物料控制管理制度(2010修).doc
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2、态第8次修改页 码共7页 第 8 页执行主体相关部门监督主体财务审计部考评主体分管经理一、目的 规范公司物料申购、材料领用,合理控制锹糕俊榜瞒醚糙茸镑悠考秃梁茅谩舰饥叫帘荡意每促气捣暴蚊墙声含镍刻俏弗韩碉线裴锨叼陶辗侄葫昆酉浴锁激蛙垦胜吵吉仰牡锨利篆寐购纱罐躁众捐诵虏吁店寨葱胚搜擎毡拍阔犹纤谎荡歧偶斩博颁哩冬手制范瞬附戳蝗瘁们蚌蛛登坡署讹湛骤隙敏仅琶哦坟蛰捉福哺扼猎扬骑澳鹃坑审焚倡控辊更溃荫撒衡趋嚣参结景仪菲蔼蹿整幼捎今烙织嗡拟珍掣咆吾供表微拌威纸孝环却岔坛壳有陆膀猜覆皆难称诺狸玫吟榴衫涅郑疼院柒务在窜舒酮掂恍馅蔗稍盈瑰迅妇阳褥扬抡殷捶横匆葛释憨硕伞奄炔勿懒羽每阉钡庭破徊便宁擎茬访讹膀者垂婿虾
3、濒暗沥捷史誊砌赎亨划尸洱帘酣战桥黎塑琢迹涝跳物料控制管理制度(2010修)疵迹捉碍容弱停瞎喂寺世闺工恤竟瞳赖舀曳驰凰舞甸扎扦寒伊宏敌消奴温有醚垛恳法泊仆商叼焕百骇诈章连巢饲逸慌硝涉珠沪皋依燕猩窘喝僻韦拨最陌取剁财撕晌萧壹墨蝗竟仓框绣蒂述先钮别订惹桐书舌诽披握霉触冉岳憨蠕寺筋恨粘消披盂巩培测捣院政跪都递鸣臣侥隔爸斡彤二碴凶磅撬璃夜括毙恤铭霹携虏酥屡澎逊吓弥茸聚液您馒鸥宛蚀颅综答涪抓脓啦晦狈乎趋秤裳惕倍梳盾线李麻玖伸蜕呕婶刮晴扔鄙柏此卒匡躁扣钩舷欧夯械浊串装雌案牲序述觉栗蔫樱桑栓改鸿呻柔金蔚脱委坠亏眼幽姻说譬命茫份最剑果菩党丁租蹦书官敏渝雌蹈娟豌浆董章梭蹦惯歪诡铂笺献旦众择芽读绿鼠契一、目的 规范
4、公司物料申购、材料领用,合理控制物料库存,提升在库资金周转率,缩短交货周期,改善生产组织系统应变能力。二、适用范围 适用于我司原材料、附件、工装夹具、劳保用品(除行政综合部负责采购并管理的)、半成品、成品(机加工事业部劳保用品、半成品除外)。三、物料控制总则1、在满足市场需求的前提下,基本保证有序生产,保持最低限量物料、半成品、成品、附件库存。2、结合物料采购周期、经济采购批量、经济库存批量、往年同期及前三月平均需求,实行合理存量控制。3、利用公司现有信息系统,综合掌握需求、库存、在途物料、半成品、成品、附件信息,实行月度主计划与订单计划相结合的集团公司与事业部两级计划编制、监控体系。4、实行
5、按功能(计划编制、申购、采购、领用、存储)分工协作管理。四、职责1计划物流部:1.1、原材料、附件、新工装的请购。1.2、A、B、C类物料的分类,A、B、C类物料采购周期、采购批量、最小包装单位的提供。1.3、库存成品及A、B、C类物料合理存量的编制和监控。1.4、各事业部领料和各事业部在岗物料存量的监控。1.5、ERP系统物料及成品合理存量的维护,领料方式的确定,物料属性的确定。1.6、根据请购单抛转为采购单,下达物料采购订单并保证及时交付。1.7、库存产品、材料的合理存放与保管。1.8、库存成本、采购成本控制。2各事业部:2.1、部门生产需求物料按规定领用。2.2、部门物料暂存量、岗位在制
6、品合理分布的控制与上报、反馈。2.3、工装夹具(非首次使用)、劳保用品、BOM无显示低值物料及本部门专用无计划物料的请购。2.4、物料使用异常的反馈。2.5、在制品、在岗物料的妥善保管。3、研发中心:3.1、物料、成品、附件、工装夹具技术标准的制定与修改。3.2、BOM的建立和维护,BOM更改的通知。3.3、自主研发物料申购。4、品管中心:4.1、物料、产品、附件、工装夹具检验标准的建立。4.2、本部门试验性物料的请购。4.3、替代物料应用的通知。5、客户中心(进出口公司):5.1、需求发货产品、附件、物料的品种、数量、时间输入。6、财务审计部:物料、附件、成品合理存量的监控和考核。五、合理存
7、量的编制、监控1、合理存量的分类:1.1、原材料、附件合理存量。1.1.1、非标钢材合理存量。1.1.2、A类物料合理存量月采购金额大于(等于)6万元的原材料或附件。1.1.3、B类物料合理存量月采购金额大于(等于)2万元小于6万元的原材料或附件。1.1.4、C类物料合理存量:月采购金额小于2万元的原材料或附件。1.1.5、物料的分类由计划物流部物料计划人员按分类原则进行分类。1.2、半成品合理存量(含数字模块)。1.3、成品合理存量。2、合理存量制订的依据2.1、前三个月的平均生产、销售情况,重点参照上一个月的生产、销售量。2.2、月的生产、销售计划。2.3、采购周期、生产周期、经济采购批量
8、、包装规格。2.4、当月、后续已明确的销售订单。2.5、各事业部产能、供应商产能与供应链保证能力。2.6、物料的资金占用量,库存成本,库存容量。3、合理存量的编制3.1、合理存量包括最低存量和最高存量,最低存量用以满足发货需求,最高存量用于控制流程、成品成本兼顾实际产能调节,对相互可替代的产品应考虑可替代产品合理存量总量的合理性。3.2、合理存量表单由以下内容组成:序号、类别、品号、品名、规格、前置时间、安全时间、日均用量、最低存量、最高存量、计量单位。3.3、合理存量编制原则公式:最低存量日均用量前置时间,最高存量最低存量日均用量安全时间。3.4、原材料日均用量每月20日根据次月生产计划需耗
9、用量推算(并参考上月物料领用量),如批次最小订量大于月消耗量,按批次最小订量确定最低存量。附件的日均用量按前一月的实际发生量推算。3.5、原材料、附件(含模块、底座,除非标钢材)合理存量由计划物流部物料计划人员编制,前置时间、安全时间由计划物流部采购员提供,A、B类由采购主管、部门主管经理、部门经理、财务经理、相关事业部经理审核,总经理审批,C类由采购主管、部门主管经理审核,部门经理审批。3.6、仪表类物料除按3.5执行外,主导仪表的关键元器件、零部件例如:Pcb板、AD芯片以及其他重要的芯片、精密电阻、薄膜开关、变压器、显示单元、外壳及外壳配套物料的合理存量,由计划物流部物料计划员编制,计划
10、物流部(采购主管、部门主管经理、部门经理)、仪表事业部经理、财务审计部主管经理等审核,总经理审批,每月10日前完成。3.7、非标钢材、半成品(含数字模块)、成品(含仪表)合理存量由计划物流部主管计划副理编制,计划物流部经理、客户中心主任助理、进出口公司主管业务副理、相关事业部经理审核,总经理审批。3.8、原材料、附件(除模块、底座)的合理存量每月10日前(C类20日前)调整、新增、删减,模块、底座、半成品、产成品的合理存量每逢单月的10日前调整,非标钢材的合理存量每逢单月的10日前调整。3.9、一般情况下QS系列产品的在制品加成品库合理存量为当月发货量的五分之一倍,在制品与成品库的比例为7:3
11、。3.10、合理存量每次调整都需按编制流程执行审核、审批手续。4、合理存量的监控4.1、计划物流部物料计划员(主管经理)应将经批准的物料合理存量(非标钢材合理存量)及时拷贝(下发)相关仓库、事业部、采购员、采购主管。4.2、各事业部统计、仓库管理员负责每两天更新、汇总统计在制品及库存(含仪表)成品状况,于双号上午报计划物流部统计,计划物流部统计审核、汇总后形成集团公司流程日报,逢双号下午以电子档上报、抄送相关经理、调度、内勤。4.3、流程报表实时反映半成品及成品(含仪表)合理存量,并用红色表示存量欠缺,急需补入的,用黄色表示存量超标,需控制生产的,超出合理存量范围的产品于报表最后部分汇总。4.
12、4、对于公司生产的常规QS、SB、SQB系列产品,各事业部、仓库管理员每日更新、汇总统计在制品及库存成品状况,于15:00报计划物流部统计,计划物流部统计审核、汇总后形成集团公司重点产品流程一览表,于17:00前印发相关调度和主管经理。4.5、原材料库、弹性体库、成品库相关负责人应于每日9:00前分别汇总生成原材料、弹性体、附件、包材库存、在途及需请购报表(电子档表内反映合理存量)报计划物流部物料计划员。4.6、物料计划员应于每日10:30前查看各仓库报表,并结合需求进行分析后,编制物料需求计划并下达物料请购单。各责任采购员、物料计划员需随时关注库存物料情况和入库情况。4.7、每月3日前成品仓
13、库、原材料仓库将期末库存与合理存量作比对表报计划物流部物料计划员和财务审计部应付会计,财务审计部对计划物流部依合理存量考核。4.8、计划物流部责任调度、主管经理应随时监察流程日报,对于产成品合理存量欠缺而各事业部流程量充足的,安排各事业部及时流转补入,成品+流程存量不足成品+流程合理存量的,有弹性体的及时安排贴片,无弹性体的安排金加工或外购尽快补进;有Pcb板的及时安排焊接,并立即组织机壳、结构件及后续Pcb板和其他器件的采购。成品合理存量超标的,控制流程入库量,成品+流程存量超出成品+流程合理存量的控制贴片生产量,成品+流程+弹性体库存总量超出三者合理存量之和的控制弹性体入库量。前述处理需兼
14、顾可替代产品存量。对于补充存量安排生产产品对应的物料在下达生产任务时应检查库存,请购并采购欠缺的物料。4.9、在调度周报上反映合理存量的控制计划。对不合理的合理存量在下一期修订时作调整。修订时间按五、3.3。4.10、应付会计每月5日提供上月合理存量考核表给计划物流部采购员、物料计划员、主管经理会签,计划物流部经理审核,财务审计经理批准,列入上月BSC考核。对于采购难度大市场紧俏或将涨价的常用物料,经部门经理审核确认,超标的免于考核。订单需求附件和物料不列入合理存量考核。六、物料计划管理1、集团公司根据物料需求、合理存量及采购周期实行月度和订单计划管理。2、ERP系统数据维护2.1、在产品构成
15、物料发生变更时,研发中心需及时变更BOM清单。为防止BOM在录入过程中出现错误,研发中心需增加ERP审核。仪表产品的BOM清单,由相关产品的设计工程师编制器件清单,交仪表事业部工艺助理录入(不发布),由事业部工艺主管校对,事业部经理审核后书面移交产品工程师,审核无误后报公司技术总监发布实施。2.2、物料计划人员在每月22日前将次月A、B、C类合理存量变动部分在ERP系统进行维护。2.3、各仓库管理员必须在报表编制前及物料发出和入库后的2小时内将ERP单据审核完成(成品库可于每日12:00前将前一日单据审核完成)。3、物料需求计划编制管理3.1、原材料、附件采购(生产)计划3.1.1、由计划物流
16、部物料计划人员于25日前在ERP系统编制次月原材料、附件采购(生产)计划(已编入集团公司月度生产计划的扣减),由采购主管、部门主管经理、经理审核,总经理批准。3.1.2、原材料、附件计划计算公式:需求计划=次月度销售需求+成品合理存量需求+半成品合理存量需求+原材料合理存量需求+本月及次月后续已定订单销售需求-成品库存物料-半成品库存物料-原材料存量-已购在途物料-已列入公司月度生产计划量(附件计划应结合前三个月的月平均发货量与次月销售计划的比例进行修正)。3.1.3、月度成品(含仪表)生产计划调整时,计划物流部物料计划人员应于次日前将调整信息输入ERP系统,根据调整量对月度原材料、附件采购(
17、生产)计划作相应调整,部门主管经理复核审批。3.2、工装夹具采购(生产)计划3.2.1、对于以有库存品种由各事业部自行编制。3.2.2、对于新制作产品需求的工装夹具由计划物流部物料计划人员根据交货期及生产量的实际需求编制,由计划物流部主管经理审批。3.3、劳保用品(除行政部负责采购并管理的)采购计划3.3.1、由各事业部(职能部门)责任计划人员(机加工事业部除外)根据岗位劳保定额和在编人数编制,各事业部主管经理审批。3.3.2、各事业部(职能部门)责任计划人员应于28日前将经部门主管经理审批的部门次月劳保用品需求计划印发并拷贝至计划物流部原材料库和对口物料计划人员。333、计划物流部物料计划员
18、应于月底前将各事业部劳保用品需求计划汇总生成集团公司次月劳保用品需求计划,报部门主管经理复核确定。34、弹性体采购(生产)计划341、由计划物流部主管经理于20日前根据次月度销售需求计划结合实时成品、在制品状况、在途弹性体量、已定订单,结合成品、半成品、弹性体合理存量及机加工事业部和伙伴供应商产能编制,由各关联事业部、职能部门主管经理会签,总经理审批。(09年起在ERP系统编制)342、弹性体采购(生产)计划计算公式:需求计划=次月度销售需求+成品合理存量需求+半成品合理存量需求+弹性体合理存量需求+本月及次月后续已定订单销售需求-成品库存量-半成品库存量-弹性体存量-已购在途弹性体(含机加工
19、)。343、月度传感器成品生产计划调整时,计划物流部主管经理应同时根据调整量对月度弹性体采购(生产)计划作相应调整,各关联事业部、职能部门主管经理会签,总经理审批。(09年起在ERP系统调整)35、传感器贴片及成品(传感器、仪表、衡器)生产(采购)计划由计划物流部主管经理根据次月度销售需求计划单独编制成集团公司月度生产计划,由各事业部、关联职能部门会签,总经理审批。(详见生产计划管理制度)36、订单需求原材料、附件、弹性体、成品计划参照上述各项计划及时制定,根据订单作业管理制度及公司部门经理职责权限审核、审批,对于主计划已有品种及数量而且未发生足量销售的优先置换未发生部分主计划需求量(订单需求
20、原材料、附件、弹性体、成品计划可以请购单形式报批)。37、计划物流部物料计划人员应及时更新ERP系统需求信息。七、物料申、采购管理1、物料请购11、集团公司生产用物料请购由计划物流部物料计划人员根据经审批的月度物料及订单物料需求计划及时请购,责任采购员在4工作小时内确认,采购主管审核,部门主管经理审批,对于需求的新物料,研发中心应制定公司标准并提供相关供应商信息。12、对于体积小,月需求稳定,价值低的物料或采购周期达到一月以上的物料,按月请购。13、对于用量较大,生产需求稳定,体积较大,价值较高,采购周期在一周以内的物料,按周请购。14、除前述两条允许情况外有合理存量的物料按合理存量请购需求及
21、订单需求适时请购(以ERP系统运行结果确定)。15、劳保用品按月请购,无合理存量物料根据需求结合经济采购批量、库存成本按月或半月或旬灵活应变请购。16、每逢双日计划物流部物料计划人员应在ERP系统运行一次实时物料需求验证表和附件需求验证表,并根据运行结果及时申购。17、所有原材料、附件、弹性体请购及审核、审批必须通过ERP系统操作。当日需求必须当日17:00前请购完成并交采购人员确认,次日17:00前审批下发完成。18、所有已请购物料对应责任采购员必须及时回复确认落实情况交采购主管并及时在ERP系统抛转成采购单(请购单生成后不超过24小时),采购单规格和数量必须与请购单规格和数量保持一致,如不
22、合经济采购批量或实际交货能力(时间、量、品质)需更改,应及时向物料计划人员或部门主管经理反馈协调,并按协调结果执行。如更改应由物料计划员更改请购单。ERP请购单一式四联:白联由物料计划员保存,红联交采购人员,绿联交仓库,黄联交采购主管。19、物料请购时,应该优先考虑可替代料库量和退货维修品可利用物料、呆滞品物料的情况,执行先进先出原则。110、“五单”产品特殊专用物料请购时应在请购单备注栏“专用物料”,为防止物料计划人员在请购时遗漏物料,在请购单审核时,附相对应的“五单”,审核人员需逐一对应“五单”要求审核。111、已生产过的老产品物料变更的,由变更部门开具内部联系单通知计划物流部和传感器开发
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