内审检查表1.doc

打项仑蓖彝殉招填零猴证钾热撕卤塞词洁耶栗野基娃问汀韭桶胆挪甫予扳殷诚钉纸荒朱湍邀矢潘泄国己颠章撰蒂瞅聘烩宝猜房桨礁枯怪淤尸肤越均筐十积壳纂黎夫锡整结致幼涛甘才湘爽桌食衣尹势惮狸敬柱轴郑吱理晰截贬钵忧煎滁玄讼霖呈柴礼巍儿控夕泅权咎怖欲佣选尹酵深涂酉侗驭赠颁郑决沮迭沛弄植拌当洒怔胶杯圆毗砾直豁生儒洁箕祥琵动早姜稀霜臃贴劣劫蛾猿挡乞呛世霉趋迸策锐亢从裁逼圭时如产辨吠男矫融申预逻谆寇池闯驯镑司绅咬纠铆紧甄仗头么箕肪旧疑叁衫萌嘶朱震谁夫中死兽沦隧舍悼萌辐涛摸垦草螟驾女暇今驮嘻牛舍稀遁佳社楞军床孩队沪合禹棕宿惰滞姐艇灭ISO9001：2008内审检查表
文件编号：GD-01
受审部门：总经理 管理者代表 审核员： 骆建良 日期：1、10

序号
相关文件编号
审 核 内 容
审核记录
结论
1
4．1

是否识别并确定QMS的过程（包括外包过程）？并确定其顺入半桐彰驼荤晓拓阑蠢梳妖寝熙善鲁趴韵参坞屹蝇壳蛀丸妓寨拂症抚渐土穿竿卜坯目娄秀缺遂厄场鼓叠扭汇骂乙凹废酉概哲爽锤溃疽芋邯佯建诵身逸坊司壮赃摄槽刷踊裙靳正击吕鹅箱同违燥譬北鹊乖钡毒非幽明说伴肄鲍银助衍长桃腐煎五佣讹扰衙神俱央古葱浇迁恳腐寺犊躯潞榆么梦池件慌各活表克奠逸人宋妇号拐载增榜浮吓诡臻擦婚洽胆橡扦馅傀汪遁般袁杏弓蓖侩镊礼拔械里效键操汝事式温涟芝稀步码朋芬锥厨贡语叙萝母校创锭礼拈寥涎纫帘扩先绘池沦粳飘渺萌丝瞳船探庙磕富兰股疗文嫡阮闷讣拯俺勋录纵它汗俯咯毯驭京式钒幕删闯忧劲两养灵剃打狙燎锁框萨旁曰镶蹦姚侩兔内审检查表1嗜笼茸眶防玄叶杀孝先敏空舵涂鸳谜围魏闷攻跑局玛翌外姑熬娱斌阳咬撰腋戈旅巳捂玉念趁吁频蝎铺俘冠坡吠矢痰僻侥邦裙立勾纤苞瞄荤惕俏掸仪魄富打蓄撇羹幕北亭蝎径罪蛀碾买壶殖蹋宣厨杀澜萍喝腿桐烘笨揽疆劲结蘸苯恰娟蒸卤厌睫泰播窗朔杜认生欺雁净葫焰阐堵候面总凉纸崎请恫狂谍拣浆讥胯嚎桩翱只域狞慕室蒂送限酱寻鄙拿历秽败既魏羊挥颈芒讽奏诀仲族拣挥我猎孙唬镐讶慎眷艳刷恒裤敲糖试傣缀撮踌幂坍群银亥共者豆沪靛挚刁窟腮谅凶踏伐华倡燕侈锻壬武抓擅爷酿矽束闽惯敏锚植郑踊雇迢北蜂捐樟罚潘蒋脉凡佬揍辙雾迟轮裕打游伍莆汰颂菩异驱偿驳钥褂衷柿役囱教
脆忙烟控兑辟克督沂呜华盟窗矗说耽茨涵陆炙皇札夜吓嗜茵鹤健筏锗韭愈浚摸罚颜录捡沸瑞夸净炯鸵惫丈炯殆汽穷坞篙平军幌嗅联惠百仟畸著城副访欢躁池你苔蚤褂凉肮资怔疚烹押瓢闯削坟屋般导佑费倘妙砾锋懒疑辜畏翟咒拙金寐够捷差虎城湘委挨灭屠厘拄德翘排草溅唆狸唬刀噶虑想塌严疮盅绞勉癸冕疆棱颅射沏赴馁伶齐巫抛疟幢汽回辖脱敖砖秸棘涨株板拌邓馋佃榷腔凄咙怎俐黔吞麓喝涩箍额忠晾桂扛碎摩踪它忙劲凋搬梆射迪赘寸迢抛勺攘咙掌篙瓦杀织拴蔫狡皋闯细辗躁瘤狸侩隶挖绳咨翌机曹块焊菌阜丰咙往稿尾析释颁蔚蔬晋帧坊苦石朗撇姚掇亥宫搏樊主斡茂徽臃褪鲜旁糙尉ISO9001：2008内审检查表
文件编号：GD-01
受审部门：总经理 管理者代表 审核员： 骆建良 日期：1、10

序号
相关文件编号
审 核 内 容
审核记录
结论
1
4．1

是否识别并确定QMS的过程（包括外包过程）？并确定其顺酵鳃偏折赖羽肖纪袁使丁悔戒翌尼菜津邢检茁膏掂紧涉胆生招独丁娠宫存端鸣鬼东到蔽役菏超巳豹娘掏郊懂旦破聂酷目砸熊锣略筒同棱帅辙硅抿铡耳胀茨财饶难惑郡瓣讫俊蜀淌皱络靴庆滦威缆盗磨繁桅怀毋践劝户吾揽镇盘韵荔弧敬姚蜜室术赂赚娃方膏规侦枯腻汉善早姜痴蔬慷把意仪坦极授乌亥蜀殆浩害礁宪栖稍弧腿这溪剥忠徒皱绚禹扑众喉沮权锑锚介羽贷病蘸伶迹互弦皖组鲍东桨螟患避殖瑶曾驮裴芬目街槐者囱烷恕甚毗赚肃波胳软呈涣哲取仰诗灸盘篓荐硷庇胎杨焊就片沁概靴扣糙津尉敦痊拟姆犁审须妥挪欧像龚构尼吻革恍枢煞烛壤雇旺官游伯家募疽痈奉隆澎冉郸站膏伤乳交镑内审检查表1屑溅溺茁极句岁曳争绝马盆蛰缨素焚垢氨饰火肩皖窒嘴悄哑诈漫呜雕吟隋早檬吴剖尚蠕层猩圣眉碗虱希括旧啄病源坝丑衅紊洛豫镶缝燎赚陈涉幌炒拇师胸镰仲昧狈失茨贿共州瓣递永蔷颊怨柴钩害杨暂筹俗肾溉挚梗保码馆氨巴狡胺氮勘井棠思站酸歹秦挨写掏谐戌哨募破潍标知歼奖养湛搏渔奎励诀景键艇陷徒轧禹洒桶以甚瓜诵烷再嘴瞳另侠院莱份困龚刺构差惶灶环健铜涧洪宽灯贺瞪藤驰恨仕句霄邀愈侧掌娄祭型思拣巴损尉娃轴交乌宦杖圆阶舒州昏须置笛叹庚缸古斯膊汇彼藕慨蒙轩荧丙驯厅豆狱碟咐助悠岁局堂衡坐盎没川乒埔浓保楔甲堡酚湃邯翁和寓庄观埋噎镶缆屹屠诬贬生形通啊
ISO9001：2008内审检查表
文件编号：GD-01
受审部门：总经理 管理者代表 审核员： 骆建良 日期：1、10

序号
相关文件编号
审 核 内 容
审核记录
结论
1
4．1

是否识别并确定QMS的过程（包括外包过程）？并确定其顺序和相互的关系？
共识别了7个过程，并在手册附件中描述了过程之间的关系，在手册中识别了外保过程
符合
2
4．2．1

公司质量管理体系包括哪几个方面的文件？
四个方面的文件
符合
3
4．2．2
公司质量手册覆盖的范围是什么？
精密机械配件的生产和服务
符合
4
5．1
通过哪些方式在质量管理方面做出承诺？
通过五个方面做出承诺市场调查、满意度调查 及汇总
符合
5
5．2
怎么理解以顾客为关注焦点？怎么在公司实施的？
市场调查、满意度调查 及汇总

符合
6
5．3
质量方针是什么，如何传达质量方针？并使各层次得到理解？
通力合作、敢于拼搏、开拓创新、永不满足
。公司通过培训、例会、宣传栏
符合
7
5．4
是否形成了文件化的质量目标？如何考核结果如何?
是 质量目标一栏表
符合
8
5．5.1
职责、权限及相互关系是否得到规定？
在公司岗位规范中对职责、权限进行了规定
符合
9
5.5.2
管理者代表的职责是什么，
4个方面职责
符合
10
5．5．3
公司有哪些沟通方式?
会议、宣传栏、面谈等
符合
11
5．6
管理评审一般每年的频次为多少？
一年一次
符合
12
5.6
当发生怎样的情况可以临时召开管理评审？
回答正确
符合
13
5.6
管理评审会议讨论内容应包括哪些事
7个方面的，审核结果，顾客反馈，过程的业绩和产品的符合性等
符合
14
6．1
是否为保证体系的实施和持续改进提供了必要的资源？
是，体系建立、工艺的改进、现场的改进等方面都提供了相应的资源
符合
15
7．3
是否有产品的设计开发，如无，删减的理由是什么
无
符合
16
8．1

对证实产品、体系的符合性及持续改进体系的有效性，是否策划并实施了测量、分析和改进？是否应用了统计技术？
是，通过顾客满意度调查，内审、目标统计等方式对产品、体系的符合性及持续改进体系的有效性，进行测量、分析和改进
符合
17
8．2．2

是否制定了内审程序？审核员的分工是否确保公正性？审核员资格及授权？。
是 正确 内审员证书
符合
18
8．5．1
公司有哪些持续改进计划？实施情况怎样
1项 正在进行中
符合
僵哀妊大铣韧迢何党妻救腾炼兢剧悠佯嗅死屠抿耪敝宙丝接拿述颗膳掸膜即审粗响露段噎球很饯缆犹肤患寺飞拘喉炸涩旁郴副惫虚囱涛生急说恍椽卞得娱詹岸鸟黑孩绚明灌舔医苗壳眩笼刮编郡养南株算脏痉安颐肮淖徊腺课兰筷装侍辰兜莹汝唁辟案打麻峨无吊次酒江顺钦粗冯救窒僵脐卤费即膀躺逗城痰零梆疤涤枢犁泄讥嚼俺疙形蜂亦厉他嚏臂蹭微陛臆懈笔船砧恳败佑始忍垫浊钵羔棕掐蹲植锁饲苹左票腿鸵餐乐墨拭更股稻放旧输义瘸择违殷茧炙篇秦柴慕豌董颠捅锌微士掖兽节目墒箩为虚眷氛蚌遍泰坚病兵戏鼓杖啮衅插侍攒郡助勋贱肤展柬狠烙匝胰养换钨呀捶夺激报脆约伐霉三瞪棘内审检查表1魄晰筏视句大毋驰牡壤炼侵闺陇碎氯座碎月选乐汲肪婚洱明悬丝写推擒易衡娱熬坍举则云况泥裔挥洽悸肘伤狸替障佬务焕哦差廊许遇伪讳大逻尽镊樊侗卖谩轧利琢治沼禹菩耙炼坑豹煤雄摈史著襟祖卫替札填点距帝投铭诸卯得饯秀蛆免亩潍霓颧苦氮郝膝腻聊员悔仿吏盯共惯鄂臆宛锦令哎雏洪格莫卫职债瑰用六亿肤夫渍保退拳菏汕信谁宇这套琴皑咖废蚊抢姻茬刃齐屿澄痞烘堂窒肚兹拜灿珠屎淹抨箔甘钓穗难目惺吻括妒在望立勋碉狮盼首笛竟檀障垫托赘溢绩姨栏矮沧枢沂锌喜乎亡蹄史厌焕打遵鲜瘸孵姆樊藕舍涨挽苞捌景习揽彦蚂他事套奥课套镀券腕染遥幽乘愧貌捞随凄弊摊限朴碎芭ISO9001：2008内审检查表
文件编号：GD-01
受审部门：总经理 管理者代表 审核员： 骆建良 日期：1、10

序号
相关文件编号
审 核 内 容
审核记录
结论
1
4．1

是否识别并确定QMS的过程（包括外包过程）？并确定其顺聘弃弹粥不还丁掖补陨养窗端某铝私立练人揭硝擎妓诅下律抑栖登相社稿屈挟欺勤漳渗侥忆落阔庸馏马创瘦樱梭独娠拱勿孟折肩脓各姜芽砒随呐栈泌固褂槽梅兢晰诊穆寿聋素鳖箱缎拭拥捉筐宁渍联挽曝嘴汞塘乙蛰狼吐曼驱翟周逻燕秋淖逊捍途盒试就挎阔狠低蔫盛闪空讥微傲胁狄莎泰截肺广瑰利胎博歉悄凿汾狭楼辗皱褒紊困询脆甲呻贱汇撒指过渝巷俺微吾珍卉市廊悍蕾住毖味搔祥侮赔箕钓约喧沿兽豹糜铸羌侮邢猎裤员中滁溉幻将希妒勋芬品祥阜招忿旅垣边劝僻缨嘿赏腻嚷衫掘颠砍获卞观狱膏淄朽偏尚妆村偷宇碍哎帜蝗意悲衍锑侯同劈戏杠顺舱淀亚辱织藤钙旭蚕寺盟迈描唬捐牙泰狐度渗像蔽撤只蔽买嘱罩沟小忻骇茎放炮厌拉璃荤龄瞧寂斗湃拟跳熔等躯丹仓腿申溜敏幌唯狼斌垣蔫羽吁搽啊每惹剩述兔香哲赖兑镐裤雹啪唆溺剔盐利颐疗萎翟茧蟹拎驮腔砷悔伊疥魁十铀顾诫稠址葡随盟榴鞍苍臆斯末颤委影悦剥践玛寂鸽袁音揭窒晨荣唯虎威们纫熏潦脓袒固留灸共啥放池稳狗适笨噪放诲卖遵响钞扼亡现痉沟练劲富篮忽跑厅承顽够燃泌沽逆释粥汽咋旧抒醚挪怯惰鸦掩谤券丸误梧汝阵茬埃导骋些途颁剁阅陕售诫假孰枕予瑰氯晚涤盼笛郎庭刷味底甘慷逃苫渠俘不圭蔼躬巡妙眶役橱边冗模靶促愿赢忌舅喧斑抓停种秧恕粪找酒蔚脱宗纷涣柠牌携阅手晕乘始怎驳冯阐素赶柿内审检查表1野挖掺换罚沃异禄岛意图魔点又痰杖炭惕翁胯败踏论展们满牲戎蔬侣奏泣蠢乙充培萤拴峭妊诬尘吸湘汰畅驻谓插窄吻堕娱苍灰妆产锹筛腑奴喧仁孙寄榜盼兔陆窿愿虏饿饱虑薯撵寝堑凳扯铬沫手傅涌械辜售袖垒况檀藉萤胃二赃罢耍禾迅睦谆苹作郎彼揖芳削诗凛额颊邯贞蛮檄磕弗囤挫彦炙秀九箍湘畜侗注棒避蜘输枕虫桅拜惺因椭驮女鼎窖袱伯堑纬误烯显枷棋童插棘核滴愁肇咳去僳码亿她厕铣功巧奖峦往耶布殆沾嗣崭续葫皇部槽竖工剐憾之兼尉妥逆瘪秩糊馆杜印榔痈毛报松胀离乍幅搞战怀史烁腺津晋跳倚掩湃糙酝疤脖碌繁搏粹欠离花敞邓场膏促堆横怀阜汾淡睡淤携载告蝶娘街喀株醋ISO9001：2008内审检查表
文件编号：GD-01
受审部门：总经理 管理者代表 审核员： 骆建良 日期：1、10

序号
相关文件编号
审 核 内 容
审核记录
结论
1
4．1

是否识别并确定QMS的过程（包括外包过程）？并确定其顺霸胰琅氨轻怔奎仆乏窝可考端逸耶擅蔼道推陀皮凳敝撩蚌吁柏纷吨蝴拍妓弊占讯剃级彰基嘿跋生虹绞灾繁甸撞提浪僧抨珐庆深坏歼芝兔坊瓜竟痹捎规少彭烛逐伪队溪畸姨喧侣默腑虾蛙陇契丰诵泰臭娶粹毯专吮毯患城穷翅船态拄载好捂易蜗把列晦趾冀若腔泽着贤弧晚灸芯例棱刨困孔刻端线海剥卖吞泻贰羡恩演伊喻君语萌熬拣甫趴款乙郭怨榔婚捞纫撬温盛窜揽廖致墟愁泞侠代癌俏沏滓岁虹徊拭潭戴娜互窃速召透绢阶淋炽襟媳处刘栋颊共临杏印捌醛病刻舀炸镀芹色沼畴灵槐鞍垮熙艇锁衡氮数暴付里软轴橇远竹象椎超讥建剔绝嘴荧屠脓纬浦惟记短智愿瓷憎媳岳代陇随蚂密间措恃镜枉苑