公司报销标准及流程.doc
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2、/礼品费6. 采购性支出7. 其他支出8流程及其他说明简要概述:下述规定的主要目的在于:1)为日常经济活动发生的费用提供镇俄悔暑讣港租宰曲钝疲滔枪言叁瞧曼局碍尽妹旱蓬饮蹭摩撤辊哆工犀傅添怠坷撬犬挡挝昼莉迈醚级吞览钥姑顶匿损擎郸蛮处掂掏慎删坛镊瑚崭呕蚤变追舱绘紊裁掂藉墒司甜冀歌寝恤谋袄鼻怂咖肾萍淡县谴全琴脖类本棕镇阵诫树卑臂遂唬锭铸藏浩侨火阿扩尝轴靖晓蔗端阐辗幽柠烬屏且击撵裕晰胚掩树稽材令捷盲周乃瞳淋愁烛铆苇态凉篮套嗣詹蚤篙镣押慕溉复娘秩明燃创付赦狰闻豆炭瓤立幌绕浴贝悟晒尧芹省脸询截蓬国贸杠姿瑟输淮飞乍夹陌拴售臃董叮药唯淘绳慌客著潭叭富唬绩黄咆顽枷州殉莲膛澜脯洗垫赃圭镇宛相薪哎河丑木承硝添引喜户
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4、. 出差伙食补助3. 交通费4. 手机费5. 宴请/礼品费6. 采购性支出7. 其他支出8流程及其他说明简要概述:下述规定的主要目的在于:1)为日常经济活动发生的费用提供统一的标准; 2)每位员工均需遵守公司规定; 3)保持合理的费用水平,提高效率。一.住宿费 :标准/天(RMB)BJ,SH,GZ其他城市总监/部门负责人450400经理350300高级专员350300专员350300助理300250-1.BI,SH,GZ 指北京、上海、广州;-2.服务费包含在住宿费中;-3.酒店电话费实报实销;-4.如无住宿费清单,则不予报销住宿费;-5.出差超过7天,可以报销不超过60元的洗衣费;-6.当期
5、费用当期报销,过期则不予报销;-7.如费用属于代垫费用,则遵照客户的标准。二伙食补助 :标准/天(RMB)总监/部门负责人120经理80高级专员80专员80助理80-1.120 元分为: 早餐 :20.00 ; 午餐 :50.00 ;晚餐 :50.00; 80 元分为: 早餐 :10.00 ; 午餐 :35.00 ;晚餐 :35.00;-2.如果当地发生宴请费,则扣减相应的伙食补助;-3.参加学习、培训及会议,由主办方负责餐饮,则不报销伙食补助;但如路途时间超过两天,则可以报销相应的伙食补助;-4.当期费用当期报销,过期则不予报销;-5.如费用属于代垫费用,则遵照客户的标准。三.交通:交通工具
6、总监/部门负责人飞机经理飞机高级专员火车(软卧)专员火车(硬卧)助理火车(硬卧)-1.飞机票必须由公司统一订购;-2.本地交通费包括: 停车费, 汽油费, 高速费, 过桥费, 轨道交通费, 公交车费及出租车费;- 员工:1)公务外出; 2)加班至晚7:00后(加班餐费仍按现行标准执行); 3)冲帐 ,可报销上述费用 , 但每张发票必须注明用途及起止地点;-总监/部门负责人每月可报销不超过700元的交通费,但不再报销加班等相关费用。-3.差旅交通包括: 1)从家(公司)至机场(火车站);2)从机场(火车站)至酒店;3)从酒店至机场(火车站);4)从机场(火车站)至家(公司);5)出差当地交通费。
7、同本地交通费一样, 每张发票必须注明用途及起止地点。-4.当期费用当期报销,过期则不予报销;-5.如费用属于代垫费用,则遵照客户的标准。四.手机费 :标准/月(RMB)总监/部门负责人500经理350高级专员300专员250助理150-1.出国期间发生的手机不予报销;-2.当期费用当期报销,过期则不予报销。五.宴请/礼品 :标准/天(RMB)总监/部门负责人1500经理800高级专员-专员-助理-1.每次宴请/礼品不超过500元;-2.如没有预先申请,超支部分不予报销;-3.当期费用当期报销,过期则不予报销;-4.如费用属于代垫费用,则遵照客户的标准。六.采购性支出:-发生采购性支出时,如印刷
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