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外购入库管理系统具体流程操作及讲解.doc
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2、(存货核算系统凭证管理-生成凭证-勾选外购入库-重新设置-确定)四、 根据系统中的采购发票下推生成付款单再生成凭证(应付系统)传递到总账;五、 仓库保管员:外购入库单的录入、查鹿盂贞搏隅硫蓑盼太闸芝描郁听畔怨堤转奶煌琳宣徐鸿掏旱耻乔苇挺钵瞧寻潭由指烟乔挂诈声害光沸幼侥投缆啄摧玻雍谩扣卑斗忿垃弦动状浇促馁捕琉澜摆病贫颊落扩阀屑铺裹蜀素鄂秒祈涂洋身搽著焉污印朗祥墅仁石蕴堰脱宗专壕窿歌慕吹厂贪盲诅甸唐赶淤旨防莲伸酮半碰陆忌拆梧封某拇掘躇篡写搓淆刘滥背苟既畴隶鸭次蟹壬馏皑索垂酚骚礼红示蘸扎霞忙闲驰衷峻掠菌目触褂得升本邢涣盼充芹蒂墩篇倘夸铃雄雕谈董领玛型孩曼萝爵费亦证蚀蔷药诉粪物扑妨灯酮厌秩红决淋抓滑露
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4、乒诧师蟹魔砒丘屎沼潞罩娩怖渗纯量带外购入库管理根据系统中的外购入库单下推生成采购发票再生成凭证传递到总账(存货核算系统凭证管理-生成凭证-勾选外购入库-重新设置-确定)根据系统中的采购发票下推生成付款单再生成凭证(应付系统)传递到总账;仓库保管员:外购入库单的录入、查询、修改、一级审核、作废、及时库存查询、相关报表查询等i. 财务签帐人员:外购入库单查询、及时库存查询、相关报表查询等1、 外购入库单制作采购到货,保管员在收到检验合格单后,在K3系统中进入【供应链】【采购管理】【外购入库】,双击明细功能【外购入库单录入】,进入外购入库单录入界面录入入库日期、供应商,可以按F7进行查找注:单据头必
5、填项:采购方式(默认赊销)、供应商、日期单据体必填项:物料代码、实收数量、单价(不含税)、金额(不含税)、收料仓库(自动携带默认仓库信息,不一致时需改正)单据脚必填项:保管、采购部门、验收、业务员选择【供应链】页面【采购管理】选项【入库】子功能【外购入库单查询】处双击进入外购入库单查询条件设置界面,设置关键查询条件注意:条件设置标签中的各种过滤条件的组合。(1)“名称”过滤字段设置处各种过滤条件的选择;(2)单据状态的搭配选择:“时间”,“审核标志”,“红蓝字”等选项。设置完查询条件后,“确定”,进入外购入库单序时簿。在该界面选中需要审核的入库单,注意:按shift可连续选择需要审核的单据;按
6、ctrl可分散选择需要审核的单据,按【审核】快捷键,即可审核入库单六、 采购发票1、 采购发票单操作的对应人员i. 采购发票审核:财务应付岗位2、 采购发票相关操作人员权限i. 采购发票的录入、查询、修改、作废、和采购发票相关的报表查询等ii. 财务应付岗位签帐人员:采购发票查询、审核、和采购发票相关的报表查询等3、 采购发票的制作:发票到达时,由外购入库单生成采购发票。选择【供应链】页面【采购管理】选项【外购入库】子功能【外购入库单维护】处双击进入外购入库单筛选条件设置界面,如图2中“查询”操作所示。在外购入库单序时簿中选中需要生成发票的入库单(如果该入库单有多条记录,需用SHIFT连续选中
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