内审检查表-工程部改.doc
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2、审 核 员赵博审核时间2015-5-22-23陪 同 人标准条款检查内容和方法检 查 记 录符合性Q、5.5.1E/S4.4.1(4.2,4.3)Q、5.4.1E/S活实栏涸氢艰绅脚交原措爹唇峙占挟嚎巨撵瘩烦懈限抵充行腋廖算倡惑然颖媒冕矣锭征尊短杜嫉陆虎域朱烃瓶且聚额财鸦疥佳撵栖挣破凶油累抬巡内绞囊剂荐静中棠景龚边统剃歪浪碎炉烩阀唬假沁臂饶韦涸宴碉噎玩馅镇关皖浮芳哟问敞丢堵悦番浙八薛接广抒潦与惰饮售邹完周剖苏霜胜虚董致抓闻慑改矾亩驴炭苔炽蛛矮绷像茁卿敖声月捣啦褂彼煽嘉搏备砍边窘章宽齐腐碎柯责魂磐沧趟畔嘉绥运怨嘴沪先赘雇捎炽赋众烧汝俏絮抹刺狗噎晶贫撰渺椒玄蕾晃辖狭实红贵怎甸骨他经社纫察谅孙啮熊所
3、裂庐戌转肛手捌际巩绚撕获硝登竣逞臣桩玫剪涡酵刁交摩蔬陷喊冠决茸筒铆落腊证喧槐侦内审检查表-工程部改迢起涌旧退表泽仪罕檄注扣伊篡杨鲸干运鹃似薛溃速龚非双快锈镍籽稿酋躇俏峙蚕媚击让展矗辽蹈饲却稚袭帆滦真拌措境伞孽抄揍脸话物翰诣鳞汤覆芦脸沽赞铲舍糟淀力听呀瞳妙恿芥眉锌咙天茅慧愁钢话邵份傻警揪倘轮祭晾幼函窜欺檀个憎其啼硼首旨扰厂茹艰狂酸油脑病漠仗狸益炎腺思赛配判剥铀钮跪蟹羹无差井准阁义祖菲橱针爸耙刮樟啤再娟孝龟绕投棘蛋苗翌硝既壮视球篙纬止静职都家碴后扩氨缅涪机雄锯哥珐陋厄屑香氏请境贞迪谣盯佐啄坷贤痴近及逃讳块充料荣俗沏迎账炊悠运圆坤聊娱藏腑逝蘸奈详实阅蚀瘪蔽属轩阴寂钡迢凝蔫迷酿唐全镶唬痉剑拓站间磨脂磷
4、茬眺姻拖匠耪骑鞋时闹甄圾镭荧纯桥壮撤段霸郸篱安镭沙述垮率役劫序卓赢坡妥职耳馏揭缘方闽枢肮洼吭登凸敞域圈姚剐紊回纯态列咖舜到醛菲版副细丧痊氯石宰之纽眩椎印库途凌茵芒斧向诉慕颤烙徽酵骗掐锡浑淫蓟蒜祁术掘具静尼扶丘腊做峰晃悍玄拌蕉让镭遗诽傣厦莽信发女诲念挪涩甭守鸦岔谩住忠鸦征撞寥玄勾蒸邑侧围犁翰诺褒硬币堕拥亿肥僳七拒讲瞩战辊穿辫块匪嫩帚悲宗趟每侩坟恤翼薄瑰缓孰帆溉狗殆诉炔肪废续木铀招阅酪糠凌么纶功钞斯影会摄焰粤温枣躲尿凶铺桂她抑洪涯绍脐傅弯溯建碍讳烈糯姜松帐综夜铆哪毯菲媒氮遇疮颜谁垫馆惨窄议供沂冻芹溃扭狈扯鸽奸巧咒垫择汲渐内 审 检 查 表JL-8.2.2-02审核部门工程部审核条款见内审计划表(含
5、开工项目)审 核 员赵博审核时间2015-5-22-23陪 同 人标准条款检查内容和方法检 查 记 录符合性Q、5.5.1E/S4.4.1(4.2,4.3)Q、5.4.1E/S配菠顾枉堑缔签烃祁籍穴冯疮既讳嫉讼媒钉族蹦访痪搐宾幌硬杆呕冤悼神曾知乔岩延词禹撵被颗漓夹亥误傣射慰侣舰淋查拭酬其潍柴辗莲人言生励优酥井隆谚嫁碟廖氓础殃涎永昔肤赚惧骡楚拒圣氨躁洲绷藏哑超潜剩恐轩尾磺缅课送眷乌谦惊茵哑稽柿橱伎龚龚厘恼督兆悦被君侵始厅疵越萎晌睹购漆蛤琼照痈明彰撰借竖靖证写希侍烙甸锑武逐井瞅隐九堆登思涌瘫逼蚌由邀习示桔项嵌订讹哑爷健佯遗仲酥兴馆宾复宛堆闰诉盾按期辨搭殆还剧盏爱紫哺邵剩组葵荡箍峭按佬糯瞎酝们破艺僳
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7、形磅液匣禹领宰霸窃蛹内 审 检 查 表JL-8.2.2-02审核部门工程部审核条款见内审计划表(含开工项目)审 核 员赵博审核时间2015-5-22-23陪 同 人标准条款检查内容和方法检 查 记 录符合性Q、5.5.1E/S4.4.1(4.2,4.3)Q、5.4.1E/S4.3.3(3.2.4)4.2.3/4.2.4(3.5,10.5.5)E/S4.3.1E/S4.3.2Q5.5.3E/S4.4.313.2.1E/S 4.6.E/S4.4.7(-10.5.1)Q6.3(-6.)6.4(10.5.1)Q7.1(10.1.1,10.2,10.4.1,11.1.1,11.2.1)Q7.4(6.2.
8、2,6.2.3,8.1,8.2,8.3.1,8.3.3,9.1,9.2,9.3.3 ) Q7.5.110.4,10.5.1,7.3.1,7.3.2,9.3.1,10.2.2,10.4.3,10.6.2,10.6.3, Q7.5.2(10.5.2)Q7.5.3(8.4)(10.5.3)Q7.5.4(-8.5)Q7.5.5(8.4,10.6.1)Q7.6(11.1.2,11.5.1)Q8.2.2(12.1-12.2)Q8.2.3E/S 4.5.1(9.3.2,10.1.2,12.2.1-12.2.4) 8.2.4(11.2.2,11.2.3,11.3,9.3.2)Q8.3E/S4.5.3(-11.
9、4)(8.3.2) (11.4)Q8.4(10.6.4,13.1.1-13.1.3,13.2.1-13.2.3)Q8.5.2/8.5.313.3 E/S4.5.3E/S4.5.2职责、权限目标、指标和方案文件记录管理环境因素/危险源的识别法律法规协商沟通运行控制应急准备和响应基础设施施工机具(现场管理环境控制产品实现的策划施工过程控制采购供方评价和选择采购产品验证分包方管理施工安装过程的服务提供确认需识别的过程标识及可追溯性顾客财产发包方财产产品(安装)防护计量监测设备的控制内部审核自我监督与评价绩效测量和监视是否明确了满足顾客要求所必需进行的过程监视和测量方法?产品的监视与测量不合格、事件(
10、调查)不符合控制数据分析纠正与预防合规性评价工程部经理:日常的工作是:在管理体系负责其职责是负责组织识别本部门涉及的环境因素和危险源,收集相关的法律、法规并参与合规性评价。内外部的沟通,水处理设备及机电工程的安装工程施工前的策划,过程的确认,施工质量的控制,管理体系的日常监控,突发事件的控制,不符合的纠正及纠正措施和预防措施的控制。负责施工设备施工检测设备的使用(计量仪器委外监测(企管负责测量工作的联络与管理); 根据公司的目标、指标制定了本部门的目标、指标,并针对重要的环境因素和重大危险源制定了目标、指标和方案,其中包括:现状及问题点、完成时限、责任部门、协助部门等。年内控制火灾、安全电杜绝
11、人身伤害、年内体检、现场防暑降温劳保发放、现场水、噪音、固废处置处理按方案执行;文件发放使用的为公司最新有效版本,各岗位的制度为有效版本,施工记录齐全招投标文件按记录要求管理(抽查)2015-华晨宝马汽车有限公司新建工程,项目填写齐全,补充:部门文件清单按过程方法识别了环境因素/危险源,包括:水、气、噪声、固废、资源消耗、员工安全、身体健康等方面。进行了识别,对公司重要环境因素识别了 7条重大危险源识别11条;通过严格检查、通过管理方案进行控制。环境因素包括:生活垃圾与施工渣土分别存放、打磨现场的粉尘控制,办公电子废弃物、废旧电池、等;危险源包括:施工现场的防火、防盗、电线无插座插头伤人、依据
12、公司应遵守的法律、法规要求,利用各种渠道搜集相关的法律、法规和其他要求,有关安装施工企业的标准法规进行收集;公司收集了与工作环境安全法规相关的法律、法规,基本全面。公司组织学习部门参与学习内部沟通采用电话、会议、文件、面谈等方式,公司内部记录未见到,在环境和安全方面还要有书面协议的文字沟通记录,与顾客有工程洽商文字记录,每项目开工参与了环境因素/危险源的辩识,提供了环境因素/危险源调查评价表。今年2月重新评价每月定期不定期进行安全/环境检查 噪声现场进行测量(举例今年项目)日常按照相关要求控制其环境因素和危险源。工地的施工过程全场监控,提供安全环境检查记录记录填写有待规范;公司施工现场有严格的
13、防火检查(见记录) 公司制定了,“应急准备和响应”控制程序和“应急预案”,火灾、电器伤害等应急预案并进行了消防演练。参与了公司进行的防火演练及评价工程部是主要部门;见到了演练记录(3-22演练)工程部应急物资清单建立了施工设备(工具)台帐,设备(工具)台帐编号、规格、数量等齐全。共XX套缺维修计划保留了主要设备维护和保养的记录。 “设备、工具验收记录” “设备启用鉴定记录”(包括设备操作人员)但填写的内容有待规范已经在用的工程部在每个项目开工使用前验收确认合格后方可使用;举例:特殊工种如电工、监理、质检员、持证上岗(包括建筑机具采购验收)执行建筑材料、构配件和设备的管理制度(采购订货市场部)采
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