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国有企业集团有限公司资产损失责任模版.docx
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1、集团有限公司资产损失责任追究暂行办法第一章总则第一条为强化集团公司各层级管理人员在管理活动中的责任意识、服务意识,保护国有资产和企业利益,完善集团公司资产管理制度,规范集团公司资产损失责任追究行为,根据*股份有限公司资产损失责任追究办法(*股份党纪*41 号)等相关规定,制定本办法。第二条本办法适用于集团公司本部各部门、各车间、各项目部,所属各子分公司。第三条本办法所称资产损失,是指集团公司本部各部门、各车间、各项目部,所属各子分公司管理人员在履行职责或者行使职权过程中,在职权范围内,不履行或不适当履行主管工作职责造成的资产损失。第四条 资产损失责任追究坚持实事求是,客观公正,权责一致,惩教结
2、合,层级管理,分级处理,党政同责的原则,按照干部管理权限对责任人员进行处理。第二章机构及职责第五条集团公司成立资产损失责任追究领导小组,成员如下:92组长:集团公司主要领导; 副组长:集团公司其他领导;组员:集团公司本部各部门负责人。资产损失责任追究领导小组下设办公室,办公室设在纪委监察部,办公室主任由纪委副书记、监察部部长担任。第六条 领导小组负责责任追究全面工作,包括组织和指导责任追究工作的开展,对资产损失、责任人员进行认定,对责任人做出处理决定。责任追究办公室负责日常管理工作,包括核实或责成有关部门核实资产损失情况,提出初步处理意见,受理资产损失的举报、投诉及当事人的申诉;本部业务部门负
3、责牵头组织职责范围内资产损失的调查,并将调查结果提交责任追究办公室;人力资源部根据处理决定负责组织处理责任人员、负责薪酬扣减,纪委监察部根据处理决定负责政纪处分。第三章责任追究范围及责任划分第七条责任追究范围包括:(一)企业内控管理制度执行不力或者内控管理制度存在重大缺陷,造成损失的;(二)违反企业保密规定,泄露企业商业秘密,违规使用公章、合同专用章、公司财务专用章,私自出借企业资质等,造成损失或其他损害的;(三)决策失误、违规投资(含实体、股票、期货、外汇及93金融衍生工具等)或对重大投资监管不力等,造成损失的;(四)违反财务会计制度,授意或指使财务人员做假帐,私设小金库,公款私存,财务及资
4、金(含有价证券等)管理混乱, 成本费用核算不规范造成会计信息失真,违规预付、超付资金或担保等,造成损失的;(五)违规采购或使用质次价高的物资、设备、服务等,对所管物资和固定资产使用不当、管理不善等,造成损失的;(六)因履职不到位导致安全、质量、环保责任事故,造成损失和影响的;(七)项目实施过程中因组织不当、管理混乱等未能达到项目管理目标,造成损失的;(八)在销售产品(商品)、专业分包、劳务分包、设备租赁等过程中,违规操作,造成损失的;(九)在企业改组、改制、资产处臵、收购及经营管理等过程中,违规操作,弄虚作假,谋取个人及小团体利益,造成损失的;(十)在经营工作中因违反集团公司相关规定等过错导致
5、失标,或在投标中提供错误信息而导致明显低于市场价格水平中标等,造成损失的;(十一)在对外担保、资产转让过程中未履行正常程序或因工作失误,造成损失的;94(十二)因管理不善被业主亮牌处罚、被当地政府主管部门通报批评、被清出施工现场或被限制进入行业、区域建筑市场等, 造成损失或不良后果的;(十三)因管理不善发生重大刑事案件、重大治安案件或群体性事件等,造成损失或严重社会影响的;(十四)违规选人用人,造成损失或不良影响的;(十五)因管理不善等其他非客观原因,给企业造成损失的。第八条责任划分(一)直接责任者,是指相关人员在其职责范围内,不履行或不正确履行岗位职责,对造成的资产损失或后果起决定性作用的直
6、接责任人员;(二)主管责任者,是指部门主管负责人在其职责范围内, 不履行或不正确履行主管工作职责,对造成的资产损失或后果起主管作用的责任人员;(三)分管领导责任者,是指企业分管负责人在其职责范围内,不履行或不正确履行职责,对造成的资产损失或后果负直接分管领导责任的人员;(四)主要领导责任者,是指企业主要负责人在其职责范围内,对负责的工作或者参与决策的工作不履行或不正确履行职责,对造成的资产损失或后果负主要领导责任的人员。第四章资产损失划分标准和认定依据95第九条 资产损失划分标准:按照资产损失金额大小和信誉损害影响程度划分为一般资产损失、较大资产损失、重大资产损失和特别重大资产损失。(一)一般
7、资产损失。是指造成以下结果之一,或受到所在地县级主管部门通报批评,给企业资产、信誉造成一定损失的:1. 发生一般安全、环保、质量、设备责任事故造成损失的;2. 在物资采购、设备购臵与租赁、劳务分包等活动中,造成直接经济损失 50 万元以上 200 万元以下的;3. 在市场经营、房地产开发(含一级土地开发、下同)、资 金管理、担保等经营管理活动中,造成直接经济损失 50 万元以上 200 万元以下的;4. 在企业改制重组、企业投资、资产转让、选人用人等决策活动中,造成直接经济损失 50 万元以上 200 万元以下的;5. 在工程项目管理等活动中,造成企业亏损 50 万元以上500 万元以下的;6
8、. 其他情形造成直接经济损失50 万元以上200 万元以下的。(二)较大资产损失。是指造成以下结果之一,或受到所在地市级主管部门通报批评,给企业资产、信誉造成较大损失的:1. 发生较大安全、环保、质量、设备责任事故造成损失的;2. 在物资采购、设备购臵与租赁、劳务分包等活动中,造成直接经济损失 200 万元以上 500 万元以下的;963. 在市场经营、房地产开发、资金管理、担保等经营管理活动中,造成直接经济损失 200 万元以上 500 万元以下的;4. 在企业改制重组、企业投资、资产转让、选人用人等决策活动中,造成直接经济损失 200 万元以上 500 万元以下的;5. 在工程项目管理等活
9、动中,造成企业亏损 500 万元以上1000 万元以下的;6. 其他情形造成直接经济损失 200 万元以上 500 万元以下的。(三)重大资产损失。是指造成以下结果之一,或受到所在地省级主管部门通报批评,给企业资产、信誉造成重大损失的:1. 发生重大安全、环保、质量、设备责任事故造成损失的;2. 在物资采购、设备购臵与租赁、劳务分包等活动中,造成直接经济损失 500 万元以上 1000 万元以下的;3. 在市场经营、房地产开发、资金管理、担保等经营管理活动中,造成直接经济损失 500 万元以上 1000 万元以下的;4. 在企业改制重组、企业投资、资产转让、选人用人等决策活动中,造成直接经济损
10、失 500 万元以上 1000 万元以下的;5. 在工程项目管理等活动中,造成企业亏损 1000 万元以上5000 万元以下的;6. 其他情形造成直接经济损失 500 万元以上 1000 万元以下的。97(四)特别重大资产损失。是指造成以下结果之一,或受到国家行政主管部门通报批评,给企业资产、信誉造成特别重大损失的:1. 发生特别重大安全、环保、质量、设备责任事故造成损失的;2. 在物资采购、设备购臵与租赁、劳务分包等活动中,造成直接经济损失 1000 万元以上的;3. 在市场经营、房地产开发、资金管理、担保等经营管理活动中,造成直接经济损失 1000 万元以上的;4. 在企业改制重组、企业投
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