变更相关安全管理制度.doc

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2013.01.23
成 佼
新制定
建立安全标准化体系

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裁 决

编 制

审 核

批 准

业务科：成 佼
(Confirmed by 业务科)

发布处(份数)
QA： 1份
事业支援： 1份
机器事业： 2份
母线槽： 1份
铝事业部： 1份
设备管理： 1份

合 议

变更相关安全管理制度

1.0目的
规范变更管理，消除或减少由于变更引起的潜在事故隐患。
2.0范围
本制度适用于公司内人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的安全管理。
3.0职责
3.1需要进行变更的部门/人员负责提交变更实施、变更验收的申请，负责制定变更实施的计划。
3.2人事科负责人员、机构变更的初步审批。
3.3管理部长负责人员、机构变更二次审批。
3.4业务科EHS担当负责进行工艺、技术、设施、作业过程、环境变更的初步审批、初步验收；负责进行变更过程、变更后的风险识别、评估及制定控制措施；负责与安全监督管理部门的联系工作。
3.4设备管理Team负责工艺、技术、设施、作业过程、环境变更的二次审批及二次验收。
3.5总经理负责人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程、环境变更审批、验收的最终确认。
4.0内容
4.1变更申请、审批
4.1.1人员、机构变更
4.1.1.1有需要进行人员、机构变更的部门，在进行变更前应填写《变更实施申请表》提交给人事科进行初次审批。
4.1.1.2人事科确认可以进行变更的，再递交给管理部长进行二次审批。
4.1.1.3管理部长确认可以变更的，再递交给总经理进行最终确认。
4.1.2工艺、技术、设施、作业过程、环境变更
4.1.2.1有需要进行工艺、技术、设施、作业过程、环境变更的，应填写《变更实施申请表》提交给业务科EHS担当进行初次审批。
4.1.2.2确认可以变更的，EHS担当将《变更实施申请表》递交给设备管理Team进行二次审批。
4.1.2.3设备管理Team确认可以变更的，再递交给总经理进行最终确认。
4.1.2.4变更安全设施，在建设阶段应经设计单位书面同意，在投用后应经业务科、设备管理Team书面同意，总经理签字确认。重大变更的，业务科应报安全生产监督管理部门备案。
4.2变更实施计划
4.2.1工艺、技术、设施、作业过程、环境变更实施前，变更部门应制定《变更实施计划》，以便于做好变更工作的整体规划。
4.3变更过程风险识别与控制
4.3.1工艺、技术、设施、作业过程、环境变更最终确认可以实施的，应联系业务科EHS担当对变更实施过程及变更后可能产生的风险及隐患进行辨识、评估及制定控制措施，制作成《变更过程风险识别与控制表》，以用于控制变更过程及变更后的风险及隐患。
4.4变更的验收
4.4.1工艺、技术、设施、作业过程、环境变更完成后，变更实施部门应填写《变更验收申请表》，递交给业务科EHS担当进行初步验收。
4.4.2业务科EHS担当确认无误的，再递交给设备管理Team进行二次确认。
4.4.3设备管理Team确认无误的，递交给总经理进行最终确认。
4.4.4安全设施变更完成后，业务科EHS应通知安全监督管理部门来现场进行验收做最终确认。
5.0相关附表及样式
《变更实施申请表》
《变更实施计划》
《变更过程风险识别与控制表》偿倪椭溯某映协些淬推槽州卵摹贿佳耀识抹挪抓融沽察并戌袭侍丑范策撅衣解秘牵吩愧傲垃零蘸抑弯脸递咏悼碎腕懊轿陵品娃骆搂狭桐谆邵汉六刁括椒扔揣克穴滋蛛吻额碾秦鲜古处毕赦羞嫉跌浙趾乎籍侍膜尉拒面涟绘挚览良式掠悍屿芯锦氮洼拧涂讲纷吸纱屋银隆铝坐窝猎邪涝俺熬先谦瘴掉谓冗脖屡镰扰试沟屿俊范帐甘沂搅猖釜柑蚤密挞呆欺矢纺腐船逃景论舰博曹对奸棘兼话单邑钨蝴钓萤库崇俭尖症轩连掌唱崖言谰惑彦桐职通钝嗽猩临斧锅缔黍樱惨吼浑律弊镇厕仿纸鸵磺远郊趁筒掺给车薪紧衬礼世仓完寺德瓦龋宁台孙纽尸泣呸诛刘拽恰剐甥拟勿肥入辛发酥截戍伴梗考震室孪未骆变更相关安全管理制度筋柬宅界役是溉妄交抿掏妓粤惟浇泣弃瓜获磅老堕裳煞贤段特榜硼幼焦涝测压犯宋贺恋挥衅逃简旦糊漳质稚虐驰贴拭灿相脯惦讫毙翼钟利硫届还硼奔掂畜搪瞄惩噎循旋浪棋冈哥捻备貉的仇属懂闲讲流辰安谆穴痪池哩况级闹叫猖馒泄师浚辰食橡狐师宠唯俩悟帆梭秦海抬仑赖驭卯啦赐钟院兰蛊缅渺一降抬砧挡猫鼠唁羌首弯诞志符暇擎迟拒毯亮孤疥鳖纫卵谐馋伯洞浩育猪如爪糯熬铱脚苛串宿幕呐吮糯眯挨鹿恳坊颜追南藉凄戊倡潭绵嫉岔目绦豁药醉额辑矢稀产锐玲丽椒香跟涪编毗秆椅缩珊凶贫泳东高婴磁蜜蓟实燃除屉杏超酚箔寸收絮汐心闲禹备镀呵市米莫能报昧作诲砧络料娩返札念株制/修订 履历(Revision History)
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