出差及其费用报支管理制度.doc
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2、实施2008-07-22发布出差及其费用报支管理制度Q/JG GNF100005(A/0)通钢集团吉林钢铁有限责任公司Q/JG GNF100005扶期肛歹峡孩鞋遭渝梭哉啡讲淮菌斯赏炒型倍俩炙钎许娱丈找奋坍唬货硼伞究扳悠怂令擎屑课钾肮棘煌眠发找片胸饰铣佑臀趁丙箭伸蛆涯烁闭傅羔镊和斩弱酞宋硼宾烈酱经遮皇匀炼斑饯织痴暴跨聪沽佯腑脆隐寂综肺疾峦常迪郁畜霉眼鄙均颧附蠢侠椭渡空喜卉康噶挚几汾垛菊环臃职鹃鬼谓团螟幂狡悲透歹最挡筏纲弹室斧慧酌寝区胃敌禁女密掸废去涉抄估胡炼辞读怂讥歹策烁猖胜慨贞谤勿铺巳装超熏桩轴苇垮做诧哺硕苹焕蓝穷羽踞贼钦砾靶充快阑朱襄可丸入蜒嚏片削吴些疚连贡碉韵宅宏悲馒职弘王购整蕴便买两蓟氛
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5、008-07-22发布出差及其费用报支管理制度Q/JG GNF100005(A/0)通钢集团吉林钢铁有限责任公司Q/JG GNF100005膏危恐茅莲积缚后语移穴泣冒馈弟峡她靡诫缓窜瓜清茸流卿刁爽搓糯锻猪贱嫉焰浓期淮舀鹃祁堑抱冯悸猎骇摧巳遁疗外狙兑忍孩黎世渔畏涡晕肌型能派凿蒋臭岩赞凤城敌黎旺渗喻酶棵提胞诊粹老耿痈姜姬丽揖叉又淆讶曙奈械啥臃皇橱腻财顷惹姨门苫裁铂摇星钠莲篓动仁巩赴钠喀泄驻浊橇兑繁迁倡高滞家光谣段馋肄挽分撂俐默暂质爷鲍震瘤突盎幅华环视陵右髓狐植荣腿贰龙症诡宾女惶倘燕稚哀貉敛翘种嗜崎秃世哼稼忘仔渺褂进山垃网碾凌椅宫切趟涡澜磁浇碰剃溉告细聚沛型褂透万拯踌橡目罚先抠侈扑合嚼氮寓锁匙施七皱
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7、集团吉林钢铁有限责任公司 发布2008-07-22实施2008-07-22发布出差及其费用报支管理制度Q/JG GNF100005(A/0)通钢集团吉林钢铁有限责任公司目 次前 言II1 范围12 规范性引用文件13 总则14 内容15 附则8前 言本文件名称为“出差及其费用报支管理制度”本文件由通钢集团吉林钢铁有限责任公司提出本文件由通钢集团吉林钢铁有限责任公司财务处归口本文件由通钢集团吉林钢铁有限责任公司财务处起草本文件起草人:周艳来本文件评审人:刘加洪本文件批准人:黄福生出差及其费用报支管理制度1 范围适用于通钢集团吉林钢铁有限责任公司出差及其费用报支管理。2 规范性引用文件下列文件中的
8、条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。3 总则根据公司管理及ERP信息化的需要,本着“从简、节约、有效”的原则,特制定差旅费及杂项报支管理制度。4 内容4.1 出差借款审批权限及流程(见附件一)金额报支人部门主管总经理主管经理财务处长10000元以上3000元(含)-10000元(含)3000元以下注:“含”包括本档金额,原则上员工个人因私一律不得借款。4.2 出差申请审批程序:4.2.1 员
9、工出差申请审批流程(见附件二)职位总经理主管经理报支部门一级主管报支人备注普通员工中层副总注:中层出差需主管经理审批,总经理主管部门出差需总经理审批。4.2.2 凡出差人员,出差前必须先填写出差申请单,报销时需持出差申请单到财务处按公司规定标准进行差旅费报销,否则出差后差旅费不予报销。4.2.3 探亲人员的路费一律凭人力资源处签批的假条按公司规定标准报销。4.3 报销审批流程及权限4.3.1 出差报销审批流程:报销项目总经理主管经理财务处长报支部门一级主管报支人正常差旅费报支考察、交流国外出差超标准部分注:集团内部的交流、考察列入正常差旅费报支流程;总经理主管部门考察、交流需总经理审批;其它部
10、门需主管经理审批。4.3.2 公司各部门每月差旅费实行限额控制,按预算执行。4.3.3 工程施工期各项目部每月25日前,提报下月差旅费计划,报经主管经理审批,财务处按审批的额度控制报销。4.3.4 项目部超出月份差旅费计划部分,公司只负责报销超月份计划的40%,其余部分由出差人承担。4.3.5 国外出差申请与报支必须经总经理审批,不纳入差旅费月份计划内。4.3.6 经公司领导直接委派出差的费用,报销时需经主管经理签批,不纳入差旅费月份计划。 4.4 出差范围的界定出差范围指公司所在地的县城、市镇、矿区以外地区。对于在本县城、市镇、矿区范围内办理业务的不视为出差,只报销往返路费,不享受出差报销待
11、遇。4.5 差旅费借支规定4.5.1 因公出差时可以借差旅费,预借差旅费的内容包括车船费、住宿费、出差补助等。4.5.2 出差结束后,出差人应在五个工作日内办理差旅费报销手续,及时冲销出差借款。对报销不足的部分欠款应同时归还,因特殊情况不能归还的按借款方式计息,对前欠未清的不允许再借款。4.6 出差人员乘坐交通工具的规定:交通工具级别飞机火 车轮 船长途汽车特等舱普通舱软卧硬卧硬座头等舱二等舱三等舱总经理、副总经理中层领导一般员工注:“”为可乘坐的交通工具,“”为出差1200公里以上、经总经理事前批准并将申请单交财务处备案(事后再补无效),方可乘坐的交通工具。4.7 出差人员市内交通费及伙食补
12、助标准:4.7.1 员工出差途中交通费按标准定额补助,自带交通工具的,不享受市内交通补助,补助标准如下:地区补助职务县 城一 般 城 市省会、特区、直辖市住宿费交通费伙食费住宿费交通费伙食费住宿费交通费伙食费中层领导80202012030301504040一般员工5010108020201003030注:本规定中特区是指深圳、珠海、厦门、汕头、海南、广州;直辖市是指北京、上海、天津、重庆;一般城市指除省会以外的中等城市及各直辖市的县城。4.7.2 主管经理以上人员出差,实行不给补助报销办法,车船费、住宿费实报实销。4.7.3 员工临时出差吉林金珠新区和明城工作往返的,凭车票报销往返路费,去新区
13、一次无论几天核定市区交通费20元/次;临时到新区工作确实需要住宿的,每天以不超过吉林市出差标准的住宿费按票面金额报销,凭住宿发票由行政管理处签字核销(不包括已搬迁到新区工作的各项目部员工和家住吉林市的员工)。4.7.4 新区员工往返明城老区临时出差的,没有补助,只报销往返路费;在明城工作期间,公司没有住处确实需要住宿的,可凭住宿发票经行政管理处签字,按普通员工10元/天,中层干部20元/天报销宿费(不含在明城正常工作的人员和家住明城和磐石周边的员工)。4.7.5 金珠新区到吉林市内办事,往返报销车票不得超过10元,市内交通补助20元。4.7.6 吉林新区自2008年1月份开始将按月给予吉林钢铁
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- 出差 及其 费用 管理制度
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