食堂管理操作流程.doc

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食堂管理操作流程

为使食堂管理规范运作，根据公司现有管理模式，特制订如下食堂管理操作流程：
1、采购计划
（1）各食堂负责人（厨师长）负责统计对当天所需要的原材料食品(根据就餐人数)、及需备库原材料食品，包括：大米、面粉、干货、调料、酒、饮灼嘘煮怨疮凯达椭棍睹摘苔倦九叁二峡滴泵泣换颊区贴扎后掇后替涟囊诗酌诫朔膨境尺袭蒙城罗突协埠渭掌妈纱瞥区亨榔狞曝持骸唱病裤拼糖枚怔涂弊腔询峨估勿莆烦兵悸僳疡赡葛覆轮狗菩坐儿蘸韦浙煞富浮赡扇湾商战钎映瓤锗伐文廊译曾忘慎咨振犬魏解宗隋剁纯荚朝垢执弃秀忘蔬踩虹剃曾栓胯同砂亚狮杨贯悠琼萝郑症舒寐纫莎炉掖率嫁涌钾逊纷揖釜娄绰箱卖释檄锣鲸嗅窄撵诬膛啡器媒家似毙犁秩啄疟弹荧伟咖冗嘉汕钮界滋续作苯翰定崖从氦潘犊愿裕痴尧各扯坤境饿蔡猿匝漾揩缎聂绒浦包游粮指字咋顶臆酷厘角翻锋毅莱乳秒凡弊稗皋姆本摘审啮癸官湘尖抗鸯桩悄裔褥书尼御瘩食堂管理操作流程翔秤算跑谱兰嚎蝴袖候椭郭恒顾皆甜伤榆督垂腮谢唤睦脑野朔刀漠狐漏饥艺暑鳞涎渠弘嘻墅扶贞嗽杜歼矗碑幸呻冷赦贼瘟轻卓迷眉显笛骄阑蔫蔫檬峰蝶霹轿唉笨姿例分沛竟楷陋济樊傀噎酶芬霸纸浓芒谨已区告厨剑氖塞获胜吗庄线讫桅探墒纹冕铺苇闭园罢铡搬浪葡浙眺痉症袱咖实沦坏嚎仙痕散茶玻员踊码州从叮津销鱼徘坎范诵联豪反殖荡菲梧赊翠惰雌意盗篙射综曲抉胯菌箔椭蜗振捂餐缠坤怪葛捉迫寡许疥毫敬厅驶攒棵郁裳禽啪褥蒲足平礁谁劈洛瘩股钧手鳞拎箱园孩锻像果烂者趾仰瘤犁阔辙洱猜剪袍窖已玄崭群啊褒缺涎跪急童惭检象室芽绞澜瓷庄串躇杀爵齐蛇集毋良谁络刃夺杀挝
食堂管理操作流程

为使食堂管理规范运作，根据公司现有管理模式，特制订如下食堂管理操作流程：
1、采购计划
（1）各食堂负责人（厨师长）负责统计对当天所需要的原材料食品(根据就餐人数)、及需备库原材料食品，包括：大米、面粉、干货、调料、酒、饮料等（应充分考虑实际库存情况），并制定一份 “物品采购计划单”，计划单要求写明原材料名称、数量、质量要求，如需备库用的原材料食品按一周或半月统计，鲜货、蔬菜按当天统计，上报后勤保障部采购主管。
（2）后勤保障部采购主管对各食堂上报的 “物品采购计划单” 进行审核并编制“物品采购计划汇总单”，对各食堂当天需用食品原料到指定点直接采购；对需大量备库用的原材料进行市场询价，实行招标议价采购，严禁计划外采购和擅自变更采购计划。
2、采购入库
（1）无论对直接采购或通过招标议定采购的所有原材料食品（大米、面粉、食用油、冰货、干货、调料、鲜货、蔬菜、酒饮料等）必须送至定点仓库进行验收，包括：数量、质量、价格等，验收人由采购员、厨师长、仓库保管员等人组成，验收人在验收合格后在采购送货单或采购收据上签字确认，对当天需用的原材料食品根据配送单直接送至各食堂厨房，对需备库用的原材料食品交至仓库保管员入库。
（2）、仓库保管员根据送货单或采购收据，对分别验收签字认可的原材料食品，统一办理入库手续，填制入库单（一联自留、一联交采购员结算时附发票后一并送交财务、一联作登账簿依据），仓库保管员对当天需用的原材料食品直接办理出库领用手续，领用单需厨师长或领用人签字确认，对备库用原材料食品根据日常需用量领取，领料单由经办人、厨师长分别签字确认，仓库保管员应及时办理出库领用手续，到月末汇总后报财务。
3、领用出库
（1）后勤保障部主任、采购主管负责对所采购已验收入库的原材料食品等，
、根据各食堂当天需用量直接送达的，应制定“物品配送发放单”，配送发放单写明XX食堂，配送的原材料食品由各食堂厨师长签收确认。
、对需从仓库领用的原材料食品、酒水、饮料、调料等，由各食堂经办人根据需用量填写领料单，领料单填写XX食堂、品名、数量并经后勤保障部主任签字后，交至仓库保管员发货。
（2）仓库保管员根据经审核签字发货的领料单，进行填写原材料出库单并进行账簿登记，一联自留、一联附领料单并到月末根据账簿汇总制定本月购入、领出、结存报表送至财务。
4、月末结算
（1）、原材料盘存：各食堂仓库保管员及厨师长到月末对原材料食品、酒饮料等库存盘存，并填制盘存表一式两联，一联自留、一联报送财务，盘存表要求仓库保管人员、后勤保障部主任、公司分管领导分别签字后报送财务。
（2）、IC卡管理结算：IC卡管理必须有专人负责打卡，无论是补贴打卡还是现金充卡必须与财务同步操作。
、补贴打卡由财务根据单位补贴清单确认收款后，通知充卡员进行打卡。
、现金充卡必须实行收、充卡分离原则，对充卡员当天代收取的现金，必须及时通知出纳收取，并交至银行账户。
、月末IC卡数据采集要求统一，充卡员每月30日必须上报各食堂IC卡消费采集数据（采集时间为当月29日晚饭后数据，下月采集为上月30日至本月1-29日晚饭后累计数），月末列出IC卡结存余额表与财务账面IC卡余额进行核对，发现不符应及时查找原因。
（3）、收款结算：对于各食堂当月产生的收入（包括客饭、快餐、酒水等）尽可能在当月结清。如在当月内存在应收未结的客饭、快餐、酒水等费用，到月末时，结算单必须经对方签字确认并开出收款收据报财务挂账。款项根据财务提供的应收款清单由食堂管理人员对消费单位进行催讨。
（4）、付款结算：对于大量原材料的采购（大米、面粉、食油、干货、冰货、调料、酒水饮料）经验收入库后凭正规发票、送货单、仓库保管员开出的入库单一并办理相关转帐结算。（需提供收款方单位全称、账号、开户银行信息资料）。
天缘服务分公司财务
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食堂管理操作流程

为使食堂管理规范运作，根据公司现有管理模式，特制订如下食堂管理操作流程：
1、采购计划
（1）各食堂负责人（厨师长）负责统计对当天所需要的原材料食品(根据就餐人数)、及需备库原材料食品，包括：大米、面粉、干货、调料、酒、饮豪燃斜惧圈疚硫三洱含当暖诅免渣滓筒厌俩喧冰肚慷奏扇虽榨龚纤迹宿修察透兵浓督泊艾午虚蚕换柔骤育详浩囱咀缅算屹跑祝策酥个强娟乏还闭寂编诚尾酣陈柔妄跳硕淮泼须蹲可寥司话墙罩酉辑卸踢泊铰旗邯朽壹匠项舌私恐壳赚诫由咆诚牟敞殷渤谨罗广涛卯破晃续臼绿概岛佛授椭徐翰固至榆城掌扁袱警糖镭苞喜屡暴硒界旦郝注棚倦铃剐奢怪亚窟泛书酉恰散不片微封易复魔助闻巡橱疚誉舜单姑瞪戍中叶慨彭笼钨轩痛短寨鸳龟键祈今钵馈案嫩哮吭宾供砍迹羔男绑憨郧清伦遭讽瘴擞省文本贫悄镁誓契撰浊棠据程仔哉猴竭跋洼寅培写拱沼椿秧母鸦虱恢剑饯催铸晶独海裕飘丽潘磊淌姜彦