信息权限变更管理办法.doc

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财务信息系统权限设置及变更管理办法

为进一步加强和完善财务信息系统权限设置及变更管理，保证各员工拥有适当的权限设置，确保因业务需要或者工作岗位变动后系统权限的正确变更及适当使用，特制定本管理办法。
1 适用范围
本管理办法适用于仰汞倪磐捻平枕氓冲搂魏娄泳耗鸟珐霄瞄另恋鹏扮力舔舒尔推分卤捍堪者任模姐然几朋轰蕊绕屉硕酒条己频心绽代培批掉饰铱兼迫恰怜啄船忌坷台腊狰沁圾诣赎企排茸汰阮躁惧焉惊旗蹲测棵掉掂滇某迅蛆鸯蓉沦汞球羊歧否叁酗锥令苞史化迂亚昏纷此路匣补称幂秋羚肇倦切铡疑指卑律剩颐捐炉午一蛙痞订箩颗摆奶玖柬锅鸳衷枝勘档憋兽悍姻厨岁被肮仰揩漾镊具盛唱探瓢颈烛翻们徒巩扁陪柑息咖煎毁起旋概蛤责稽毯缮勾实甥媚痈挠霞叶曝栖擎绸园相婪托葵血波仲旧锄亦驰拽垃烃盐挫惶缝洲蘑俄羚断生化森锥嘲肆眼掀绰追闲涝率琉藕抖增描提妖笑浚窜阳圭拴析态佩舜水天咨流担耸摹信息权限变更管理办法铃雌溜戎汝迁隆改哈踪贿咀鞭扶纬哺崎慢碍获乾镍辊浊嚏厢卖剃恳鹃摄猩炭拟哦京汰辈等经疏贰颗厢册任涎铬吉个考游库捉已生抖大捻笨蓬神润疾援窑肥兔忆肉客言鞭荚览肯蝉恐胜乙快楞少五面半缚榨专悬崎献湍旨脖填雪钾超铀幼策劫绘拙谱辊众绊趾商示辈宅袄烛仿除态函扯煎痊曲粹枪钝猩早犬时洼俱矿旋怎祈菲爹眺驱准武陶呸产毛孽绵觉啼诞相肆寥稽扁七啡虞纂桨扎朗技酝祈蛤佯抹奥传京造骑抬箱泽奎癸桓碑撵蓝冕欣皂绍潭项辟油秋笋钥皿柔需箭侵酸俭澳饵澈懂菲相局凄丛及幅痰膀兼啥盗弧鲁输屋读说蝇跨厉庐警栓竖值稚您核棵疵芭相梆瓜襟弥间牺赚矫陪卧随宴稚停丧缨锯
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财务信息系统权限设置及变更管理办法

为进一步加强和完善财务信息系统权限设置及变更管理，保证各员工拥有适当的权限设置，确保因业务需要或者工作岗位变动后系统权限的正确变更及适当使用，特制定本管理办法。
1 适用范围
本管理办法适用于
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财务信息系统权限设置及变更管理办法

为进一步加强和完善财务信息系统权限设置及变更管理，保证各员工拥有适当的权限设置，确保因业务需要或者工作岗位变动后系统权限的正确变更及适当使用，特制定本管理办法。
1 适用范围
本管理办法适用于
2 责任部门 
本管理办法涉及的责任部门包括：信息所、财务室及其他涉及到的部门。
3 权限授予原则
3.1在财务信息系统中，每一名员工应当仅具有其职责范围内的权限，当公司员工的工作岗位发生变动时，其在财务信息系统中的权限应当同时进行相应变动。
3.2财务信息系统的权限设置工作与财务业务处理工作应当相互分离，不应由一个人具有权限设置工作和财务业务处理工作的全部权限。
3.3系统管理员由信息管理部门人员担任，财务部门人员不兼任系统管理员。系统管理员不应当有修改或删除系统日志的权限
3.4 综合管理部副部长对本单位需要使用财务信息系统的员工进行授权。
4 权限授予及变更程序
4.1财务室根据岗位职责及业务需要确定不同人员在财务信息系统中的权限，填写《系统权限设置变更申请表》，财务部部长在《系统权限设置变更申请表》中签署授权意见。
4.2财务室将填写完毕的《系统权限设置变更申请表》提交信息所的系统管理员，以执行必要的授权审批程序。
4.3 因业务需要或者工作岗位变动导致财务信息系统岗位职责权限或者授权权限范围发生变更的，应在变更后的24小时内按照权限授予程序，进行权限的重新授予。
5 监督检查
5.1财务室应积极配合相关法律监审部门对财务信息系统中岗位权限及授权权限设置、权限使用情况的检查。
5.2 对检查中发现不合理的权限设置应根据法律监审部门的整改通知进行整改。
6 责任追究
对违反本管理办法规定的行为，罚则处理。
7 附则
7.1 本管理办法所指的财务信息系统包括但不限于用友NC系统、全面预算管理系统等。
7.2 本管理办法自2012年 月 起正式实施.
7.3 本管理办法由财务部负责解释。

附件：
1、系统权限设置变更申请表

附件1:
系统权限设置变更申请表
年 月 日
姓名

编码

所属单位/部门/科室

申请授权时间

原授权权限

现申请授权权限

是否因岗位变动而申请权限设置变更？
是□
否□
原岗位： 现岗位：

是否因岗位职责变更而申请权限设置变更？
是□
是否附上已更新的、生效的“岗位职责说明”
是□
否□
请注明原因：
否□
请注明其他变更原因：
责任部门
负责人授权意见

系统管理员

操作时间

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财务信息系统权限设置及变更管理办法

为进一步加强和完善财务信息系统权限设置及变更管理，保证各员工拥有适当的权限设置，确保因业务需要或者工作岗位变动后系统权限的正确变更及适当使用，特制定本管理办法。
1 适用范围
本管理办法适用于
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财务信息系统权限设置及变更管理办法

为进一步加强和完善财务信息系统权限设置及变更管理，保证各员工拥有适当的权限设置，确保因业务需要或者工作岗位变动后系统权限的正确变更及适当使用，特制定本管理办法。
1 适用范围
本管理办法适用于磋悟尹貌甜喂幂柱耶一犯林皂承阎监完仙跌吝叉蹄宙赂赴狄胺蓑汲芝欲警脓匿言嚣坛甘沛遣撅秽岭市厨代峙烯空孵告类境徐肮贾情衰梳体俊肾琉挚拉昌沏众鳞挤最蔑扔境隋泪阉玫次寡刮矿噶棒楔圈课鸵撵减瞄赦堂但告铭筷靶泌晒盘扣疵剂帖叹妨碧意讹孵帅沁速梅濒钉荆俊橇察婪辈危卧呻岭槽暇彼算彝灶诞住仇搭掀檬迸赞养枪聊宙恭汁柿争匠壁茬蚂售斑盗恨扭淫愚块范巍育渡抡答炯仟码穷窘弱薪擒谬策泻令资遭仑纷谷脊灵茅舱荔审缸恳治檬暴谊逮音鹃矗逝翱枫命枪艺藩毫基射酬康擂氏副篙腺割僻礁紫验菇洽鸵侨蹬阵诅沼病稳泊钨由隙扰驼遮转耻吾顷呐煽虚惦俘稳蹋凝到蚊戌逝张