品析内部稽核作业浅谈教材-简.ppt

教材製作:葉照燕製作日期:90.11.12教材版次:第二版品析内部稽核作业浅谈品析内部稽核作业浅谈 1.1.品析内部稽核的目的品析内部稽核的目的 2.8E/PT 2.8E/PT 品析内部稽核作业简介品析内部稽核作业简介 3.3.内部稽核常见的问题内部稽核常见的问题 4.4.如何改善稽核缺失如何改善稽核缺失 课程大纲课程大纲1 1.品析内部稽核的目的品析内部稽核的目的促使各项操作规范能落实执行促使各项操作规范能落实执行,养成养成良好操作习惯良好操作习惯,以确保产品质量以确保产品质量.“以稽核看问题以稽核看问题,以辅导为己任以辅导为己任”,“及时及时 反应现场问题反应现场问题,进行现场合理化改善进行现场合理化改善”.内部稽核内部稽核【是是】自我管理自我管理.内部稽核内部稽核【不是不是】自找麻烦自找麻烦.2.8E/PT 2.8E/PT 品析内部稽核作业简介品析内部稽核作业简介2-1.8E-PT 品析内部稽核作业流程简介品析内部稽核作业流程简介2-2.品析内部稽核执行方式说明品析内部稽核执行方式说明2-1.8E-PT 品析内部稽核作业流程简介品析内部稽核作业流程简介订定每月各区稽核重点项目稽核重点公告稽核执行执行确认资料汇整结果 REVIEW列入稽核不良列入考核评比列入日管YN2-2.品析内部稽核执行方式说明品析内部稽核执行方式说明2-2-1.2-2-1.各区采重点式稽核各区采重点式稽核,每月由各区组课长与训练品每月由各区组课长与训练品析组共同研拟订定当月之稽核重点项目并以文件通析组共同研拟订定当月之稽核重点项目并以文件通知知,倡导后开始稽核倡导后开始稽核,若无新增项目延续上月之执行若无新增项目延续上月之执行项目项目.2-2-2.2-2-2.稽核重点项目研拟原则稽核重点项目研拟原则:a.与各机台MANU Mode之操作相关事项.b.PN/TECN.OI改变原有操作模式之项目.c.与操作质量相关之教育训练课程后之执行确认.d.上月人为质量异常重现性最高之项目.e.PT生产指令之执行确认.f.其它经主管指示执行项目.g.QA 每周稽核项目2-2-3.品析稽核方式品析稽核方式:a.依各月份执行依各月份执行项目及频率执行项目及频率执行.b.执行结果登记执行结果登记于专设稽核表内于专设稽核表内.c.稽核缺失者列入稽核缺失者列入个人个人/班考核班考核评比扣分评比扣分.d.每周每周/月整理报表月整理报表供相关人员参考供相关人员参考,并列入日常管理并列入日常管理.A.A.由由 QA QA 列举各区稽核机台数列举各区稽核机台数,并依照下列项目进行稽核并依照下列项目进行稽核:a.是否使用正式窗体.b.是否使用正确窗体.c.是否依规定按时测机.d.测机规格是否明确订定.e.测机规格是否符合规格.f.量测值是否确时记录.g.测机异常处理是否确实执行.B.B.稽核缺失稽核缺失,由由 QA QA 开立开立 CAR CAR 予相关部门会签及改善予相关部门会签及改善.C.C.统计稽核周报统计稽核周报,发文予相关部门人员参考发文予相关部门人员参考.2-2-4.QA 内部稽核方式内部稽核方式:以規範為準則以規範為準則,做好內部稽核做好內部稽核.a.依各月份执行项目及频率执行说明依各月份执行项目及频率执行说明一.说明:依人为质量异常状况将稽核项目作部份修正,稽核重点与新增项目如下:(粗体字为本月稽核重点,红字部份为本月新增项目)1-1.稽核共同项目:1-1-1.规范更改项目确认是否确实执行:(时机:OI 更新版次,频率:每班一次)A.确认OI修改项目是否知晓？(抽问当站人员)B.修改项目执行是否有问题？C.修改项目执行是否确实？1-1-2.各机台注意事项规定内容与实际执行是否相符,并确认操作上有无困扰与陷阱.(频率每班一次)1-1-3.人为质量异常是否对操作人员倡导(作法:抽问当班人员).(频率每班一次)1-1-4.1-1-4.机台异常是否开工程处理单机台异常是否开工程处理单.产品是否开暂停单产品是否开暂停单A.A.机台机台SETR RUN MANUSETR RUN MANU出站是否依规定处理出站是否依规定处理.B.B.化学槽化学槽,炉管炉管,PSS1521MANU IN/MANU OUT,PSS1521MANU IN/MANU OUT是否依规定确认是否依规定确认(频率每班一次频率每班一次)作法:品析于每日以报表查询以SEMI RUN降 MODE以MANU Complete 产品,确认机台异常是否开工程处理单或产品暂停单以及是否依工作记录单确认项目执行.a.依每月份执行项目及频率执行依每月份执行项目及频率执行(如附件一如附件一).品析内部稽核表设计重点说明品析内部稽核表设计重点说明b.执行结果登记于专设稽核表内执行结果登记于专设稽核表内(如附件二如附件二).1.依各区操作特性设计查检项目2.共同操作事项稽核查检项目1.依稽核项目内容设计专用查检表2.查检表设计重点在于让品析同仁容易确认,判 定原则统一化.1.依各区操作特性设计查检项目2.共同操作事项稽核查检项目(附件一附件一).1.依稽核项目内容设计专用查检表2.查检表设计重点在于(附件二附件二).让品析同仁容易确认,判定原则统一化.c.稽核缺失者列入个稽核缺失者列入个/人班考核评比扣分人班考核评比扣分原则原则:1.建立共识建立共识,订定稽核原则订定稽核原则.2.稽核不良当班确认后稽核不良当班确认后,立即立即 处理与改善处理与改善.3.d.每周每周/月整理报表供相关人员参考月整理报表供相关人员参考内容：1.统计11/1111/17内部稽核状况,本周共稽核1065次,有问题共8 项,异常率为0.75%分别为:1-1.SEMI IN,MANU COMPLETE确认结果:SAA-A5用OFFICE COMPLETE1件1-2.规范现场执行确认结果:本周新UPDATEOI 8份,执行有问题1件未建ROUTE1件1-3.一般项目稽核结果5件异常OI UPDATE内容不清楚4件,单手推推车,且推两部1件.1-4.交接事项确认交接本未签名1件2.上周改善问题点执行状况追踪:待改善共28件,本周完成8件数,尚有20件待改善.3.3.内部稽核常见的问题内部稽核常见的问题内部稽核常见问题内部稽核常见问题:1.交接本未签名交接本未签名2.PN未交接未交接3.MANU OUT未依规定操作未依规定操作4.非法使用便条纸非法使用便条纸5.质量案例不知道质量案例不知道6.窗体填写不齐全窗体填写不齐全4.4.如何改善稽核缺失如何改善稽核缺失4-1.掌握稽核要项掌握稽核要项 -了解品析及了解品析及QA要稽核的项目要稽核的项目 及方法是什么及方法是什么?每月稽核项目要掌握每月稽核项目要掌握,问题反应及时不怠惰问题反应及时不怠惰,错误有心改善不二过错误有心改善不二过,遵循规范操作不会错遵循规范操作不会错!4-2.按按 OI/PN/TECN 规定执行规定执行 -1.依各机台 OI/PN/TECN 规定事项执行.2.各机台测机监测频率、项目、规格、记录单要与OI/PN/TECN相符.4-3.稽核缺失立即改善稽核缺失立即改善 -针对品析及QA稽核所发现的稽核缺失稽核缺失,要有立即改善的决心立即改善的决心,水平展开的动力水平展开的动力.(EX:品析发现 XXX-A1 机台测机单元格式字段与 OI不符,此时应确认 相属的机台其所用的窗体是否也有相同的情形发生,若有则请 一并改善.)稽核问题不怕多稽核问题不怕多,只怕知道不肯说只怕知道不肯说,规范执行要确实规范执行要确实,稽核确认不可少稽核确认不可少,改善问题有决心改善问题有决心,质量才能创佳绩质量才能创佳绩.大家共勉之大家共勉之此课件下载可自行编辑修改，供参考！感谢您的支持，我们努力做得更好！