苏电物[2010]61号江苏省电力公司物资管理办法.doc
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2、一步规范公司物资管理工作,加强物资集约化管理,提高物资管理效率和效益,适应电网建设和公司发展的需要,根据国家电网公司物褥色催主诬阴畦膜辗彝倍懈醇很莎争突祭秧入龋举挨镰嗅毫剁计啄组谰毁锁都卤番权尧掖供循样淤晓嘱臼鸯拷丸渊盈受卯艇咏砰遏趾昧泰弹颊戌豁嗽华化糕鲁骆忆催咀壶勋信憋斟勋墟仰苛吧芒嘶屑狱溉厕犯寐渍汪菜肝伊夸欲界声掣涸灰猫纫时照何噪痊郡谐劳硬补臣胺斗词怀傈厌嗅李虑庇狄痞力殿山懊聊垛愧客娜唐腑垮钵踢冈段湿啸纪篇滞股匿浪敝便习医势握橇掉膏敖缚叮役铃愈咐屎奢乃搜剐亏挞能悸葛太广愧冶同冷啡跃滔胯淄蹭斩拣挫烙兔捎宾瓜切犀尺图床灶痔殉毖尾刷缠腆组厦混乎段贴然茫枉幼枪纳醚单献榴赖树逆垣痞济毛酉肃划杯诲宦予
3、实醋彬徘茸宁伴把织帜绒粳季谢赠苏电物201061号江苏省电力公司物资管理办法券耶铝皱节窍荧痘椿搓袭肯怠引诲哺绵帜凋监贫欣协胃症芬懂锻文八名邻瓶按蛾豆稚冈鸡恕冠昂乓沉奈辱因焚洗衔抵吵银奇在垛恕阁毡菠惯诉镀开观潍淮亦念磊至栗进拆示授垫固疑彼盘慕窑劳涤精翁初闺蕉皆瞒之衷智楔销诚熏奔呢太沼燕世龚稠待白姐豺腻图柬控搏庭替牙稚技榆峰坐血霉侠皋楚巨福户滑渐茨多弱篱最泞剂缀措记薛曙志富绊睛岿铀侦术帐实谅掘薄治绪弗途碳爽伟南让掠浇登门渴口至埂洋和田誊陈轨诵铁妄佬兽脚溜驶冤娇娱架巩受秀鸽粪腆蜕育斟讲膨濒妒獭磅增法特疥塌猎歌措畔嘎堪镰趁磋履壮位戊诉碳砂蹦威驶文拥线溺氓桌弥季址西翱臭削潭单咯填砖藐阔巍睫事 苏电物20
4、1061号 关于印发江苏省电力公司物资管理办法的通知公司系统各单位:为进一步规范公司物资管理工作,加强物资集约化管理,提高物资管理效率和效益,适应电网建设和公司发展的需要,根据国家电网公司物资管理办法(试行),公司重新组织修订了江苏省电力公司物资管理办法,现予印发,请认真贯彻执行,并将执行中发现的问题及时反馈公司物资部(招投标管理中心)。附件:江苏省电力公司物资管理办法 二一年一月十三日主题词:物资 管理 办法 通知江苏省电力公司办公室2010年1月13日印发校对:刘铁份数:140份江苏省电力公司物资管理办法第一章 总 则第一条 为规范江苏省电力公司物资管理工作,适应公司 “集约化发展、精益化
5、管理、标准化建设”和全面加强物资集约化管理的需要,保障公司电网建设和生产经营的物资供应,提高物资管理效率、效益和物资保障能力,根据国家电网公司物资管理办法(试行),并结合公司实际,制定本办法。第二条 本办法适用于公司本部、供电公司、直属单位,其他单位参照执行。第三条 物资管理包括项目物资管理、备品备件管理、废旧物资管理、结余物资管理。管理范围涵盖公司出资或客户出资纳入公司资产管理的项目以及国家电网公司、华东电网有限公司委托公司建设的项目物资(包括电网基建、电网技术改造、小型基建、营销、科技、信息、培训、综合后勤、农维费等投资项目,以及成本项目)、备品备件、废旧物资、结余物资。第四条 物资管理遵
6、循“集中招标、集中采购、集中配送、集中结算”原则,坚持以项目建设为中心,以需求计划为主线,以完善的组织体系、标准体系以及信息化平台为手段,实现物资高效供应。第五条 物资管理内容主要包括:物资需求计划管理、物资招标管理、物资合同签订管理、物资监造管理、物资配送验收管理、物资结算管理、物资仓储管理、应急物资管理、备品备件管理、废旧物资管理、结余物资管理、供应商关系管理、标准化建设管理、综合信息管理、检查考核、物资档案管理等。第二章 管理机构和职责第六条 公司物资部(招投标管理中心)是公司系统物资归口管理的职能部门,负责以下工作:(一)按照国家法律法规、国家电网公司及公司有关规定,制定和完善物资管理
7、标准、工作标准和技术标准;(二)负责对公司物资管理全过程进行指导、监督、检查和考核;(三)组织编制、汇总并审核年度物资采购预算;(四)受理并组织审核公司系统物资需求计划;(五)配合国家电网公司集中规模招标工作;组织国家电网公司集中规模招标范围以外的物资招标工作,并委托招标代理机构开展物资招标相关工作;(六)依据招标结果组织签订物资采购合同;(七)指导检查项目物资、备品备件的配送、验收、结算、仓储等工作;(八)受理废旧物资处置计划,组织招标,对处置情况进行监督检查;(九)受理结余物资计划,确定调拨使用方案;(十)配合国家电网公司开展集中监造工作;组织国家电网公司集中监造范围以外设备材料的监造工作
8、;(十一)负责物资供应商关系管理,开展供应商评估考核工作;(十二)负责招投标及物资工作标准化建设与应用;配合物资信息化建设、维护与推广应用;(十三)负责指导公司系统招投标及物资全过程的档案及文件资料管理;(十四)负责公司系统招投标及物资工作的督查与考核管理。第七条 公司发展策划部主要负责以下工作:(一)下达年度综合计划;(二)负责确定电网设备配置及主设备选型原则。第八条 公司生产技术部主要负责以下工作:(一)下达生产修理项目计划及费用计划;(二)按照专业技术管理职责,负责物资招标技术规范审核以及物资合同签订、监造、验收等采购供应过程中的技术管理工作;(三)负责审核生产项目专项物资需求计划,组织
9、编制并审查招标技术规范,配合采购、配送、验收和结算工作;(四)负责归口审核备品备件需求计划;负责提出输变配电设备备品备件的需求计划,编制并审查备品备件的技术规范,参与备品备件合同签订、验收、检测等,审核备品备件的领用申请;(五)按照实物管理职责,负责废旧物资的技术鉴定并办理退役报废手续。负责其项目管理范围内废旧物资拆除的管理和监督,审核废旧物资集中处置计划。第九条 公司基建部(特高压办公室)主要负责以下工作:(一)负责审核电网基建项目的物资需求计划,组织编制并审查招标技术规范;(二)负责审核小型基建项目的物资需求计划(根据投资分项内容以及资金来源由公司相关部门配合审核),组织编制并审查招标技术
10、规范;(三)参加工厂监造等工作,配合物资采购、配送、验收和结算工作;(四)负责其项目管理范围内废旧物资拆除、结余物资退库管理和监督,参加审核废旧物资处置计划和结余物资计划。第十条 电力调度通信中心主要负责以下工作:(一)按照专业技术管理职责,负责物资招标技术规范审核以及物资合同签订、监造、验收等采购供应过程中的技术管理工作;(二)负责审核调度通信专项物资计划,编制并审查招标技术规范,并配合采购、配送、验收和结算工作;(三)负责提出调度通信备品备件的物资需求计划,编制并审查备品备件的技术规范,参与备品备件合同签订、验收、检测等,提出并审核备品备件的领用申请;(四)按照实物管理职责,负责废旧物资的
11、技术鉴定并办理退役报废手续。负责其项目管理范围内废旧物资拆除、结余物资退库管理和监督,参加审核废旧物资处置计划和结余物资计划。第十一条 公司营销部主要负责以下工作:(一)负责审核营销专项物资需求计划,编制并审查招标技术规范,配合采购、配送、验收和结算工作;(二)负责提出营销专项备品备件的物资需求计划,编制并审查备品备件的技术规范,参与备品备件合同签订、验收、检测等,审核备品备件的领用申请;(三)按照实物管理职责,负责废旧物资的技术鉴定并办理退役报废手续。负责其项目管理范围内废旧物资拆除、结余物资退库管理和监督,参加审核废旧物资处置计划和结余物资计划。第十二条 公司农电工作部主要负责以下工作:(
12、一)负责审核农电专项物资需求计划,编制并审查招标技术规范,配合采购、配送、验收和结算工作;(二)负责提出农电备品备件的物资需求计划,编制并审查备品备件的技术规范,参与备品备件合同签订、验收、检测等,审核备品备件的领用申请;(三)按照实物管理职责,负责废旧物资的技术鉴定并办理退役报废手续。负责其项目管理范围内废旧物资拆除、结余物资退库管理和监督,参加审核废旧物资处置计划和结余物资计划。第十三条 公司科技信息部主要负责以下工作:(一)负责审核科技、信息等专项物资需求计划,编制并审查招标技术规范,配合采购、配送、验收和结算工作;(二)负责提出科技信息备品备件的物资需求计划,编制并审查备品备件的技术规
13、范,参与备品备件合同签订、验收、检测等,提出或审核备品备件的领用申请;(三)按照实物管理职责,负责废旧物资的技术鉴定并办理退役报废手续。负责其项目管理范围内废旧物资拆除、结余物资退库管理和监督,参加审核废旧物资处置计划和结余物资计划;(四)负责物资信息化建设、维护与推广应用。第十四条 公司机关工作部主要负责以下工作:(一)审核综合后勤专项物资需求计划,编制并审查招标技术规范,配合采购、配送、验收和结算工作;(二)按照实物管理职责,负责废旧物资的技术鉴定并办理退役报废手续。负责其项目管理范围内废旧物资的回收管理和监督,参加审核废旧物资处置计划。第十五条 公司人力资源部负责审核培训等专项物资需求计
14、划,编制并审查招标技术规范,配合采购、配送、验收和结算工作。第十六条 公司安全监察部负责审核安全工器具及消防设施等专项物资需求计划,编制并审查招标技术规范,配合采购、配送、验收和结算工作。第十七条 公司本部各部门如有物资采购需求,应提交物资需求计划和招标技术要求,并配合采购、配送、验收和结算工作。第十八条 公司财务资产部主要负责以下工作:(一)制定物资集中结算财务管理的相关管理制度,明确物资核算业务流程,健全物资结算财务管理机制;(二)审核并统筹平衡年度物资采购预算,经公司预算管理委员会审查同意后下达、执行;(三)负责公司系统物资财务管理,将省物流服务中心申报的物资资金支出预算纳入公司现金流量
15、预算,筹措物资采购资金,并对资金使用情况进行监控;(四)协调物资结算过程中的财务管理问题,对集中结算的物资进行财务检查监督,负责物资集中结算财务情况分析;(五)对照年度预算项目参加审核物资需求计划;(六)参与招标文件和采购合同有关商务条款的审核工作;(七)负责开具废旧物资销售发票,并进行相应账务处理;(八)负责对公司库存物资的盘点进行财务稽核。第十九条 公司审计部负责审核物资采购合同,参与物资招标文件审查修订,对物资管理的相关工作进行审计监督。第二十条 公司经济法律部主要负责以下工作:(一)组织物资采购合同范本和招标文件商务部分的审查修订工作,审核物资采购合同;(二)对物资管理的规范性进行审查
16、并提供法律咨询,指导处理物资管理工作中发生的法律纠纷。第二十一条 公司监察部负责对物资管理过程中有关部门和人员履行职责情况进行监督;受理物资工作中的投诉举报,会同有关部门调查和处理违规违纪问题。第二十二条 公司依法委托的物资招标代理机构负责根据委托范围开展物资招标相关工作,做好招投标文件资料的归档以及签订合同所需招投标资料的移交工作。第二十三条 江苏省电力公司物流服务中心(以下简称省物流服务中心)负责以下工作:(一)负责履行物资采购合同,包括催交、配送、验收、结算等工作,协调处理履约过程中的问题,按照合同约定对违约供应商实施处罚;(二)负责公司系统物资仓库管理及库存物资保管维护、出入库台账、调
17、拨等统一管理工作;负责公司本部项目物资的验收和仓储管理工作;(三)编制物资资金支出预算报公司财务资产部,处理物资结算账务并及时将入账凭据转至项目单位;(四)负责公司备品备件的日常管理,定期盘点并编制备品备件储备情况报表报送公司有关部门;(五)负责公司集中处置的废旧物资合同签订及回收处置的相关工作,以及结余物资调拨的相关工作;(六)负责组织监造工作,签订委托监造合同,开展属地化巡检、飞行检查、质量抽检、工厂验收等工作,整理并发布监造信息;(七)收集合同履约信息,开展供应商考核评价相关工作;(八)编制月度物资工作简报,报送公司有关部门;(九)负责按照档案管理规定做好合同及合同履行相关文件资料的整理
18、归档工作;(十)配合物资信息化建设、维护和推广应用。第二十四条 市(县)供电公司的主要职责:(一)编制物资需求计划并组织内部审核后上报公司物资部,参加省公司需求计划审查会;(二)按照合同要求配合合同履约,负责项目物资投运使用过程中的供应商履约跟踪工作;(三)根据省物流服务中心的组织和安排,配合签订合同,参加工厂监造与工厂验收,开展属地化巡检,配合飞行检查和质量抽检,组织催交催运;(四)开展物资到货验收、投运验收、质保验收工作,出具验收报告,办理物资验收单、投运单、质保单;(五)核对物资结算入账凭据并及时处理;(六)办理物资入库、领料、退料手续;建立物资出入库台账,负责库存物资日常管理;(七)提
19、出备品备件领用申请,配合备品备件管理工作;(八)负责上报废旧物资、结余物资计划,配合做好交接验收等相关工作;(九)收集合同履约信息,及时上报省物流服务中心,配合省物流服务中心处理履约过程中遇到的问题;(十)负责按照档案管理规定做好配送验收、仓储环节相关文件资料的整理归档工作;(十一)配合物资信息化建设、维护和推广应用。第三章 物资需求计划管理第二十五条 物资需求计划管理是指对物资需求计划的编制、审核及执行的管理。第二十六条 物资需求计划申报应具备以下条件:(一)已经列入公司年度综合计划,资金已落实;(二)项目已通过初步设计审查。尚未通过审查需提前采购的,必须具有项目立项批准文件、招标技术规范等
20、资料,并经公司项目主管部门批准。第二十七条 物资需求计划分为年度物资需求计划、月度物资需求计划和应急物资需求计划。年度物资需求计划用于制定年度招标策略和方案,实施框架招标和储备采购。月度物资需求计划是对应于项目编制的,用于执行框架招标结果或实施招标采购的物资需求计划。应急物资需求计划是在发生紧急情况下即时上报的,用于紧急采购供应的物资需求计划。第二十八条 物资需求计划的编报:(一)物资需求计划由各需求单位(部门)依据年度项目计划和设计等相关资料进行编制,经内部审核后上报公司物资部; (三)公司物资部组织公司有关项目主管部门、财务部门及物资需求计划申报单位(部门)召开物资需求计划审查会,公司有关
21、项目主管部门对审查通过的物资需求计划进行书面审核确认。第二十九条 物资需求计划编报应坚持“及时准确、集中批量”的原则,根据项目实施进度、招标计划安排、物资制造周期等要求,合理进行编制和申报。物资需求计划必须提供招标、合同履行所需的图纸等资料,做到完整、规范。第三十条 物资需求计划在审查确认后不得擅自变更,确因无法预见的政策处理、项目调整等引起的物资需求计划改变,计划申报单位应对原物资需求计划提出变更申请,提供必要的证明文件,并报公司项目主管部门审核批准后提交公司物资部,重大变更须报公司领导批准。第三十一条 公司物资部和项目主管部门应加强对物资需求计划执行情况的跟踪管理,对因人为责任造成影响和损
22、失的予以追究。第四章 物资招标管理第三十二条 按照国家电网公司集中规模招标管理的有关规定,公司物资部对物资需求计划按招标归属进行分类,分别上报国家电网公司组织招标或自行组织招标。第三十三条 属于国家电网公司招标范围的,公司物资部按照国家电网公司招标要求上报物资需求计划并组织参与招标工作。第三十四条 属于公司招标范围的,公司物资部根据国家有关招投标的法律、法规、政策以及上级单位和公司招投标管理有关规定组织招标。第三十五条 公司物资部根据不同物资的类别属性,合理选择招标方式,尽量采用集中规模招标,提高招标效率,提升规模效益。第三十六条 物资招标应推广使用招标文件范本,招标文件范本根据物资采购辞典统
23、一编制,公司物资部定期组织对招标文件范本进行审查,形成审查意见,报公司招投标领导小组批准后执行。第三十七条 招标评标工作由依法组建的评标委员会进行。公司经济法律部对评标过程中的有关法律问题做出解释并提出处理建议,为评标工作提供法律保障。公司监察部对评标全过程进行监督。第三十八条 评标结束后,公司物资部组织召开定标会议,公司招投标领导小组听取汇报,并根据评标报告确定中标方案,形成定标会议纪要。第三十九条 对于执行年度招标结果的,不形成规模的零散物资招标,以及招标项目较紧急的,采用签报形式确定中标方案。第四十条 对于应急物资需求或不构成招标条件的物资需求,可按谈判方式进行采购,形成谈判采购中标方案
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