工程质量保证体系及措施.doc

目 录
第一节 工程概况 2
第二节 质量目标、保证体系 2
1.1工程质量目标 2
2.1质量保证体系 3
3.1质量保证体系主要要素控制 10
第三节质量管理制度 11
3.1 质量责任制 11
3.2 质量教育培训制度 12
3.3 施工图管理制度 12
3.4 技术交底制度 13
3.5 技术复核制度 13
3.6 工程施工质量检验制度 13
3.7 质量会议制度 14
3.8 “质量一票否决”制度 15
3.9 质量奖惩制度 15
3.10 质量记录报表制度 15
第四节 质量保证措施 15
4.1 质量控制措施 15
4.2 质量控制依据 15
4.3质量控制(检查)程序 16
4.4 施工准备过程质量控制措施 18
4.5施工实施过程质量控制保证措施 19
4.6 工程验收的质量控制措施 25

第一节 工程概况
1、工程名称：金湾区小林联围涝区整治工程—小林片区排涝及主河道清淤工程（排河泵站）；
2、工程地点：珠海市金湾区小林联围；
3、建设单位：珠海市金湾区联港基础投资有限公司；
4、设计单位：广东省水利电力勘测设计研究院；
5、监理单位：广东顺水工程建设监理有限公司；
6、施工单位：广东省源天工程有限公司；
7、工程概述及规模：
小林片区排涝及主河道清淤工程是金湾区重要水利工程整治项目，工程位于金湾区小林联围堤防段。小林联围鱼塘及低洼地带，涝区总集雨面积9.49KM2,治涝受益面积11800亩，受益人口 1.4万人。
小林联围设计防潮标准为50年一遇，工程级别为2级。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》 (SL252-2000)，穿堤水工建筑物的级别，按所在堤防工程的级别和建筑物规模相应的级别较高者确定，泵站主要建筑物级别为2级，防洪标准为50年一遇、200年一遇校核，地震基本烈度为7级。
工程建设内容为：新建排河泵站，泵组3台，单泵设计流量8.74m3/s。设计扬程2.8m,最大扬程3.9m,电机额定容量为3×450kw。
第二节 质量目标、保证体系
1.1工程质量目标
1）本工程质量目标：合格。
（l）、为确保本工程达到所要求的质量目标，根据我公司以往的施工管理经验以及本工程的特点，我公司将采用项目目标管理施工机制，委派项目经理，公司各相关职能部门全力配合。
（2）、工程施工质量管理完全按照我公司所认证的lS09001：2000质量管理体系进行全过程的质量控制。
（3）、在施工中，要求施工人员要树立“质量第一”的意识，贯彻“质量第一求效益，用户至上得信誉”的企业宗旨，以“精心施工、严格要求、事前控制、杜绝返工”的指导思想认真对待每个施工环节。
（4）单元工程一次验收合格率为100%，单元工程优良率为80%以上，主要单元工程、重要隐蔽工程及关键部位的单元工程质量优良；
（5）争创珠海市优良样板工程和广东省优良样板工程。
2.1质量保证体系
2.1.1 质量管理体系组织机构
项目部质量管理体系组织机构，见图2.1.1-1，项目部质量管理小组，见图2.1.1-2。
质量管理体系组织机构包括：项目经理及各级行政正职为质量第一责任人的质量组织保证系统，见图2.1.1-1中的“质量保证线”部分；项目部专职质检员、检测(测量、试验)人员及有关职能人员、施工队专/兼职质检员、作业班组兼职质检员三级质量控制(检查)系统，见图2.1.1-1中的“质量控制线”部分。

注：质量保证线
质量控制
图2.1.1-1 质量管理体系组织机构图

作业班组长

作业班组安全员

质量分管责任人
项目副经理
师
质量主管责任人
项目总工程师

质量第一责任人：项目经理
工程管理
部
部
长

技术工程师
机电物资
部
部
长

材料管理员
质量安全环保
部
部
长

专职质检员
计划合同
部
部
长

劳资管理员
综合
办公室主任

治安保卫员

设备管理员
土石方施工队队长
土石方队安全员
混凝土施工队队长
混凝土施工安全员
基础处理队队长
基础处理队安全员
金结机电队队长
金结机电队安全员
运输队队长
运输队安全员
综合加工厂厂长
综合加工厂安全员
质量管理领导小组

施工管理员

测量工程师

专职安全员
机械队队长
机械队安全员
建筑装饰队队长
建筑装饰队安全员

财务
部
部
长

财务人员
综合队队长
综合队安全员

组 长：曾凯
副组长：钟汉金

组 员
梁志坚 李培胜
章清婉 吴桂璇
钟东丽

综合加工厂
综 合 队
建筑装饰施工队对
机 械 队
运 输 队
金结机电安装队
基础处理施工队
混凝土施工队
土石方施工队

图2.1.1-2 项目管理小组
2..1.2 质量职责
2.1.2.1项目部成立以项目经理为组长，总工程师、项目副经理为副组长，各职能部门负责人为成员的项目部质量管理领导小组。质量管理领导小组下设办公室，办公室设在项目部质量安全环保部，办公室主任由质量安全环保部部长担任，质量管理领导小组职责：
(1)代表我公司对合同项目的施工质量负责，建立项目部质量管理体系并保持有效的运行，确保工程施工质量目标的实现。
(2)确定工程项目的施工技术和质量控制(检查)人员，提供满足工程质量目标的人力、物力和财力等资源保障。建立施工质量责任制，制定并落实完善的质量保证措施。
(3)组织内部施工图纸会审，按时参加施工图设计交底，按照工程设计图纸和施工技术标准、规程、规范施工，不擅自修改工程设计，不偷工减料。发现施工图设计或设备材料有差错时，及时向业主和监理人反映。
(4)建立健全施工质量管理制度。严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录，按规定组织项目部内部的质量检查验收工作。
(5)在专项施工方案中，制定专门的质量保证措施。
(6)建立、健全质量教育培训制度，及时组织本单位员工(包括临时合同工)的技术培训，提高员工的质量意识和保证施工质量的能力。
(7)服从业主对质量工作统一领导，按规定参加业主/监理人组织的工程质量检查、工程质量事故调查和处理、工程验收工作。支持和配合业主/监理人的质量监督人员工作。
(8)定期对质量管理工作进行计划、布置、检查考核、总结评比、实施奖惩，及时研究解决质量管理存在的问题。
(9)完善施工质量档案管理，施工档案随工程进度同步形成，并保证资料的真实性、完整性。
2.1.2.2项目经理，是项目部施工质量第一责任人，对项目部质量管理和施工质量负全面领导责任。负责建立和健全质量管理体系，设置专门的质量管理机构，配置质量管理所需的人力、物力和财力等资源，建立和完善的质量管理制度，定期组织对质量管理工作进行计划、布置、检查考核、总结评比、实施奖惩，及时研究解决质量管理存在的问题。代表单位总经理履行合同规定的质量责任，确保本工程施工质量目标的实现。
2.1.2.3项目总工程师，是项目部施工质量主管责任人，对项目部质量管理和施工质量负直接领导责任；负责组织贯彻执行质量法律法规和工程技术标准、规程、规范，协助项目经理建立、实施项目部质量管理体系和质量管理制度；组织有关人员在编制施工组织设计和质量计划中，制定保证质量的管理和技术措施；负责组织进行工程材料的试验检验、施工工艺、施工质量的检查(检测)和验收工作。负责项目部与业主、监理人的质量管理工作的接口与协调工作。
2.1.2.4质量保证部(包括试验室，简称质安部)，负责贯彻执行国家、行业和地方技术标准、规程、规范及业主/监理人、单位有关质量工作的规定；负责编制项目质量计划和质量管理制度，负责质量管理体系文件的宣贯和质量教育培训工作，负责项目部质量管理体系运行管理；负责对工程使用的材料和工程的所有部位及其施工工艺过程进行全面质量检查、检验；具体负责开展工程创优及QC小组活动；具体负责质量管理工作考核和奖惩工作。负责质量记录的管理。
2.1.2.5工程管理部(包括测量队，简称工程部)，是项目部施工、技术主管部门；负责编制施工组织设计和施工方案，负责技术管理和技术交底工作，负责工程施工所需的全部测量和放线工作。负责现场施工管理，负责按照施工技术方案和施工措施计划(包括质量技术措施、检查、检验、验收标准)组织安排现场施工生产工作。负责组织实施不合格品控制和质量通病防治措施。
2.1.2.6机电物资部(简称机物部)，是项目部设备器材主管部门；配备专职机电设备管理员和材料管理员，负责机电设备管、用、养、修；负责材料和设备采购和进货质量检查验收工作。
2.1.2.7质量安全环保部(简称质安部)，是项目部安全文明施工和环境保护的主管部门；配备专职安全员，负责项目部职业健康安全、环境保护与文明施工的管理和监督检查工作。
2.1.2.8各施工队队长，是本队施工质量第一责任人。负责本队专业施工内容的施工，对其施工范围的施工质量负责；负责组织本队施工作业人员参加技术交底，熟悉施工图纸和相应的施工规范、质量要求和验收标准，督促作业班组人员作好班组质量自检，组织施工队复检。
2.1.2.9各作业班组长，是其所在班组施工作业质量第一责任人。负责本班组专业、工序施工内容的作业，带领本班组人员严格按图、按规范及按工艺(作业指导书和技术交底)进行作业；负责其施工作业范围的施工质量，负责做好作业班组人员自检和互检等班组质量检查工作，接受质检人员的监督、检查、验证。
2.1.2.10施工作业人员，熟悉本工序/工种施工作业特点、工艺流程、工艺方法、技术要求和质量检验标准，做到“三按”(即按图、按技术标准和要求、按工艺流程)，保证本工序/工种施工作业质量，是其负责的工序/工种施工作业质量的直接责任人。
2.1.2.15上述岗位/人员及其它从事与质量有关的管理、执行和验证的工作人员，特别是对需要独立行使权力的质量管理和执行人员的质量职责，在质量计划和项目管理文件中进行具体规定。
2.1.3 质量管理体系文件
根据GB/T19001-2000idtISO9001∶2000《质量管理体系要求》和业主/监理人的质量管理规定，建立项目部文件化的质量管理体系。在本工程施工中，我们将认真执行我公司质量管理手册和质量管理体系程序文件，并结合本工程质量管理工作的需要，编制质量管理体系作业文件，并在接到开工通知后的规定时间内，提交一份内容包括质量检查机构的组织和岗位责任及质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等的工程质量保证措施报告，报送监理人审批。质量管理体系文件，包括：质量手册、质量管理体系程序文件、质量管理体系作业文件。
2.1.3.1质量管理手册
质量管理手册规定质量管理的术语与定义，质量方针和质量目标，质量管理体系，管理职责，资源管理，工程/产品的实现，测量、分析和改进等，包括了GB/T19001-2000idtISO9001∶2000《质量管理体系要求》的全部要素。质量管理手册是项目部质量管理体系的纲领性文件，是我公司质量管理体系运行遵循的基本准则。对外是质量保证能力的证实文件，也是对业主保证工程施工质量的承诺，对内用于质量管理体系运行的内部管理，是员工必须遵守的行为准则。我们将通过对质量管理体系文件的宣贯与培训，将质量方针和质量目标、原则、质量管理体系运行要求传达到每位员工，使质量方针和质量目标、原则、质量管理体系运行要求能为项目部广大员工理解和接受，使做好本工程质量管理工作，实现质量目标成为每位员工的实际行动。
2.1.3.2质量管理体系程序文件
质量管理体系程序文件对质量管理的各项活动做出规定。规定各项活动的程序方法，使各项质量活动处于受控状态。本工程执行的质量管理体系程序文件见表2.1.3.2-1。
表2.1.3.2-1 质量管理体系程序文件清单
序号
程序文件名称
编号
1
产品实现策划控制程序
ZLCX710
2
施工管理程序
ZLCX751
3
顾客沟通与满意度评价程序
ZLCX821
4
过程监视和测量控制程序
ZLCX823
5
检验试验控制程序
ZLCX824.1
6
施工测量控制程序
ZLCX824.2
7
不合格品控制程序
ZLCX830
8
数据分析与利用程序
ZLCX840
9
文件控制程序
ZHACX423
10
记录控制程序
ZHACX424
11
职责管理程序
ZHACX551
12
信息交流、协商与沟通控制程序
ZHACX443
13
管理评审程序
ZHACX560
14
人力资源管理控制程序
ZHACX620
15
培训实施程序
ZHACX622
16
设施设备控制程序
ZHACX630
17
项目信息与合同评审控制程序
ZHACX720
18
运输过程控制程序
ZHACX755
19
物资管理程序
ZHACX740.1
20
劳务管理程序
ZHACX740.2
21
生产制造管理程序
ZHACX751
22
监视和测量装置控制程序
ZHACX760
23
内部审核控制程序
ZHACX822
24
纠正与预防措施控制程序
ZHACX850
注：ZLCX为质量管理体系程序文件，ZHACX为质量、环境与职业健康安全管理体系共用程序文件。
2.1.3.3作业文件
作业文件是程序文件的支持性文件，包括：质量计划、质量管理规章制度、作业指导书等：
(1)质量计划，是针对本工程合同施工项目规定由谁及何时使用那些程序和相关资源的文件。本工程施工项目质量计划包括以下内容：
①明确工程项目应达到的质量目标。
②识别项目施工过程和适用的国家标准、规程、规范、质量管理体系文件、作业文件。
③工程项目部组织机构的设置(包括项目领导层、职能管理层、施工作业层)，工程项目实施不同阶段的职责、权限分配、资源配置(包括人力、设备、物资材料等)，明确信息沟通的渠道。
④工程项目施工工艺流程及进度计划。
⑤确定工程材料和设备的采购及控制方式。
⑥确定劳务控制的方式。
⑦确定质量控制点，明确质量控制的依据和方式，编制检验试验计划。
⑧确定项目实施过程中质量管理、检验、试验和验收应采用记录表格。
(2)质量管理规章制度
(3)质量记录
质量记录包括质量管理体系运行记录和工程(产品)检查、试验和验收记录与表格等。
①质量管理体系运行的记录在质量管理体系程序文件中予以规定，并建立“记录清单”。
②凡施工过程中涉及的工程(产品)检查、试验和验收记录在编制作业文件时予以规定，凡业主和监理人指定的工程(产品)检查、试验和验收记录与表格，使用其指定记录与表格，并编制记录与表格清单。
③建立本工程质量管理台帐，包括(但不限于)：
a.质量控制管理台帐(包括有关质量管理法规、工程技术标准和规程规范、施工质量目标，质量管理制度、质量责任书、质量管理体系运行记录台帐等)。
b.设计文件台帐(包括设计施工图纸，内部施工图会审记录，设计变更及实施等)。
c.项目部施工技术文件台帐(包括编制的质量计划，施工组织设计，施工技术措施/作业指导书及业主和监理人审批结果、技术交底记录等)。
d.质量会议记录台帐；
e.对劳务组织和临时工监督管理记录台帐；
f.技术培训、考试登记台帐；
g.设备、材料进场检验试验记录台帐；
h.计量、测量、试验器具标定检测登记台帐；
i.质量检查、验收台帐；
j.质量缺陷、整改反馈台帐；
k.事故调查、处理、统计、报告管理台帐；
l.工程质量等级评定统计台帐；
m.质量奖罚登记台帐；
n.质量报告(定期向监理人和业主报告质量管理情况和工程质量状况、质量月报、季报、年报、施工日志、大事记等)台帐。
3.1质量保证体系主要要素控制
（1）、原材料采购之前要对供方进行评价，从中选择生产管理好、
质量可靠的厂家作为采购对象，建立供货关系，并作好记录，以确保所采购的材料具有稳定可靠的质量。
（2）、工程施工中的每道工序，每个部位、分项、分部工程及单位工程的标识用质量检查证和质量记录来记载。
（3）、施工过程中的质量管理严格按公司的质量体系程序文件进行，并根据本工程的施工技术要求，补充完善内部质量保证体系，确保工程质量达到要求。
（4）、建立以项目经理为组长，总工程师为副组长，项目部各业务部门负责人为成员的创优领导小组，主持和组织工程创优活动，实行总工程师质量总负责，质量管理工程师专职监察。实行各单项工程由施工负责人和技术负责人负责的质量负责制，使创优落实到人和施工具体工作中，做到层层到位。
（5）、推行全面质量管理，提高职工的质量意识，用全员工作质量来保证工程质量。
（6）、严格按施工技术规范和设计文件要求精心组织施工。
（7）、认真执行质量管理制度，把施工图纸审签制、技术交底制、质量“三检制”、隐蔽工程检查签证制、安全质量检查评比奖惩制、验工计价质量签证制、分项工程质量评比制、质量事故(隐患)报告处理制等行之有效的管理制度，贯穿于施工全过程，使工程质量始终处于受控状态。
（8）、开展技术攻关，解决质量管理中的难点，成立QC小组和技术攻关小组，解决技术难关，确保施工一次验收合格。
（9）、加强原材料、中间产品的质量检验，杜绝不合格产品在工程中使用。
第三节质量管理制度
3.1 质量责任制
3.1.1建立项目部各级各类人员质量责任制。项目经理作为本工程施工质量第一责任人，代表我公司总经理履行合同规定的质量责任和义务。单位总经理与项目经理签订质量责任书，在质量责任书中明确项目经理的质量责任，并定期进行考核，加强对项目经理的质量责任制落实情况的内部监控，保证项目经理质量职责的落实。
3.1.1层层签订质量责任书，项目经理每年年初与各部门、各施工队第一责任人、施工队第一责任人与下属质量责任人签订质量责任书，明确质量责任目标、责任内容，并建立质量责任考核程序，实行定期考核，奖惩兑现。
3.1.1各级各类人员履行质量计划和项目管理文件中规定的质量职责，明确其工作目标、内容和方法，以主人翁的责任感解决各种质量问题，为实现质量目标做出贡献。
3.2 质量教育培训制度
3.2.1项目部结合单位的职工培训计划，并根据工程进度需要，由计划合同部负责对从事影响质量的活动的人员进行指定或挑选以及培训和资格考核，确保这些人员达到与其岗位能力相适应。
3.2.2质量检验、检测和特种作业人员通过国家或有关部门统一考试和考核合格后，持证上岗。
3.2.3由质安部组织对参与影响质量活动的全体工作人员进行质量意识培训，以使全体工作人员能熟悉、遵守相关法律法规、业主/监理人的质量规定及项目部质量管理制度，提高全员质量意识，使严格按技术规范、技术标准和设计文件内容与要求施工成为员工的自觉行动。
3.2.4质量教育培训采取送出去、请进来、组织技术学习和技术讲座、现场观摩与经验交流等方式，提高员工的素质和技术水平。
3.3 施工图管理制度
3.3.1项目部在收到监理人提供的图纸和文件后，由文件资料员进行登记，项目部总工程师及时组织技术人员对其仔细阅读、检查。若发现错误或表达不清楚时，在收到图纸和文件后的7天内书面通知监理人，确保施工使用的图纸有效和施工内容清楚明确。确认无误后由总工程师再行签发，未经阅读、审查的设计施工图纸不予交付施工。
3.3.2由文件资料员根据总工程师批准的分发范围，及时将施工图纸分发到有关部门、施工队，并由接收人签收。
3.3.3项目部收到监理人提供的设计修改、工程变更通知后，由资料员进行登记，经总工程师阅审签发后，按原设计施工图纸发放范围及时分发，由施工图纸持有人及时按文件控制程序的规定进行更改。
3.3.4对于项目部报送监理人的图纸和施工文件，按合同规定期限，由项目部责任部门编制，总工程师审核，项目经理签署后报送监理人审批。经监理人批准后再按批准的图纸、施工文件进行施工。
3.3.5图纸和文件经监理人审批后，对于退还签有“不能执行”和“修改后重新递交”的图纸和文件，项目部在签收后7天内进行修改，并重新报送监理人审批。
3.3.6若项目部根据其施工的需要，要求对业主提供的施工图纸作局部修改时，须经监理人批准。
3.3.7项目部严格遵守保密制度，不将图纸泄露给与本合同无关的第三方。
3.4 技术交底制度
3.4.1项目部总工程师和有关技术人员，按时参加由监理人主持的设计、技术交底会，并做好会议记录，作为项目部内部技术交底重要内容之一。
3.4.2在工程施工及分项工程施工开始前，由总工程师或专业技术负责人组织，对有关人员分阶段、分层次(按总工程师－工程部－职能部门－施工队长－作业班组长－作业人员的交底程序，纵向交底到施工作业人员，横向交底到各相关部门/相关人员)进行技术交底。
3.4.3对施工复杂、技术难度大的关键部位，由专业施工技术人员编制技术交底书，内容包括：工程结构特点、施工内容、施工技术要求、施工方法、质量安全要求和验收标准等。技术交底书经总工程师批准后，及时组织进行技术交底。
3.4.4技术交底采用会议、口头形式或技术通知单、方案图表、现场演示等方式。技术交底记录由交底人、接受交底人签字，由项目部工程部门保存。
3.5 技术复核制度
3.5.1各分项工程开工前，由工程部门专业技术人员对施工技术文件进行复核。
3.5.2由测量队对施工测量数据(包括监理人提供的测量控制网中控制点及水准点和自行增设的控制点)进行复核。
3.5.3由专职试验人员，对工程使用的原材料、中间产品、工艺过程进行试验复核。
3.5.4对于合同规定由监理人和业主复验确认的工作，项目部及时请其复验确认后，再进行后续相关施工。
3.6 工程施工质量检验制度
3.6.1按合同和业主/监理人工程质量检查和验收程序与要求，项目部建立物资材料进货检验、工艺试验、工序质量内部“三检制”、工程检查验收等施工质量检查和验收制度
3.6.2对采购的物资材料，项目部都及时进行检验和交货验收，验收时同时查验材质证明和产品合格证书。按合同《技术条款》的规定进行材料的抽样检验，并将检验结果及时提交监理人。
3.6.3按合同规定和监理人的指示进行现场工艺试验，并将检验结果及时提交监理人。
3.6.4实行施工过程/工序质量内部“三检制”，严格每道工序的质量控制。工序初检由作业班兼职质检员负责，初检合格后，报施工队专/兼职质检员进行复检；施工队专/兼职质检员进行全面检查，合格后报质安部专职质检员专检；专职质检员以有关技术文件、设计图纸、规程、规范和标准及检验试验计划为依据，及时对工序的施工质量进行全面检查，做出是否合格的判断，若不合格，执行《不合格品控制程序》，填写检验结论通知单，通知施工队，并进行跟踪检查验证，直到合格为止。
3.6.5在施工过程/工序“三检”合格的基础上，由项目部专职质检员及时向监理人提交报验申请单(必要时附相关检验、试验资料)，由监理人对其进行质量检查和验收，确认质量合格并签认后再转入下道工序，未经检验或检验不合格，禁止进行下道工序施工。
3.6.6各项工程验收，按项目部“三级检验制度”(班组初检、施工队复检、质安部专检)的原则进行自检，在自检合格的基础上，提交工程验收的所有资料齐全后，向监理人提出验收申请报告。并及时配合业主/监理人组织的工程验收。
3.6.7由项目部专职质检员按合同条款的有关规定，详细作好质量检查记录，编写质量检查报表，定期向监理人提交质量自检报告。
3.6.8配置工程施工质量检验所需的人力和物力资源，加强质检部门、测量和试验制度建设，完善项目部自我质量控制机制，严把工程施工质量检查和验收关。
3.7 质量会议制度
3.7.1项目部每月至少召开一次质量管理工作会议，总结、考核和评比当月质量管理和施工质量情况，研究存在的问题，并提出下月质量管理和施工质量部署及改进措施。会议由项目部领导、各部门、施工队队长和有关质量控制人员参加。
3.7.2项目部在每周召开的生产调度会议上，总结本周质量管理和施工质量控制工作情况，对下周质量管理和施工质量控制工作进行布置安排。
3.7.3其他与质量管理和施工质量控制工作有关的事宜，在每天的生产碰头会上研究解决。
3.8 “质量一票否决”制度
项目部实行“质量一票否决制”。即：施工管理、质检人员、作业人员对违反质量要求的施工方案、方法和行为有权抵制和制止；在对职能部门、施工队和个人工作考核以及评先报优、个人职务晋升和职称评定中均执行“一票否决权”制度。
3.9 质量奖惩制度
项目部建立质量奖惩制度，定期对质量工作进行考核和奖惩，把质量责任大小、质量工作的好坏与个人工作业绩和收益挂钩。
3.10 质量记录报表制度
由质安部负责做好施工质量检查记录，收集整理质量资料，进行质量分析，编写工程质量统计报表/报告，定期向监理人提交质量报表/报告。
第四节 质量保证措施
4.1 质量控制措施
项目部设置专门的质量检查机构——质量安全环保部，配备专职(兼职)质检员和检查人员，建立质量控制(检查)系统，明确本工程质量控制依据，制定质量控制工作程序，对施工准备、施工实施、完工验收、工程保修期全过程进行质量控制，确保本工程施工质量满足合同和业主的要求。
4.2 质量控制依据
4.1.1执行合同文件(包括招标文件技术条款、设计文件等)规定的质量要求和工程质量控制标准。
4.1.2工程设备(仪器)随机技术文件和说明书。
4.1.3业主/监理人的质量管理程序和规定等。
4.1.4项目部施工技术文件、质量管理体系文件。
4.1.5本工程适用的工程技术标准、规程和规范，包括(但不限于)：
(1)《堤防工程施工规范》(SL260-2014)
(2)《水利水电工程施工测量规范》(SL52-2015)
(3)《土工合成材料应用技术规范》(GB50290-2014)
(4)《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)
(5)《堤防工程施工质量评定与验收规程》(5L239-2012)
(6)《混凝土结构施工及验收规范》(GB50204—2015)
(7)《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2015)
(8)《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)
(9)《公路路基施工技术规范》(JTJ033-2011)
(10)《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071-98)
(11)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)
(12)《预制混凝土构件质量检验评定标准》(GBJ321-2013)
(13)《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)
(14)《混凝土强度检验评定标准》(GB52204-2015)
(15)《水闸设计规范》(SL265—2001)
(16)《水工建筑物抗震设计规范》(SL203-2001)
(17)《水工混凝土结构设计规范》(SL/T191—2008)
(18)《水闸施工规范》(SL27—2014)
(19)《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008)
(20)《土工试验规程》(SL237-1999)
(21)《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2015)
(22)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)
(23)《水利泵站施工及验收规范》(GB/T 51033-2014)
4.3质量控制(检查)程序
项目部制定质量控制(检查)程序，对施工准备、施工实施、施工验收和工程交付及工程保修期全过程进行质量控制。质量控制工作流程，见图4.3-1。
项目部施工准备
填报工程开工申请单
监理审核结果
分部/分项工程开工
施工技术交底
按合同、图纸、施工方案要求施工
班组自检
施工队复检
质检部门专检
监理检查验收
工程质量合格签证
分项/分部/完工
项目部质检部门自检
填报分部分项工程验收单
监理审核
现场检查验收
工程验收与交付
工程保修
监理签证
填报质量验收单
签认中间证书
1.技术准备
2.资源准备
3.临时设施
4.施工现场
5.其它准备
1.施工组织设计
2.施工措施计划
3.机械设备、人员配备
4.材料进场情况
5.材料试验报告
6.监理人要求的其它资料
N
整改重报
N
N
N
N
N
N
附：材料质量合格证
材料试验报告
工艺质量检验资料
图4.3-1 质量控制程序工作流程图
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
是
Y
Y
Y
否
进入下一分项/分部工程
进入下道工序
完工证书
N
是否完工

4.4 施工准备过程质量控制措施
4.4.1组建施工项目部，成立项目部组织机构，项目经理、总工程师等主要施工技术、管理人员和施工作业人员按时进驻工地，设备和物资材料按时进入施工现场，进行施工准备工作。
4.4.2组织有关人员认真学习工程施工合同和业主/监理人的质量管理程序和规定，明确工程施工质量目标和质量要求。
4.4.3项目经理、总工程师等有关人员参加由监理人组织的设计交底，全面领会设计意图。
4.4.4项目总工程师组织施工技术人员对施工图纸进行审查及核对，对于发现的问题及时以书面形式请监理人澄清。
4.4.5项目部在签署协议书后的14天内，将经项目经理签署的项目部图纸和文件的提交计划，报送监理人审批。并在合同规定的时间内，针对项目特点和施工需要，按招标文件技术条款的要求，提交施工组织设计、施工总进度计划、施工总布置设计、临时设施设计等施工文件，报送监理人审批。
4.4.6建立和健全质量管理体系，在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。在接到开工通知后的规定时间内，提交一份内容包括质量检查机构的组织和岗位责任及质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等的工程质量保证措施报告，报送监理人审批。
4.4.7配合由监理人组织对工程合同内项目进行划分和编码，工程项目按三级(单位工程、分部工程、单元工程)进行划分。配合监理人确定质量检查和验收表格。
4.4.8测量队负责编制测量计划，经总工程师复核，报监理人审批。在收到测量基准点、基准线和水准点及其基本资料和数据后，及时与监理人共同校测其基准点(线)的测量精度，并复核其资料和数据的准确性。以监理人提供的基准点(线)为基准，按国家测绘标准和本工程施工精度要求，根据需要增设用于直接施工用的控制网。
4.4.9建立试验室，配备适当的试验人员和设备，在收到开工通知后14天内提交一份材料和设备试验计划报告，报送监理人审批。
4.4.10本合同工程的所有临时设施修建之前，将设计方案报送监理人审批，按监理人批准临时设施设计方案及时实施。保证临时设施满足合同规定要求和工程施工的需要。
4.4.11及时调遣施工人员和调配施工设备、材料进入工地，按时做好开工前的准备工作，保证施工准备工作满足开工条件。
4.5施工实施过程质量控制保证措施
4.5.1模板质量保证措施
（1）模板制作尺寸规格一致，异型模板符合构件要求,面板厚度须大于3MM,表面光滑、平整、不得接缝，焊接须刨光处理。
（2）模板选用的木方及木板要求过刨，以保证厚度一致，且平整度良好，同一规格木方平整度允许偏差1.0MM，支架系统选用扣件式钢管支撑。为确保混凝土良好外观效果，在模板安装前检查其质量，凡有缺棱掉角的一律不用，以确保模板接缝不漏浆。模板外观要求模内干净、无杂物，拼缝严密，模板接缝宽度不大于1.0MM，无漏浆缝隙。
（3）支面板前放线工人提供模板标高控制线及轴线，支完板后质检员应检查标高，确保准确无误。确保墙体平整度，要按模板设计进行模板加工并验收，施工中正常拆模、吊运，保证模板不变形，做好成品保护。
（4）杜绝模板接缝漏浆，墙、柱模板安装前，在底口沿柱、墙里口抹出10MM厚、50MM宽的水泥砂浆带，并用海绵条密封。柱子竖向模板板缝处、梁板模与竖向结构混凝土面相交处、梁的阴阳角的模板拼缝处等易发生漏浆的部位，均加海绵条密封。
（5）杜绝层间交接处错台，要求墙体模板垂直控制在2㎜以内。为防止混凝土接茬处漏浆，在墙模根部、框架柱上口贴1㎝×1㎝海绵条，海绵条贴在模板上，不能贴在混凝土表面上。
（6）模内清理：分两步，第一步：剔除混凝土接茬处浮浆及松散混凝土，保证混凝土露出石子；第二步：分两种情况（1）墙、柱合模前，清除因混凝土浇筑留下的浮灰、杂物。（2）梁、板钢筋绑扎完毕后清除模内杂物，混凝土施工前用吸尘器将浮灰吸净。梁板均留清扫门：梁留在梁底一端；顶板利用投测孔做清扫门。
（7）模板支搭完毕后，要进行预检并办理项目部内工长的交接检手续，经监理公司签认合格后方可进行下道工序。浇筑混凝土时，需要木工专门负责看管模板。
（8）模板拆模后要及时进行清理，拆下龙骨木方，并及时起出钉子，将板面混凝土清理干净，进行分类码放，便于下次周转。模板在使用前先刷隔离剂(使用水溶性脱模剂)，堆放整齐。
（9）脱模剂涂刷：拆下的模板要及时清理、修理和刷脱模剂，必须先将模板内外和周边的灰浆清理干净，用棉丝擦试油质脱模剂，涂刷时要均匀。
（10）提前做好预留洞口及墙柱混凝成品保护问题，拆模时注意保护，拆模后在阳角处加设保护角板。
（11）模板安装、预埋件、预留孔允许偏差如表2.3-1所示。
表2.3-1 模板工程允许偏差项目表
序号
允许偏差项目
允许偏差值（MM）
1
轴线位移
3
2
底模上表面标高
±3
4
垂直度
2
5
相邻两板表面高低差
2
6
表面平整度
2
7
预埋钢板、预埋管、孔中心线位移
3
8
预埋螺栓
中心线位移
2
外露长度
+5，-0
9
预留洞
中心线位移
5
截面内部尺寸
+5，-0
10
阴阳角
方正
2
顺直
2

4.5.2混凝土的质量保证措施
4.5.2.1混凝土的标高控制及找平
本工程混凝土浇筑量不大，施工中采用水准仪，塔尺测量，在竖向模板面上测设若干个比板面标高高500MM的水平标高，用红油漆作标记，用来控制混凝土的施工厚度和平整度。底板面和顶板面找平用平板振动器振捣后，采用木糙板搓压两次，保证混凝土表面密实；并使用一台水准仪跟班复测整平，确保混凝土面的平整。在混凝土初凝前，用铁板进行两遍压实、压光，保证混凝土表面平整光滑；之后应及时进行养护，防止混凝土表面龟裂。
4.5.2.2混凝土降温措施
（1）降低水泥的水化热：要求混凝土厂家选用低水化热的水泥配制混凝土，充分利用混凝土的后期强度减少水泥用量。
（2）降低混凝土的入模温度：要求混凝土厂家采用低温水搅拌混凝土，对内料喷冷水进行预冷，降低混凝土的入模温度，入模温度控制在30℃左右。
（3）加强施工中的温度控制：混凝土浇灌终凝后，采取保湿麻袋覆盖，使混凝土缓缓降温，基面温差和基底温差均控制在20℃以内。如出现温度过高，及时调整保温及养护措施，使混凝土的温度不至过大。
（4）随时派技术人员到混凝土搅拌场控制骨料的含泥量，加强混凝土的振捣，提高混凝土的密实度，减少收缩变形。
4.5.2.3混凝土施工技术保证措施
（1）控制混泥土运输车运输时间不超过2小时，到达现场经验收合格后才