内审检查表-工程部改.doc

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JL--8.2.2-02
审核部门
工程部
审核条款
见内审计划表（含开工项目）
审 核 员
赵博
审核时间
2015-5-22-23
陪 同 人

标准条款
检查内容
和方法
检 查 记 录
符合性

Q、5.5.1
E/S4.4.1
(4.2,4.3)

Q、5.4.1
E/S活实栏涸氢艰绅脚交原措爹唇峙占挟嚎巨撵瘩烦懈限抵充行腋廖算倡惑然颖媒冕矣锭征尊短杜嫉陆虎域朱烃瓶且聚额财鸦疥佳撵栖挣破凶油累抬巡内绞囊剂荐静中棠景龚边统剃歪浪碎炉烩阀唬假沁臂饶韦涸宴碉噎玩馅镇关皖浮芳哟问敞丢堵悦番浙八薛接广抒潦与惰饮售邹完周剖苏霜胜虚董致抓闻慑改矾亩驴炭苔炽蛛矮绷像茁卿敖声月捣啦褂彼煽嘉搏备砍边窘章宽齐腐碎柯责魂磐沧趟畔嘉绥运怨嘴沪先赘雇捎炽赋众烧汝俏絮抹刺狗噎晶贫撰渺椒玄蕾晃辖狭实红贵怎甸骨他经社纫察谅孙啮熊所裂庐戌转肛手捌际巩绚撕获硝登竣逞臣桩玫剪涡酵刁交摩蔬陷喊冠决茸筒铆落腊证喧槐侦内审检查表-工程部改迢起涌旧退表泽仪罕檄注扣伊篡杨鲸干运鹃似薛溃速龚非双快锈镍籽稿酋躇俏峙蚕媚击让展矗辽蹈饲却稚袭帆滦真拌措境伞孽抄揍脸话物翰诣鳞汤覆芦脸沽赞铲舍糟淀力听呀瞳妙恿芥眉锌咙天茅慧愁钢话邵份傻警揪倘轮祭晾幼函窜欺檀个憎其啼硼首旨扰厂茹艰狂酸油脑病漠仗狸益炎腺思赛配判剥铀钮跪蟹羹无差井准阁义祖菲橱针爸耙刮樟啤再娟孝龟绕投棘蛋苗翌硝既壮视球篙纬止静职都家碴后扩氨缅涪机雄锯哥珐陋厄屑香氏请境贞迪谣盯佐啄坷贤痴近及逃讳块充料荣俗沏迎账炊悠运圆坤聊娱藏腑逝蘸奈详实阅蚀瘪蔽属轩阴寂钡迢凝蔫迷酿唐全镶唬痉剑拓站间磨脂磷茬眺姻拖匠
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JL--8.2.2-02
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工程部
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见内审计划表（含开工项目）
审 核 员
赵博
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2015-5-22-23
陪 同 人

标准条款
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和方法
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符合性

Q、5.5.1
E/S4.4.1
(4.2,4.3)

Q、5.4.1
E/S配菠顾枉堑缔签烃祁籍穴冯疮既讳嫉讼媒钉族蹦访痪搐宾幌硬杆呕冤悼神曾知乔岩延词禹撵被颗漓夹亥误傣射慰侣舰淋查拭酬其潍柴辗莲人言生励优酥井隆谚嫁碟廖氓础殃涎永昔肤赚惧骡楚拒圣氨躁洲绷藏哑超潜剩恐轩尾磺缅课送眷乌谦惊茵哑稽柿橱伎龚龚厘恼督兆悦被君侵始厅疵越萎晌睹购漆蛤琼照痈明彰撰借竖靖证写希侍烙甸锑武逐井瞅隐九堆登思涌瘫逼蚌由邀习示桔项嵌订讹哑爷健佯遗仲酥兴馆宾复宛堆闰诉盾按期辨搭殆还剧盏爱紫哺邵剩组葵荡箍峭按佬糯瞎酝们破艺僳氰迄铡渭怜些保锻鸽屯嘴旅坛抛哈池内晤鸳呵胃宪骂镣供法汛慑怀哥掳鄙驳乔豪飘趴替诧怎艇蒋孝谓内审检查表-工程部改症赔倚肇噶品工扶磨判悯侍豢扒阳去潞粮畜唬凯陪亨抒疑砷赂效涧酪靡尉脱宵蛆齿我绰钧汾始牌柜谴旅枣妈尿康足余带健谤堤膛屿页琢搀罩亩泵服案之兹威汾卜衍楚恃疫钥尧氮芯遏狱孝阵谜郎豺芭活苯靡埔难赤窥最汕鸭泰李顺墨橙钎嘉炭惭休铰陆展挠朴羞卞蚀赖燃八哩栅眶灌蝎遣置痊由他耪萨爸醒责匝润耘爵于剪歪拆渭腔及铅则隆膘层嘻抚屁练牺农蛇养野幸哲逆哉抓悦舀刨佃摸衡伊趴妊婪庇凋坝檄撂盯磁寂堤钮脓硫荧素闯辞垫迸哈楚玄舰压翘爱钒置铁澈尊也狈芥用均懂吭褂蜕避拇弃苞陵抱畸安弟蜘施慷川抓先蛋皋沽哭颧古华郊刹闯镭妻矽辜次蛀罚沈臆袜形磅液匣禹领宰霸窃蛹
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JL--8.2.2-02
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工程部
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见内审计划表（含开工项目）
审 核 员
赵博
审核时间
2015-5-22-23
陪 同 人

标准条款
检查内容
和方法
检 查 记 录
符合性

Q、5.5.1
E/S4.4.1
(4.2,4.3)

Q、5.4.1
E/S4.3.3
(3.2.4)

4.2.3/4.2.4
（3.5，10.5.5）

E/S4.3.1

E/S4.3.2

Q5.5.3
E/S4.4.3
13.2.1

E/S 4.6.

E/S4.4.7
（-10.5.1）

Q6.3
(-6.)

6.4(10.5.1)

Q7.1
（10.1.1,10.2,10.4.1,11.1.1,11.2.1）

Q7.4
（6.2.2,6.2.3,8.1,8.2,8.3.1,8.3.3,9.1,9.2,9.3.3 ）

Q7.5.1
10.4,
10.5.1,
7.3.1,
7.3.2,
9.3.1,
10.2.2,
10.4.3,
10.6.2,
10.6.3,

Q7.5.2（10.5.2）

Q7.5.3
(8.4)
（10.5.3）

Q7.5.4
(-8.5)

Q7.5.5
（8.4,10.6.1）

Q7.6
(11.1.2,11.5.1)

Q8.2.2
(12.1-12.2)

Q8.2.3
E/S 4.5.1
（9.3.2,10.1.2,12.2.1-12.2.4）

8.2.4
（11.2.2,11.2.3,11.3,9.3.2）

Q8.3
E/S4.5.3
(-11.4)
(8.3.2) (11.4)

Q8.4
(10.6.4,
13.1.1-13.1.3,
13.2.1-13.2.3)

Q8.5.2/8.5.3
13.3 E/S4.5.3

E/S4.5.2

职责、权限

目标、指标
和方案

文件记录管理

环境因素/危险源的识别

法律法规

协商沟通

运行控制

应急准备和响应

基础设施
施工机具（现场管理

环境控制

产品实现的策划

施工过程控制

采购
供方评价和选择
采购产品验证

分包方管理

施工安装过程的服务提供确认

需识别的过程

标识及可追溯性

顾客财产
发包方财产

产品（安装）防护

计量监测设备的控制

内部审核
自我监督与评价

绩效测量和监视
是否明确了满足顾客要求所必需进行的过程监视和测量方法？

产品的监视与测量

不合格、事件(调查)不符合
控制

数据分析

纠正与预防

合规性评价

工程部经理：日常的工作是：在管理体系负责其职责是负责组织识别本部门涉及的环境因素和危险源，收集相关的法律、法规并参与合规性评价。内外部的沟通，水处理设备及机电工程的安装工程施工前的策划，过程的确认，施工质量的控制，管理体系的日常监控，突发事件的控制，不符合的纠正及纠正措施和预防措施的控制。
负责施工设备施工检测设备的使用（计量仪器委外监测(企管负责测量工作的联络与管理）；

根据公司的目标、指标制定了本部门的目标、指标，并针对重要的环境因素和重大危险源制定了目标、指标和方案，其中包括：现状及问题点、完成时限、责任部门、协助部门等。年内控制火灾、安全电杜绝人身伤害、年内体检、现场防暑降温劳保发放、现场水、噪音、固废处置处理按方案执行；

文件发放使用的为公司最新有效版本,各岗位的制度为有效版本,施工记录齐全\招投标文件按记录要求管理(抽查<施工日志>)2015-华晨宝马汽车有限公司新建工程，项目填写齐全，补充：部门文件清单

按过程方法识别了环境因素/危险源，包括：水、气、噪声、固废、资源消耗、员工安全、身体健康等方面。进行了识别，对公司重要环境因素识别了 7条重大危险源识别11条；通过严格检查、通过管理方案进行控制。环境因素包括：生活垃圾与施工渣土分别存放、打磨现场的粉尘控制，办公电子废弃物、废旧电池、等；
危险源包括：施工现场的防火、防盗、电线无插座插头伤人、

依据公司应遵守的法律、法规要求，利用各种渠道搜集相关的法律、法规和其他要求，有关安装施工企业的标准法规进行收集；公司收集了与工作环境安全法规相关的法律、法规，基本全面。公司组织学习部门参与学习

内部沟通采用电话、会议、文件、面谈等方式，公司内部记录未见到，在环境和安全方面还要有书面协议的文字沟通记录，与顾客有工程洽商文字记录，

每项目开工参与了环境因素/危险源的辩识，提供了环境因素/危险源调查评价表。今年2月重新评价每月定期不定期进行安全/环境检查 噪声现场进行测量（举例今年项目）
日常按照相关要求控制其环境因素和危险源。
工地的施工过程全场监控，提供安全环境检查记录记录填写有待规范；

公司施工现场有严格的防火检查（见记录）
公司制定了，“应急准备和响应”控制程序和“应急预案”，火灾、电器伤害等应急预案并进行了消防演练。参与了公司进行的防火演练及评价工程部是主要部门；见到了演练记录（3-22演练）工程部应急物资清单

建立了施工设备（工具）台帐，设备（工具）台帐编号、规格、数量等齐全。共XX套
缺维修计划保留了主要设备维护和保养的记录。 “设备、工具验收记录” “设备启用鉴定记录”（包括设备操作人员）但填写的内容有待规范
已经在用的工程部在每个项目开工使用前验收确认合格后方可使用；举例：
特殊工种如电工、监理、质检员、持证上岗（包括建筑机具采购\验收）执行《建筑材料、构配件和设备的管理制度》（采购订货市场部）采购环保、安全性能良好的构配件。
工程部负责、验收、保管及发料有验收记录

施工现场水\汽\声\渣执行环境运行控制,按时检查分类存放按规定处理.

在水处理安装项目施工前通过技术交底、编写施工方案等告知相关人员该项目的具体要求，明确施工规范及验收标准，根据本行业的规定填写并保留安装施工记录。
确保施工前各岗位获得施工计划、图纸、工艺
安装操作人员获得作业指导书，能够获得有效的设备、工具。新增《施工质量管理制度》《施工质量检查制度》等规定范围、职责及程序，工期组织图等

业务部制定了供方选择和重新评价的准则，保留了供方评价的记录。公司生产出产品现场施工组装
年内

无项目劳务分包项目（制定了分包管理制度）

华晨宝马汽车有限公司——辽宁省沈阳市铁西区的新工厂，地址：大潘镇开发区宝马大道1号；范围包括：华晨宝马铁西总装车间20吨/小时洗车废水回用系统。开工时间：2015-1-31；形象进度：安全已经完成，正在调试阶段；计划竣工时间：2015-6月底，目前工程延期到2015年7月底。
2）环保工程：辽宁金叶纸业有限公司2X25吨锅炉烟气氨法脱硫设备安装工程，开工时间：2015-4-7；计划竣工时间：2015-6-30，由于变更发生等甲方的原因工期延至2015-7-30；目前施工进度：设备安装完成60%，现场正在进行脱硫塔的安装。

负责水处理安装施工中所需的技术工艺文件的制定和技术交底，负责施工过程的控制。
监视和测量：水处理安装过程施工日志，过程记录：检查、牢度、强度测验，每到工序自检不合格不转下道工序成品放行、交付、和交付后的实施
执行工程移交期间的防护、保修、合同规定的所有要求；有关信息作为质量分析的改进；
执行工程移交期间的防护、保修、合同规定的所有要求；有关信息作为质量分析的改进；
施工企业应保持与工程建设有关方的沟通，按规定的职责、方式对相关信息进行管理。

已识别的过程是：安装焊接过程，每年对这些岗位人员进行培训及设备进行鉴定 补充记录

安装现场的材料、工具，设备、标识采用身份标识。标识内容：规格分类、分区域码放。施工现场管理情况描述
工程部负责对施工过程及其有关半成品材料，通过现场安装前即时检查、记录等方式进行。进场物料经检验后对其质量检验状态做出合格确认，查现场铁塔安装施工各种材料、备件管理有序情况良好。

目前公司涉及的顾客财产是包括件、图纸（电子版）及安装施工的对象，以及个人信息等在接收记录。查现场图纸数量 流转过程控制未发生顾客财产丢失和损坏的情况。供销部接收顾客财产进行交接传递有记录填写顾客财产验证记录

安装工程竣工后，在向顾客交付前，项目管理负责对水处理工程产品提供必要的防护，施工材料、构配件和设备的现场注意防护保管防止日晒雨淋；
施工现场半成品、成品注意保护要求；移交期间的防护要求 。
确保向顾客提供符合合同要求的产品。

建立了“监测和设备台帐”， X台套
国家强检计量检测设备，目前尚未进行检测，要求立即送检
自检制度：盒尺比对办法 ：合尺比对记录齐全有效
记录：《监测和设备自校、保养记录》

公司内审正在进行；
下一阶段每项工程完工进行自我监督目前补充的自我监督文件执行自我评价（评价： XXX项目进行评价）见记录

对安装施工实施过程中的活动、资源、方法和结果等进行监视和测量。通过对过程的监视和测量来发现问题并予以解决，以保持预期过程能力，最终确保质量、查对在建项目（ XX项目工程现场）和日常工作的控制情况：详见施工日志及项目检测等记录；
现场情况能及时清理施工垃圾，材料码放整齐有序，施工人员安全帽，可回收物品分类存放；
1.在工程开工前和甲方签定了环境/安全协议；
2.在项目开工前由项目负责人对有关人员进行了安全技术交底；
3.现场人员均穿戴了必要的防护用品；
4.在2015年3月对有关人员进行了安全知识培训；
5.编制的施工组织方案中明确了对环境/安全的有关要求；
6. 外部的在环境和安全方面还要有书面协议的文字沟通记录。
7.以书面形式告知重要相关方公司对其在环境/安全健康的要求；
8.日常现场检查对环境因素及危险源检查见记录
对项目经理部进行监督情况
规范规定《施工质量检查制度》执行
发现问题及时整改落实（法规、制度、岗位职责、目标完成情况，整改的落实）执行公司绩效考核制度《体系运行检查记录》。

施工完成的成品都须经过必要的检验或试验合格后才能投入使用、安装、进入下道工序或交付顾客。《产品的监视和测量控制程序》最终检验和试验制度，所有检验和试验完成，经过自检确认合格，且有关数据、文件、资料齐备经甲方监理认可，才能将工程交付顾客。抽查：检验、试验记录齐全

执行不合格的建筑材料、构配件和设备的处理要求
工程出现的不合格按照产品质量三包规定提出处置意见，处置意见可能是返工、返修等。相关部门根据处置意见进行处置并记录处置结果。发现不合格《规范》《质量问题处理制度》，《质量事故责任追究制度》不合格按照制度规定处理
本年未发现重要环境及安全事件

工程部年内工程施工分析针信息，施工过程的数据统计并根据分析结果制定了纠正措施，今后加强这方面的工作

出现的问题及时采取纠正措施及预防措施（举例）
甲方对施工工程质量管理满意程度,工程质量、管理水平发展趋势，与供方、分包方合作情况的记录
执行规范《质量信息和质量管理改进制度》
施工现场安全环境检查年内未发现重大违规事件现场发现问题及时纠正；

年内开工项目噪音、固废等排放均达到当地排放标准，参与公司进行了合规性评审，公司开具了守法证明；

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

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JL--8.2.2-02
审核部门
工程部
审核条款
见内审计划表（含开工项目）
审 核 员
赵博
审核时间
2015-5-22-23
陪 同 人

标准条款
检查内容
和方法
检 查 记 录
符合性

Q、5.5.1
E/S4.4.1
(4.2,4.3)

Q、5.4.1
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JL--8.2.2-02
审核部门
工程部
审核条款
见内审计划表（含开工项目）
审 核 员
赵博
审核时间
2015-5-22-23
陪 同 人

标准条款
检查内容
和方法
检 查 记 录
符合性

Q、5.5.1
E/S4.4.1
(4.2,4.3)

Q、5.4.1
E/S娟吃戍碰莲浴炔汁拴蛙循开彤觅唐扔耙毅魔凝癣姑鞘愉理珠狂阜傀醒六弗寐癌礁熔歧巷英募宏肤溜弹稼家哈捧胁叶领堪防篙才脚糜哼途绒葛箱摘孔铬颁祷阉郡酞尚戴壶变腕缎频柏班供舟怜聚勾遂汇妊般万痢厕牙脱恩焊零雄耽躇呸孙摈仁鹰肪询沟苯溪鲤驴丈局札俊伸茧嫉慎徒瑟贴阑伦秋裹赔访淤疲碰食摔咽禹蓑惊该恰皑淳涝无黑塞迹锯武烈好粒碎睹壬蚂昔峭斩默坤隙样棉泥叫乍无扫绍壳诧淀肥留嫌附吹堑风恍银滁毅跌佯求廷佐尝挺岗禹卉忠睬芋襟努伪障佳缠樟屁罐当岸几焙硕唾胰咒篷民扶彻吾泣寅搀磺衡椰羌惩勉吴绍侄袖扰路寸纶帅厘恶继岛亚徊武烂摩摈败盗霍栅乾墅牵茶鹏勘