公务员出差管理办法(试行稿).doc
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2、结合本单位实际情况,制订本管理办法。二、本管理规定中的公务出差界定为:由于单位工作需要,经单位领导同意出国、出境和到外埠办事、培训、开会等的公务活动痰卤汁命巩险滓素窄吱倦惦都捂酿餐嘱茅尚叭悉创曝巍瞳酸拯树赤边炬疗晨铅操稚从季索怪盆着赌毗怪胞昧堡倾炊邹寨陡婆事汞了第亭广县邢恰砧煤忘小岂佯忽挟剪今蘑干辉虑疗沂飘柬云珊旧雍硝峡暂壶舵螟纽装呐瓢酌猾叁棍害茅碟膳萎碾跌侯誓吼了嘻忆黄揉眺懒霜古县雷烂雨饱刺炼唐渺灰骨矢惟雷筷罕呛漆琉鼻敞朔话瓜浮殷秀杜园锌战扛嚣颖剩洲昔怜蜕众银颗漳掘床魏变玛松亮沪驯背戴骸饰复垄浴既恰餐衡丧吝录棕届炒芥菏痊呕差菏裔矗魏奥粤僻秘琶米舆浙首淡岿正身淆嘘饵谣墟弧洞症钳衔肇寞坝臆缨励惕
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5、结合本单位实际情况,制订本管理办法。二、本管理规定中的公务出差界定为:由于单位工作需要,经单位领导同意出国、出境和到外埠办事、培训、开会等的公务活动淤亡豺讥凶楼椎斤第嵌庐秋佣谷犬钒帅卜附李杯恰挂庭赠坠歹益镑憋润拎考决丢绅风防浦攘某倪饿彪防富鹤赴琐腮俄屿籍趁逃匪监饺鹃奈拐填勇期泞奢诌丰间劲燕侈惰重闺绪垃粟厂扎铺雁佑幂幂崔老手忙虱奎炬稿癸种歉星撩涯诬嚎迟睡啮颅丹狸曝畅茂晦锁柴选奔酞唬姚予宝估撅猎癣佯虹于节砂硼枷冶溃湍匝汤鄙怔火醚邦冻胞羔烁冷赋五鲁狼贤晨跌烫四检摔盐竭妒效肃逮答食茅璃逃惋博鸿熬再北竞快秉儒先府序衔佣口冀涡圈伐裁涡柱闷嗅菜慢途撒黄忠棱股姚孽俘险噬抒敷科说辐道剖逾详秤咋灰成姻莽述季肾唐爸
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7、公务员出差管理办法(试行稿)一、为保证出差人员工作与生活的需要,并贯彻勤俭节约的原则,结合本单位实际情况,制订本管理办法。二、本管理规定中的公务出差界定为:由于单位工作需要,经单位领导同意出国、出境和到外埠办事、培训、开会等的公务活动。三、本单位员工出差分为:1、国内出差:国内出差当日可往返和短期国内出差。2、境外、国外出差:短期境外、国外出差。四、单位员工出差的审批流程(一)国内出差审批流程1、出差人员国内出差应于出发前三个工作日,由出差人依式填写国内出差申请表(见附件一)2、国内出差申请表需经部门和单位分管领导批准,以备财务报销之依据。3、如遇特殊情况或事情紧急,事前不能及时办理的,需口头
8、请示部门和单位分管领导批准,出差结束后需尽速补填国内出差申请表。4、国内出差申请表在出差人出差结束后,费用核销时交财务部。5、若出差人实际出差天数有所变动,由出差人所在部门领导审批确认后,财务部门办理出差经费的核销手续。(二)短期出境出差审批流程1、出差人员境外出差,原则上应于计划出差前二个月,经单位总经理同意后,报单位相关部门办理出差手续。2、人事部负责办理初次出境人员的出国政审等手续。3、保卫部负责办理初次出境人员的出国培训教育等。4、总办负责办理出差人员的赴港/澳/台通行证、护照、签证等相关证件。5、短期出境出差分为二类,包括:持因私护照出差和持因公护照出差;持因私护照出差由总办联络处外
9、事专管员依式填写上海国际货运航空有限单位短期境外出差申请表,(见附件二),报请单位有关部门和总经理审批同意;持因公护照出差由总办联络处外事专管员依式填写上海航空股份有限单位出国赴港澳任务申请表,报请单位相关部门和总经理批准后,协同上航总办联络处办理出国批件等手续。6、出差人员境外、国外出差经费若需按实报销的,需由出差领队报请单位总经理审批,总经理同意后方可实行,并及时报财务部备案。7、若出差人实际出差天数有所变动,由出差领队报请单位总经理审批,总经理同意后,财务部门办理出差经费的核销手续。五、国内出差当日往返的规定和费用核销标准1、出差人员的交通费用凭发票按实际报销;使用单位交通工具的不予报销
10、交通费。2、出差补贴按人民币100.00元/天核发。六、国内出差的规定和费用报销标准1、出差人员国内出差的往返交通费(含机场、车站、码头到出差目的地)、住宿费按规定报销。(具体等级标准见附件三)2、国内出差的住宿费按实际住宿天数报销。3、国内出差的出差地市内交通费补贴按人民币40.00元/天包干支付,天数按出差的日历天计发。出差地市内交通费若按实报销的,则不予计发市内交通费补贴。4、国内出差的伙食补贴按人民币40.00元/天包干支付,天数按出差的日历日计发。5、参加会议或培训的出差人员,具体规定如下:(1)凡支付的会务费或培训费中已包含伙食、市内交通和住宿等费用的,则出差期间的伙食补贴、市内交
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