稽核作业流程简介品析内部稽核作业流程简介2-2.品析内部稽核执行方式说明品析内部稽核执行方式说明2-1.8E-PT 品析内部稽核作业流程简介品析内部稽核作业流程简介订定每月各区稽核重点项目稽核重点公告稽核执行执行确认资料汇整结果 REVIEW列入稽核不良列入考核评比列入日管YN2-2.品析内部稽核执行方式说明品析内部稽核执行方式说明2-2-1.2-2-1.各区采重点式稽核各区采重点式稽核,
3、每月由各区组课长与训练品每月由各区组课长与训练品析组共同研拟订定当月之稽核重点项目并以文件通析组共同研拟订定当月之稽核重点项目并以文件通知知,倡导后开始稽核倡导后开始稽核,若无新增项目延续上月之执行若无新增项目延续上月之执行项目项目.2-2-2.2-2-2.稽核重点项目研拟原则稽核重点项目研拟原则:a.与各机台MANU Mode之操作相关事项.b.PN/TECN.OI改变原有操作模式之项目.c.与操作质量相关之教育训练课程后之执行确认.d.上月人为质量异常重现性最高之项目.e.PT生产指令之执行确认.f.其它经主管指示执行项目.g.QA 每周稽核项目2-2-3.品析稽核方式品析稽核方式:a.依
4、各月份执行依各月份执行项目及频率执行项目及频率执行.b.执行结果登记执行结果登记于专设稽核表内于专设稽核表内.c.稽核缺失者列入稽核缺失者列入个人个人/班考核班考核评比扣分评比扣分.d.每周每周/月整理报表月整理报表供相关人员参考供相关人员参考,并列入日常管理并列入日常管理.A.A.由由 QA QA 列举各区稽核机台数列举各区稽核机台数,并依照下列项目进行稽核并依照下列项目进行稽核:a.是否使用正式窗体.b.是否使用正确窗体.c.是否依规定按时测机.d.测机规格是否明确订定.e.测机规格是否符合规格.f.量测值是否确时记录.g.测机异常处理是否确实执行.B.B.稽核缺失稽核缺失,由由 QA Q
5、A 开立开立 CAR CAR 予相关部门会签及改善予相关部门会签及改善.C.C.统计稽核周报统计稽核周报,发文予相关部门人员参考发文予相关部门人员参考.2-2-4.QA 内部稽核方式内部稽核方式:以規範為準則以規範為準則,做好內部稽核做好內部稽核.a.依各月份执行项目及频率执行说明依各月份执行项目及频率执行说明一.说明:依人为质量异常状况将稽核项目作部份修正,稽核重点与新增项目如下:(粗体字为本月稽核重点,红字部份为本月新增项目)1-1.稽核共同项目:1-1-1.规范更改项目确认是否确实执行:(时机:OI 更新版次,频率:每班一次)A.确认OI修改项目是否知晓?(抽问当站人员)B.修改项目执行
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