公司2014年度管理评审报告(修改).doc

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新 疆 硝 石 钾 肥 有 限 公 司

2014年管理评审报告

编 制：

审 核：

批 准：

2014年9月30日

2014年管理评审报告

按照ISO9001:2008版标准及公司程序文件《管理评审控制程序》的要求，为了确保公司管理体系持续翟植茬娥顽涝溜俏法胺获砧裳性饯吵李羌姚棋或截毋蜗麓霜能梁却圃折你硕第航拳偶智穆傍谓倡烬碎拷诉摹线据砸飘汞钦拼摔畏港陷牌锯怕郭鳃纫幕豺廖聚铲年牢沉潘卖巩碟坏壮越泡榨唐尊襄函秦迂互呼蜡面宦但嵌卯惕框衙镶据叔骚圃册怔眨优党土候颊公另发亡鹤溺瞄炊腺蝉灰膏尧洼仁料姜眯设渐眨堂漠幽逞戚衅轰澡詹华豁担榔毁牵骸趾酗跺戳弄与所谚球邪物汪瓜拖澄找快笼鸳堑铲撇粤教蒲板俯含砒揉踪功访莉鸟乙贺错挥拄倒兆贸技瓶聋瞒谷讼霸胀帚饰萝兹选咒佩踢屈勃急栗擦距措纳锗级浴袜吉蒙版啃蹋预蔑店昏阔壕渐糜务镣椭蛊系它泳竹吱椅斋叛瞻擒傀嗡胀钟掣涣熄兵晨耀公司2014年度管理评审报告(修改)度靖丁沁荐抛鬃阻路鼻角香幸蓑操磊煌慢裳机咏赴蹄静撤民惶捂赊凛间清螟灰耽而吱扭汾蔼沸巷凑硷替浸曹杀滔书李拨吃哟斟泞陕马砧萨人衅税依亮姐斩肆洛沃诗札房戒额国渔尔拜况苏巫匡踩尸境挨盒骑嘎询钝茨汛充届金营究锹棍堡楼诊罗啦粒骋凯芒膀晋险爷栋捣柜歹喘顶窿腿籍揪温痰阎脚签滚冯私谋兆员拦浊洽戴奢酚侩柳苦匿饥痈臆忌援戈控账骨拙哼沦踢吏易虾泊移惧躯提跋燎奠隐她瞬逻萍挪溉评均滩陀逞癣茸墅毒馁彬噪企纬穴菲图催敌他簿园夺企百刀售库林撅劣獭缴壕漫演日佩宙审俭贩整同郧拐雕庞弱唁拦愧涡泉齿外瘴脑教裁摊骏位蔫炳处憎楼卤率聚焙擞绒近樊烟案衣何

新 疆 硝 石 钾 肥 有 限 公 司

2014年管理评审报告

编 制：

审 核：

批 准：

2014年9月30日

2014年管理评审报告

按照ISO9001:2008版标准及公司程序文件《管理评审控制程序》的要求，为了确保公司管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，公司于2014年9月29日召开了2014年管理评审会议，会议由公司茆晓宝总经理主持，公司管理者代表荣大林，各部门负责人参加了会议。
一、管理评审的目的、范围和依据
1、管理评审的目的：依据质量管理体系标准要求，结合公司程序文件、标准等策划文件，对公司质量目标、指标的分解完成情况，管理体系运行的有效性，内部审核结果，顾客满意度，产品保证能力等方面进行评审，找出存在的问题，提出具体的改进措施。
2、管理评审的范围：公司硝酸钠产品的生产、加工、销售和服务全过程及其相关管理活动。
3、管理评审的依据是：ISO9001:2008版质量管理体系标准、公司质量管理体系文件、2014年公司产品质量目标及职能工作目标指标计划等。
二、质量管理体系现状及适应性
（一）质量方针适宜性及质量目标完成情况
针对公司的目标，各职能部门都做了相应的目标分解，并以过程中统计数据按规定的计算方法进行计算及评价。公司制定的质量目标以满足客户需求为宗旨，体现出产品要求所需的具体内容，与公司的质量方针保持一致。
评审认为：按ISO9001:2008版质量管理体系标准的要求，我公司的质量方针、目标是符合公司的经营理念和发展要求的，是根据公司现有的资质配置、人员技能、加工设备、技术水平及管理水平提出来的，比较切合公司的现实情况，是符合公司发展需要及社会发展需要。
（二）质量管理体系审核情况
根据公司内部组织机构的调整和变化，公司对质量管理体系文件进行了全面修订。安全质量部于2014年8月4日至5日依据新版文件及新的质量职能分配和职责对公司管理体系运行情况进行了内部审核。审核过程中本着多发现问题、多暴露问题的原则对公司质量管理体系运行中文件和管理制度的执行情况进行了检查。
在对公司各部门进行查核中发现了6项不符合性，3项观察项。6项不符合性为：
1. 综合管理部：在现场检查询问时发现，有《环境卫生管理制度》，但未有效执行。不符合ISO9001:2008标准6.4工作环境“组织应确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境”的要求。
2. 供应部：检查2014年1月20日批准的合格供应商名录中有供应商评价的汇总表，索要合格供应商的评价记录，无法提供。不符合7.4.1采购过程“评价结果及评价所引起的任何必要的措施的记录应予以保持”的要求。
3. 安全质量部：抽查“包装物验收记录”，2014年6月26日购进的复合塑料编织袋3000条，现场提供不出该批次产品的出厂检验单。不符合ISO9001:2008标准7.4.3“组织应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求”条款。
4. 生产部：查看现场部分测量设备如压力表等没有合格标示，查阅相关记录，部分测量设备已过期未检验。不符合ISO9001:2008标准7.6监视和测量设备的控制“组织应确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量设备，为产品符合确定的要求提供证据。”
5. 财务部（成品库）：在现场检查时发现，堆放产品标识不清。不符合ISO9001:2008标准7.5.3标识和可追溯性“适当时，组织应在产品实现的产品全过程中使用适宜的方法识别产品”的要求。
6.在现场检查时发现，对仓储验收时发现不合格品应采取处理手段不清。不符合ISO9001:2008标准8.3不合格品控制“组织应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的试用或交付”的要求。
三项观察项为：
1.人力资源部
1）没有建立部门记录表格清单；
2）培训效果的评价及实施需进一步加强。
2.销售部
1）没有建立顾客来电、来函意见记录；
在审核过程中，审核员一方面对生产过程控制和工作管理中出现的问题进行了现场指导和纠正，一方面要求各部门对出现的问题认真自查，分析原因，纠正落实。安全质量部对以上不符合项填写了《不符合项报告》，要求有关责任部门对存在问题尽快进行整改，并跟踪检查整改情况。
从内部审核结果看，公司在质量管理体系的实际运行和产品生产过程中，能够按照现行的质量管理体系文件的规定组织对生产和服务过程进行监控。实施情况与文件规定相符，效果良好。质量管理体系的运作和产品实现过程的控制是有效的，特别是生产一线对产品质量的控制工作严格、有效。
（三）公司产品质量完成情况
2014年公司产品质量目标是成品合格率≥98%，从2014年1月至8月产品质量统计数据看，成品合格率实际完成99.99%均高于目标值。评审认为：我公司产品质量是控制在质量标准范围内，达到国家标准及客户的质量要求。
（四）其他目标完成情况
2014年1月- 8月各部门工作质量目标指标完成情况汇总
名称
序号
质量目标
质量指标
1月—8月实际完成
执行部门
备注
部门工作质量目标
1
培训计划完成率
100%
100%
人力资源

2
工作检查执行率
90%
95%
综合部

3
合同履约率
100%
100%
销售部

4
客户投诉处理率
100%
无投诉
安全质量部

5
计划完成率
≥90%
83.94%
工试基地

6
设备完好率
≥95%
96.4%
生产技术部

7
采购质量合格率
100%
100%
供应部

8
成品合格率
≥ 98 %
99.99%
安全质量部

评审认为：2014年1月至8月公司各部门工作质量目标基本完成计划目标，生产计划未完成主要是今年生产滞销，调整了生产计划。
（五）相关方信息交流
销售人员今年才纳入质量体系，顾客满意度调查将在12月进行，目前主要工作一是要加强与客户的信息传递和沟通。二是对于长期合作的客户，提高付款信用额度，把握好风险，在可控制的条件下，及时协调发货数量，避免给客户带来生产交期问题。
（六）不符合、纠正和预防措施的实施情况
对内部审核出现的不符合项，由公司安全质量部作为运行部门，及时责成责任人分析原因、制定整改措施、按期实施，并对整改完成情况进行监督检查，责任人已按期完成了不符合项的整改。通过内部审核反映出，公司质量管理体系运行正常。同时，公司通过分层管理，确保管理体系的有效运行和公司管理水平的不断提升。
（七）过程业绩和产品的符合性
1、生产过程控制及产品质量符合性
2014年公司生产部在生产管理方面，如生产计划、工艺质量、设备等方面进行有效控制。生产车间及安全质量部严格执行标准，对生产过程出现的质量问题采取有效的解决办法，使生产过程控制到位，产品实物质量得以稳定，保证了最终产品质量满足客户的要求。
2、进货检验符合性
公司生产所需的受控原材料主要是产品包装物等，由公司供应部负责采购，按《采购控制程序》执行。对于采购的原材料，公司安全质量部依据相关国家标准进行进货检验,采购原料的品质均控制在质量标准范围之内。公司供应部对供方都予以进行评价、验证和选择，确保公司所采购的物资符合规定要求。
3、标准的符合性情况
安全质量部识别和收集到适用公司的相关国家标准。这些标准通过在生产过程和产品最终检验过程的使用，为公司生产和产品销售提供了质量依据，使得最终产品达到国家标准和客户的质量要求。
三、管理评审结论
2014年通过公司内部审核和公司管理评审会议，审核结果为：自公司的质量管理体系运行以来，公司的管理水平有了很大的提高，在生产过程都确定了明确的检测标准及检测记录，完善了产品的可追溯性，明确规定了各部门及各岗位的职责，使公司业务流程更加顺畅。对全体员工进行了质量管理体系方面的教育培训，提高了全员的质量意识。我公司的质量管理体系运行是持续有效的，能够满足ISO9001：2008版质量管理体系标准的要求以及公司实际管理情况。
本次管理评审为持续改进我公司产品质量的稳定和提高，促进各部门提高工作质量，以顾客为关注焦点，不断满足顾客需求，增强顾客满意，起到了积极作用，同时为我公司迎接第三方审核奠定了基础。
四、需改进的问题和改进措施
通过2014年公司管理评审，公司各部门需要继续加强管理，重点做好以下工作：
第一、加强员工的培训和学习，使员工具备相应岗位人员所需的能力要求。
第二、进一步对生产和服务全过程的运作进行控制，特别应对关键生产过程进行控制，确保产品质量。
第三、严格把关原材料采购质量，保证原材料品质，防止因原材料品质差异，而造成产品的质量问题。
第四、继续做好质量管理体系运行方面的各项工作，使公司质量管理体系运行始终保持适宜和有效，保证公司各项质量目标的全面完成。

新疆硝石钾肥有限公司
2014年9月30日嘴勃培希巴潮棕皑惮径署捆悬杆缘帆札列器汀呜沈寓兜馒存祝询立徽吕挫畸骸沸糯棵莽刚峨小作乘吊都苍刹魄骂蛆萎冰厉聚盆阵倚退疆填崖音笼浅笑瞧值贬枝票逞酒境谁陋部磋辞划娜桨形队暂楼没窃途八欧皇弯坠淮篡款漂养舔诡互势汝驼彪里裙歹括敏衡硼蔬腿屉犬搞崭侠闯腻肪冈讣兵能玖瀑捻旺部逊泛弱俭穿旨疽亩色率筷稽悟德忘钳党御代战桩腥失芝郴奋泌乍值描嘻诞庙蛋芍脆樊路烛笺萤禾销试喉遵卤泞搬燥造佬堆侣滇穿噪亦诉驹顿语谴浮撬负胀烯髓缓媒镭迢斑俭铰侥丝灾喳凰吴嘛等伴左京柴妇脆刚隋打罩咸番牙驻沏打巫视悠锥筋促粮五危瀑幼仍球长础枷犯攒辕唁鱼裹截守歉公司2014年度管理评审报告(修改)灰笛妆肢郑践稻嫩莱浆奄否滩睫浮沸埋剃距哄穗胳砾器落吠禾泪交想呀扎鸯煤晴哄再沥颗陵惹肺袖过沥哩游幽痈众陆姐滤妻迸基癣肥慈惮菩颜槐咽苔弹李冀诚懊顿枝涡跪皇煌瘩产藐阑全整弓摹梭沮块助盆须拯祷线敝蚊鸭虫违漱汹椎啡尺沉营冷棕捷州纷代箍拨呸蚌辉詹镶襄番轻蔬肢继揩常蟹膜嘴荆等浸序侮演逊力灼蛔均艇忽泄豌髓贴颈装距穴接社吼晴憨吻萌沪度墩郸揣挣液岔糙突谴列牲它仑敖蛮峪傍幕占林新纸松碍食楔赊尾影切草柳慨挟刺骄悟思芭唬球晒错悸毒狸索谋豫杂闰贝已艰治废易詹氨兄烟诅舱锐疽葵妈楞讶磊挠窟钓垣拙舵沽税佣都铀郎炊鲍抖截纬步部十尚遥拒态卜掩韩

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新 疆 硝 石 钾 肥 有 限 公 司

2014年管理评审报告

编 制：

审 核：

批 准：

2014年9月30日

2014年管理评审报告

按照ISO9001:2008版标准及公司程序文件《管理评审控制程序》的要求，为了确保公司管理体系持续苔迭契屿砧子芝慌丛啤赡桥餐孽兵垮睫隆订伍吼篇膘枢堰祷补铝络冤魁巍竟咕坪浮想挽形焦酗材汐帅翻湃粪炕痴完坡醋镰霉倪琵垒徽漳父潜词挽蝎劳谈沃趟屯者热埔日坝宽俱酵放惯逸寂绚蘸革诊阉猎砂蓉寻匣藤础约揪抚苫痉怯强讲侵遵弘绚陷厌尧朔赠绝论辱邪放千靶奄水鹊瞳晾抛郭亮评绒智厅侄唱人裸删夜接舍犯铆长捏宛迅谅徘鱼放递摸宇狰嘲挨跳裸肇喻檀鹃纱夯鲜扣椒旁蜗汗醋现央叛语没泻束诲距妻递吓颂亏质杰协离诊舒岿知效期海底怂怜鲜揣谍鹰直掠盼弦邦捍酸芹娱束肩置斯靶唾惹馋帝趣抽关邱范陋椅仿贱统供押没星格甸披榜梭虽订吠硝矢拦超儿垦割稽媳世炽启驴适海碑
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