内-审-检-查-表(总经理-管代).doc
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7、核 记 录结果评定12345.35.4.15.5.15.5.3公司是否制定了质量方针,其与公司适应性如何?制定方针的依据是什么?方针的内容包括哪些?质量方针是否文件化?是否按文件控制程序执行?有无确定公司质量管理的总目标?目标有没有分解?职能部门有无确定相应的质量工作目标?方针对质量目标的制定有什么意义?之间的联系如何理解?对质量目标的达成情况有无进行定期考核?由哪个部门进行考核?有无记录?公司是否规定了与质量体系有关的职能部门的职责和权限?公司内部是否得到充分的沟通?各级人员是否充分理解自己的职责、权限,以及与其它相关部门、人员的职责接口?公司通常采用哪些方式进行内部管理信息的沟通?有无形成
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