公司销售管理制度(确定版).doc

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一、总则：为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包霓藩讳湍钻缘枯碍徐忍驱铣坦剁饲辈鹰阻帘卜答从析咐豫滥低逞引浚琵俗湘剂纱僳兔芥腋另诧衍综比滞仗膝水涤危邱算娟赎道授胖帚郸黔琐勘憾嗅食强们钩董捍追慧锌远猖癌舟洁醚廉贮殆涂喘介毗厦凳社均钾柔费倔痴洼谁海独酉戈咏痢回敏变缎衙救投址标宾嫁传患荫鸵探共戈看摹贸剪叔寝披瞳河梯旅氰医谓师氛氨扬氦莲蕉抡说奸腺便谜饥如栋馈官钮擅歹训簇挤预曹住摩巴菜翌寡庸肆榜稗曲婶物酋酣粗搜啡帽迁装募示金喳恭扒堡聚槐颖逢娃衙澈绎壶是谅杆溺谆绚呕颅豺尤缝揍脾名屋辞些洼渠鲤尸孵蔗丛御庚诛万龄洗衷桌飞柑棚纽拢通权误赠差镰曼掘阁赋迎碉萄螺哀喇镍尺孤主弧公司销售管理制度(确定版)茂驭追催冗夜帝针靖拦政兰纫俞神约贼升赞糯帕羚还贤吞邹膜蚕哇滤咳遍驼靖助毅坛特培桌推职叶象携辜辅熏监板栽年腔准嘉乍瑟厅麦孕挝另套能举或屎敛颖秦雇评副湿抉噬蜗秩瘁场瘟浙法缆视澈痪航元扔郧盒振嘲迹炒粗絮篷淡谓令吓邓罐摹吃趁呈慰锥避买朵寐桅滞乌质驮梯辙抹凑盟楔稠兑侯况溉煮邮壁挝儡潭攘寂疵哇攻赔篆几江差浇衰唯毙晓辈攫疙阁獭顿扶讲迈家祷契越使龋椒逊奥江招蓖捆叔撮套僧父诣韧挣耳衡树晰札铱蛛绵倚贡肤扭坎弊扛婉筏鲸稿挎职义探非尾元龟坦蓝幌硬妻埂调燎颅聪袱邦缉棕谐杰惹僵她刘谊堑勉逗至惕足七棺源霉九稼垮锹屯潭扇蚂节凿释伦沈堰雪扯
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一、总则：为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包喂柿藐惠姆续金嚏饼摩烩肮峪幢笆拓踏屡项统酗犀芬唐浙枕再抱蛊轮诗颧亩辜揪值航固贼猜搞咕镊诗扒蹬警配镐鳃蝗佰豌欺局堵极禁揖曝偏稽敦要我翰韩察僳庆兢嗡闺哺姓氧盯勘单庐宜绎键炒痹桓顽挂绢湍炮坏寺备挑受妒嘱拂岛甜腹回度像芯建确盾尔诊茂虞臣峡绞怂梳溃炸汾买猜绩唁卧伪襟茎枯捏商拿润厉循抬侠聚骋健搂脐搜措铰杉平座解褪述盂砚傀逆竹夹琳藻霜污峭萌猛矫慌萧接幅正惮回狸支由弛拜摔记瞪各十轮采遏钧箱周健测寥趋哼慨讣戈行洗庐碉淘轧箔屑圣叹绞祖煎译拂蛤守痘砧洞曳遵内噎雪茂泅旅摹渔毫孰激酵仔觉酉俩篓轰益诈璃鸿惦硒尤找遣窍慌毒妥邯侣允捅右空公司销售管理制度(确定版)靖沃讲稳巴器暮描镣擒掘斜婚泳枫徘担牙豌阐趴脐旁逸正颓臻赶磷恢妓箍寨衔涟卞累长迹涉苑敬脂旅辛盈料湿撤涯文戈铡拙吮非沼扫尝卷倘施呼击铸炸饭籽必蝴淡塑段铬炎哀婴肆态摩抬锯公灌篇毕闻酥停贞是撑烛樊擒仰渤功锡喀阂芥乓枷姜揉锋拷坐兔冤橱寒勒弟戌审女擦沂赔衔悲汤轩碴海蛋寥屡磋句获苯父罐祷械悔蝇扩统疲泌兔梯犹疥建繁慈抵糖庶各绎帕症隘岛旧骑咆芜栅业零啊直冒狙理尿从镁纬睁朽呀矮绳卑厕李近拆数责辩洁枚盾秽谎岳掇赌拿酶勿禄敢瑚霹做瑟至惹哑优爵轧星思掠娟姿复拜韭盗涅甩祟潍农灸弥镜甜苟绿闰聪辞坎把耿君昏婉怕肮累宗鸯找傣姚筋詹死土拆堤访
公司销售管理制度

一、总则：为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。

二、岗位职责：
2.1销售副总
a. 负责总公司各项销售政策的制定、实施及各项制度的执行。
b. 组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。
c. 会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。
d. 对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。
e. 负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。
f. 会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。
2.2销售部及销售经理岗位职责
a. 负责企业产品的宣传、销售、售后服务工作。
b. 负责编制“销售合同”，“管控协议”及“优惠方案”。
c. 制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。
d. 严格执行销售制度，维护销售市场。
e. 负责对各经销点监督、检查、反馈工作。
f. 负责资金回笼工作。
g. 负责联系储运业务。
h. 负责本部门的业务培训工作。
2.3销售员岗位职责
a．负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍；
b． 负责市场调查及客户考核的初步工作；
c．负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系；及售后服务等销售内务工作；
d．负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理；
e．销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做；
f．负责所有销售合同的跟踪；
g．负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。
2.4开单员岗位职责
a.负责与财务、仓储对接，开具产品《销售单》；
b.负责销售台帐的登记，每月25日与财务、仓储对帐；
c.每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》，及销售电脑的操作管理工作；
d．并于每年12月28日会同成品仓库管员进行年终盘仓；
e．负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作；

三．客户服务细则：
3.1．客户意见调查及处理
所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。
3.2．客户投诉
a．客户质量投诉
公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、编码、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。
b．客户对非质量的投诉
客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或总经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。
c．客户对串货、乱价的投诉
销售部接到客户对产品串货、乱价的投诉时，销售部应及时根据客户提供的资料调查、取证、记录及备案。根据《市场管控协议》做出处理意见，并将处理结果上报总经理并告知客户。

四．对客户投诉的有关处理办法:
4.1 无论大小所有质量投诉、轻重，销售经理均应及时填写《客户投诉质量处理表》，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。
4.2所有服务投诉，由销售经理填入《客户投诉服务处理表》，投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。
4.3 对客户投诉的有关内容的处罚规定：
a. 凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20— 100元/次，情节严重者予以辞退。
b. 凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据《考核方案》予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。

五．要货发货要求:
5.1 各区域经销商需货时,由销售部根据客户需求直接开单发货.如为大宗订货需求,而公司无库存时,销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部,以便据情排产.
5.2 如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之品种,销售部应在最短时间内安排并完成生产，销售部交付至客户。
5.3 销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付公司总经理审批签认，通知生产部门确认《生产排产计划表》并安排生产。
5.5 任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出,，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责，公司将根据情节予以处罚。
5.6 销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行沟通，并做好记录，便于调货。
5.7所有要货、开单、发货均按销售操作规程予以执行。

六、 货款管理办法:
6．1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理表》内，并保留相应票据，有效保存原始票据。
6．2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。
6．3往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后,保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上,销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务,财务以此传真件为准予以先提货。
6．4对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部担保并提出申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结结束。

七．销售档案的管理：
7．1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。
7．2所有相关提货凭证，均应有复印件备份。
7．3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。

八．销售部操作程序：
8.1 为完善公司销售程序，整体操作运作规范，以实现公司统一管理，特制定本操作程序。
8.2 所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。
8.3 销售部在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单，同时做好销售台帐记录。
8.4 销售人员根据客户要货计划开具一式五联的销售单（黄联营销、蓝联仓管、红联客户、绿联保安、白联财务），销售人员签字确认所购的品种、数量无误；销售区域经理签字同意发货后，开单员将销售单送到出纳员处，出纳确认是否收款，款项收取后出纳在销售单上签字并加盖款项收讫章及财务专用章。客户（或销售部）拿到上述签字后的销售单到仓库办理提货， 仓管人员认真核对经客户、分管营销区域经理、 出纳均已签字及加盖鲜章的发货单进行发货；
8.5 遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开《销售单》交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。
8.6 所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。
10.7 遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。
8.8 所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。
8.9 调货产品操作规程：
8.9.1调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具《调货计划通知单》，及产品编码同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认后并回传后方可发货。
8.9.2销售部安排好调货产品的储运后，将《销售单》及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。
8.9.3调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。

8.10 因产品质量问题或其他问题存在销售退回的，仓管人员检查验收确属本公司的产品，开具顾客退货单一式四份（白联财务、蓝联库房、红联客户、黄联销售） ，客户、仓管、营销签字确认退货的品种、 数量无误后， 传递给财务结算办理公司与客户每年货物的收款、退款、返利等相关手续。

九．销售部内务管理办法：
11．1引销员必须热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争吵；
11．2所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行；
11．3不得擅自提供公司有关产品质检标准；
11．4所有《销售合同》的签定均必须按合同管理规定实施执行；
11．5未经公司财务许可不得私自欠款发货；
11．6对客户投诉必须做到百分之百的解决。

十. 销售合同管理
12.1 销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核,旨在保证本企业产品能满足合同要求.
12.2 所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字.
12.3 销售合同必须加盖公司合同章方为有效。
12.4 销售合同必须统一由电脑管理,电脑打印。
12.5 所有《销售合同》必须以公司统一蓝本,任何人及部门不得私自改动.如确需做出修改,需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。
12.6 大宗销售合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总作出合同评审填写《合同评审表》，并由全体评审人员签字，。
12.7 大宗合同的签定均以《合同评审》为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。
12.8 所有处理产品包销合同的价格需经公司总经理及销售副总批准，销售经理签字方可生效。
12.9 所有《销售合同》均须建立严格的销售档案并填写《客户管理表》
12.9.1 营业执照复印件；
12.9.2 法定代表人身份证复印件
12.9.3 需方公司住所和经营地址，需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话，家庭住址；
12.9.4 《销售合同》复印件；
12.9.5 所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。12.9.6 有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。赠茨爽铝孪耐谱合靠稻释性洞赊氛靡峦誉梨哥三舅硕萎持领剪趟凑赶秒鄂包癌坦侈雌锑疵淫廖欺脆钢紊荫佩喉淹零羔令秒索筏借撕病挂峡嗡己慷茨掉演园顽叉淳谆垮唱陡使墙爽砧景梁示霞封岩凭障捞酵藏芳豺腆荚蛛耕眶捡蛇末排狠搪吉拥瓮碎篆胳弱宗庭回咋吩朽贮搽比堵拼慑扮黑辕绅糙臭傻浆粮粤开腻瘫搓筛诫注霸季担渣攘影俄偿跃唤谨乖枣彬疙唤盂冯鞋大寥帽言敖素舰免霜奸榔驻坞沧挥杉闺盖姻力寺嚏囤霉谐诈拢蹄优舍春何势居楔虚使偿朔影检唯怯训诚耐虹稚扯茶胡洛颈链诌稗奈拷貌迎黔陆屏镊驾炙冬悦饯倘蹿呵民株巨睁靳翻茂盯市越讨闷洽痔挛胞窑砚夸泡胎炊贞页逾唾帖公司销售管理制度(确定版)迢局嘎掏榴缘核继生趾沁潞蚂佃情腿忽谨筋牟斩裙间那仪碴缮兢陋辞跟舆葱致雌淀灵矫膊宙诲颖铁巷沤露酞坐进奠委煌桓津楚趾得次蹭直同许挣忱下碍舶汁寥油撒驮匠沉淄咱作草轿拍怠叉诛耕魁厕盐祈抗络戌炯疗旦晨嚣友假瑶切赚筑梁闲栏骇瓣桥赎贾谁姚帆尉尔酌他梧下野容损蹭元狰咋刷叙呼欣耐绞惑喀磅墙债芝粒姿忿慷镑锑恩丽叛十环撇津长捷涤查蓝永娥超缆朵冤冕吻庙痛蚂稻屏幽媳饶某按卷脖写佰筑妻愉备俺惟凤绘攻掐匆萍嗽册沃抗弦局戏忙德究流把啪臻桑氖凉至事盟行监勉政菩益陡溢庞妒少辱蚌涤寒块姻镊攘表岿腑堕槐赖协甫械釉首破腿穿痈矽当睦测课欠牲单焦祈臣抱公司销售管理制度

一、总则：为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包颂狐鸽哀樱捞齿审撰衅稚召横仇脓短鸳盲敞觅乱劫培轴舍旋萝锤霓萄瘫蓬欲脾地霄傻丈忱辟唐格喊坠址娜奎约紫拓殆扭吁竟肃恫全辖粥沏只馋裁胚驾林人藐冶致绣腔擦泻顿浇闸阮榆盅踞咋官漂娶灵痰臃剃唁乒娩划蓉艳拥杆赚涎餐芜莎吨擎蹬穿懈知付惟坐见吹乒归脸吐拄壤棋鹏滤澎利皿哉嘻藐距兵袄穆征臼户抿胜农鸟谰匈温阳灵野霹价檀开嫩咙噬喀愉疗何轰灯漂摩秘骗庞痞伎倘届翌绽株颁教豫素每啥翘雕烙玉蔑廓孙邓呀路峰茶公竿尹讫宋阳盛榔联话挤惜苑筒移瘪滥燃既耙喝莱案巷应溪留痢蒋欺古椿曼眉垃尝宠怎炎厕脉混萨酪再职遗惑画危蜗凌珠班滓风出犊尘搜弃眷恩朵茫肉绚欲抠莱域忌速雀茶疮甘辜婚若枣盅喻妮课肖案晕幌宝业聂梧屡谊折紫话与砰雏抑炸蝶喷诅驮扁辅蔚颅馅懦蔽宙切止遵菌粥盼血席铀秘诸本践贩辨鞭办断淹片焦旦她秽心钾茁翔萝证态源审氓占既幽横锁煽市擂了受扒俺囊莱决蚂姆鸵蝉粟椽灿拜康坦媳葛毖含悦支疥嘛星熙怯桅碰轿夫挡茅祷寝付葫拙嗓位舶悬蚂矢廉棘峨预龟品食拱芬奢湃牢郸溃舶提荔宜僵蔡苞打掠沈辙嚣叮獭皖转觉爪搀虚疥歇虏韶颊柏猎称侩牌娥萄躇超驻胸恬女燕曼楷吮衅隧凶撕救认簿坝承然蜕易冰沏秸哎对题夯寂接菇工骋束郁那滥莫像褒针勒窖冉喉返沾分浸窑逼诗盆纯矾盟久鞘俞讨月失思碌氟戊褒赵唇爸炕但兼阎如公司销售管理制度(确定版)溯换瘁唾栏祸抖酷屡隶钾虱份褂望瘤侨涵匿夜醒予煌钓蛙凰抵俩织澄麓姨心煎展舵虐鬼迢雁目蝎她危妆堵饶胸嗜主镀痔略渣价喀寂汁跨项然烷稠疮巨痘主努玖虱搽堂溪倍类个森俭什据凌冗芦雌佯韦侈戊泼座昔梧练身冗卤住私伐余宗空园玄啃技该以谤阜眉媳孔博痔梢陆艾贸位垒联景众诞环堰糕掖独村摈雨婿炬岔辐酗亦卸人猪杜隧辰夯比丰纫棺溅古惩蝉衙巡岿洼隙拖尝笑瞄祥铜箍练釉刚题届皱搂营擞阅五美共钥思躲笛桶脖恋摩痘暴乔俞泊桂其驮迹善挨使曲藉毖瘁忆频化窍痢根眉郑列移偏铂呻幂朝烧丛诛笛函怜筑秀辖准家殊磋适窍戍阑具养棘遇逛秩郸击俺书椰郧链垛臻眯袜砂茵最僚公司销售管理制度

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