口蘑加工项目可行性研究报告.doc

口蘑加工项目
可行性研究报告

项目名称：口蘑加工
申报单位：张家口市瑞源口蘑有限责任公司
地址：河北省尚义县南壕堑镇
邮政编码：076750
联系人：忻龙祚
电话：[phone]（传真） 13331316315
申报日期：2006年3月

目 录

一、 项目背景
二、 市场分析及预测
三、 项目承担单位情况
四、 项目建设方案与内容及工艺路线
五、 经济效益测算、生态效益分析及社会效益分析

一、项目背景
（一）项目区概况
1997年5月坝上口蘑开发中心成立。在完成野生口蘑人工驯化、试验栽培后，2000年11月成立“张家口市坝上食用菌开发有限公司”，2004年7月改制重组后更名为“张家口市瑞源口蘑有限责任公司”，在科研开发、扩大基地、开拓市场上推进了口蘑产业化进程。
口蘑产品为国内名优产品。在野生口蘑人工驯化成功后，1998年8月，坝上口蘑开发中心独立承担了河北省科技厅下达的“褐蘑菇人工栽培暨鲜菇脱水加工技术研究及生产开发”项目。1999年8月，本项目经国家级专家组鉴定，达到国内领先水平。2001年6月，国家农业部正式颁布实施了农业行业《口蘑》标准（NY-445-2001）。同年，经国家工商总局批准注册“尚亿”牌口蘑商标。“尚亿”牌脱水口蘑2001、2002、2004年连续三次被评为第五、第六、第八届中国（廊坊）北方农副产品暨农业技术交易会名优，2004年被省监督局评为“优质产品”。
口蘑基地形成,口蘑产品达到了规模化生产。七年来，已经形成了“公司+基地+农户”的口蘑产业化格局。按照“民办、民管、民受益”的原则，在公司与农户之间建立了利益相互驱动的合作机制，公司对基地实行统一培训、统一技术、统一供种、统一收购的“四统一”服务，把菇农最大限度地组织起来，使口蘑产业成为县域经济的主导产业。2005年，种植面积达到60万平方米，每平方米平均单产6公斤，鲜菇总产量3600吨，产值2160万元，近万户菇农户均收入可达2000元，成为种植业收入中的“半壁江山”。同时，口蘑产业已辐射到周边张北、康保、沽源、宣化、万全及内蒙古区县11个乡镇。2003年，张家口市第十一届人代会将“培强壮大全市口蘑产业”列入第1号议案，确定尚义县为全市口蘑产业龙头县，坝上食用菌开发有限公司被确定为农业产业化市级重点龙头企业，得到市政府重点扶持，培强壮大，口蘑基地已迅速扩大到市内坝下县的丘陵山区乡镇。
（二）项目建设的必要性和可行性
项目建设的必要性。尚义县口蘑产业化发展，经历着三个发展阶段：第一阶段，为口蘑人工驯化、栽培试验“零”的突破阶段。第二阶段，是口蘑获得国家名优产品质的飞跃阶段。现在进入“绿色消费”的第三阶段。当人类世界饮食浪潮由温饱进入质量、再由质量进入保健阶段后。随着口蘑生产规模的扩大，改变口蘑单一初级原料型干品现状，通过深加工转化、增值，以劳动密集、技术密集、环保节能型产品，取代资源型初级产品，以适应世界保健、方便渐进性消费市场的需要。口蘑食品加工是在口蘑大面积人工栽培的基础上，对所产口蘑产品开展不同形式的加工，以带动整个口蘑产业的发展，而且通过加工开发不同档次、不同风味的口蘑食品，来满足市场需求，达到增值创汇的目的。在我县口蘑生产基础上，开展口蘑深加工，开发出特色产品。这对解决贫困地区下岗职工就业、培育坝上新的经济增长点、促进农业结构调整、农业增效、农民增收有相当重要的意义。
项目建设的可行性。（1）口蘑原料成本低，使用价值潜力大。项目建设使用的原料产品是国家名优产品。口蘑生产，以粮食作物秸杆、牧草及牲畜粪肥等农副产品及废料为原料，加上菌种及其它附料，每平方米物料成本仅8元。每平方米平均产量6公斤，价值36元，除人工外投入产出比为1:4.5。（2）深加工开发有技术依托。2003年与北京营养源研究所签约合作，对口蘑原料产品进行不同层次的系列开发。该研究所为高科技行业，在国内享有“科技、保健”的盛誉。在本项目合作中，对方负责产品研制、包装设计、营销策划和宣传、销售。（3）科研开发产品已经破晓。拟定开发口蘑调味品系列、口蘑饮品保健品系列、口蘑休闲食品系列等产品。口蘑调味品已经开发成功，而且已生产试销；其他产品正在完善配方试验阶段。
二、市场分析及预测
（一）食用菌发展前景可观 每年我国食用菌产值在种植业中仅次于粮、棉、油、果、菜、居第六位。2002年，全国食用菌总产量已占世界总产量的65%。联合国《21世纪议程》三个里程碑中，将蘑菇汤列入第一个里程碑的六种保健品之一。近几年，不仅日本及东南亚各国大量进口我国食用菌产品，而且欧美国家众多客商来中国寻求食用菌货源。人类食物结构的不断优化，营养和保健食品的需求不断扩大，消费者对食用菌的需求旺长。
（二）“蘑菇之王”口蘑在食用菌大家族中独占熬头 经中国食品生物制品鉴定所分析，口蘑（Agarieus erocopeplus Berk ＆ Br）富含蛋白质36%，多糖体23.1%，维生素类6.9%，钙198.25ug/g，锌11.69ug/g,具有抗衰老、防治癌症及心脑血管疾病等功效。1958年，郭沫若先生到张家口视察，用餐中即兴赋诗一首，盛赞口蘑：“口蘑之名满天下，不知缘何叫口蘑，原来产在张家口，口上蘑菇好且多”。口蘑涵盖坝上草原及内蒙古高原可食用的草原蘑菇生态群。由于特定的气候条件，造就了口蘑滑嫩鲜美，香味浓郁，风味独特，历来是塞外厨房的珍品。曾有“携口蘑乘舟者，招致鱼群作崇，有覆舟之险，由此口蘑商致富”的传说。历史上口蘑以“草原明珠”著称，在食用菌中被称为“菇王”，是传统的出口创汇产品。
（三）口蘑市场已具雏形。目前，口蘑干品已行销北京、天津、广东、呼市等12个大中城市。同时，已引起美国、台湾、日本、加拿大等商家的关注。本项目的建设独成体系，对外部环境的依赖性很少。即将开发的口蘑调味品系列、口蘑饮品保健品系列、口蘑休闲食品系列等产品，目前在市场上还无同类产品，因而本项目可以弥补市场空缺，市场前景看好。
三、项目承担单位情况
“张家口市瑞源口蘑有限责任公司”（原“张家口市坝上食用菌开发有限公司”），纯属民营企业，是国内首家从事口蘑开发的企业，经过多年的研究探索，成功开发了“尚亿”牌口蘑（俗称褐口蘑，学名褐蘑菇），菌肉肥厚、香味浓郁、口感滑嫩、无泥沙、风味独特是一种无公害、无污染的绿色营养保健食品。成为极受市场欢迎的“菇中珍品”。
该公司位于河北省张家口市尚义县城东落甫梁，现占地面积199980平方米，建筑面积3753平方米，资产总额770万元，资产负债率39.9%，银行信用等级为AA级。公司下设张家口市桥西分公司、万全分工司、口蘑研究所、菌种厂、实验菇场、口蘑产品综合加工厂（包括深加工车间、干制品包装车间、鲜菇脱水车间、冷藏库等）、业务销售部和基地服务部；科技示范园区建有标准日光温室大棚74座，总面积14800平方米。全县口蘑生产基地80万平方米，涉及1万余农户，辐射市内外周边十一个县区。
公司现有职工总数54人，拥有管理及各类技术人员26名，其中高、中级技术人员6名，与中国科学院微生物研究所、北京市营养源研究所、河北大学生命科学院、内蒙古大学生态与科学系合作，进行口蘑育种、高科技生产技术的研究与开发。
口蘑产业已被尚义县列为县域经济四大主导产业之一，该公司2002年被河北省委农村工作办公室列入全省“十业百点”示范单位；2003年被评为“菜篮子放心工程”优秀企业；全国“质量、信誉双保障”示范单位。2003、2005年被市政府确定为张家口市农业产业化市级重点龙头企业。2004年又被入选为国家级扶贫龙头企业。同时企业是“消费者信的过”单位，企业还通过了ISO9001：2000国际质量管理体系认证。
本公司生产开发的“尚亿”牌褐口蘑2001、2002、2004年连续三次被评为第五、第六、第八届中国（廊坊）农副产品交易会“名优产品”，又被评为“河北省优质产品”。
公司法人简介 公司法人代表忻龙祚，毕业于河北农业大学，农学学士，农艺师，从事食用菌研究与生产12年，尚义口蘑产业的创始人之一。2000年获“张家口市科技进步二等奖”，曾荣获2001年度“河北省青年星火带头人”标兵称号，被团中央和农业部授予2002年度“全国农村青年创业致富带头人”称号，2004年1月被授予张家口市“第四届十大杰出青年”荣誉称号,并被市政府荣记二等功。2004年五一节被评为张家口市“劳动模范”。荣获2004年度“优秀民营企业家”称号，2006年被市委、市政府命名为“市级拔尖人才”。
四、建设方案与内容及工艺路线
（一）、建设方案 本项目从2006年8月开始实施到2007年底完成，县委、县政府主管领导负责项目建设的统一领导和协调工作，由项目承担单位负责项目的具体实施工作，地方财政部门负责资金使用的监督。实施地点为尚义口蘑园区。
本项目总投资600万元：其中项目承担单位已经投入120万元，尚有480万元的资金缺口，公司计划自筹80万元，向银行贷款200万元，申请政府无偿资助200万元。
（二）、建设内容 1、以张家口特产口蘑为原料，开发口蘑调味品系列、口蘑饮品保健品系列、口蘑休闲食品系列等产品。
2006年8月开发口蘑调味品系列（口蘑鲜香汤和口蘑香酱），达到加工口蘑100吨的能力。
2007年底以前开发口蘑饮品保健品系列和口蘑休闲食品系列，试产上市后达到加工口蘑200吨的能力。
2、在现有口蘑干制的基础上，实现精选分级包装的上档升级产品，达到100吨的产量。
3、每年为种植农户提供菌种、提供技术服务、统一回收产品，达到回收口蘑干品400吨。
4、公司对基地种植农户采取统一开展培训、统一栽培技术、统一提供菌种、统一收购产品的服务措施，实行科学化栽培，集约化经营，标准化生产，实施“尚亿”口蘑的品牌战略，提高口蘑产品质量，增强口蘑产品在市场的竞争力。采取这种合作形式引领千家万户贫困农民闯市场，提高贫困农民进入市场的组织化程度，极大地降低了农民进入市场的风险。确保了贫困农民生产的口蘑能够卖出去，卖个好价钱。
对于口蘑深加工产品（口蘑调味品系列、口蘑饮品保健品系列、口蘑休闲食品系列等产品）在试产上市以前，公司派各类技术人员和部分员工到北京市营养源研究所进行集中培训，以掌握生产操作技术，确保产品质量，使产品稳步上市。
（三）、工艺路线
脱水口蘑加工和深加工两条工艺路线：
脱水口蘑工艺流程：去根——分级——清洗——二次清洗——摊盘——制干——回潮——干燥——检验——包装——成品出厂。
深加工工艺流程：
口蘑汤工艺流程：口蘑干品、剔选——绞碎——螯合剂浸提——加碱浸提——混合——过滤——浓缩——配制——装瓶——杀菌 检验。
口蘑酱工艺流程：口蘑干品、剔选——称重——清洗——浸泡——沥水——高温处理——配料——绞碎——搅拌腌制——定量装瓶 排气
封口 杀菌 检验。
浓缩汁工艺流程：口蘑干品、剔选——清洗——绞碎—— 一次浸提——二次浸提——粗滤——精滤——暂存——浓缩——灌装。
五、经济效益测算、生态效益分析及社会效益分析
经济效益测算 设定在项目建设投产初期，即项目建成后投资回收期为3-4年，年鲜菇加工总量按3000吨计算（每10斤干制1斤）,干制后可用干菇300吨。三个产品各消化干菇100吨。三个产品的成本价已知（北京营养源研究所研制结果），市场销售价按成本价的150%计算，测算年经济效益：预计新增从业人员80人，销售收入2473.4万元，获利税824.5万元，其中利润515.9万元。具体分产品经济效益测算如下：
本项目税率按13%计取，城维费和教育附加费分别按5%和3.5%计取。
（一）、口蘑油
按标准瓶计算，每瓶净重500克，其中口蘑原料比例占5%，每瓶口蘑油总成本2.10元。
年总产瓶量=100吨÷（500克/瓶×5%）=400万瓶
年销售收入=400万瓶×（2.10元×150%）/瓶=1260万元
年总成本费用=400万瓶 ×2.10元/瓶 =840万元
增值税=1260÷（1+13%）× 13%=145万元
城维费及教育附加费=145 ×（5%+3.5%）=12.3万元
年销售利润=1260－840－145－12.3=262.7万元
（二）、口蘑汤料：
按标准包计算，每包净重8克，其中口蘑原料比例占38%，每包口蘑汤料总成本0.16元。
年总产包量=100吨 ÷（8克×38%）/包=3289.5万包
年销售收入=3289.5万包×（0.16元×150%）/包=789.5万元
年总成本费用=3289.5万包 × 0.16元/包=526.3万元
增值税=789.5÷（1+13%）×13%=90.8万元
城维费及教育附加费=90.8×（5%+3.5%）=7.7万元
年销售利润=789.5－526.3－90.8－7.7=164.7万元
（三）、口蘑酱
按标准瓶计算，每瓶净重250克，其中口蘑原料比例占21.8%，每瓶口蘑酱总成本1.54元。
年总产瓶量=100吨 ÷ (250克/瓶 ×21.8%)=183.5万瓶
年销售收入=183.5万瓶×（1.54元 × 150%）/瓶=423.9万元
年总成本费用=183.5万瓶 ×1.54元/瓶=282.6万元
增值税=423.9÷（1+13%）×13%=48.7万元
城维费及教育附加费=48.7×（5%+3.5%）=4.1万元
年销售毛利润=423.9－282.6－48.7－4.1=88.5万元
三个产品经济效益评价
项目投资利润率=（年利润÷总投资）×100%=515.9÷1493.8=34.5%
项目投资回收期=1+（总投资÷利润）=1+（1493.8÷515.9）=3.9(年)
生态效益分析 人工栽培口蘑的主要原料为牲畜粪肥、秸秆和加工业中的废弃物质。口蘑可以将这些废料分解、转化为可供人体使用的菇体蛋白、维生素、多糖体等营养成分。从生态意义上讲，它可以变废为宝，减少环境污染，起到平衡自然生态的作用，促进自然界物质良性循环。
社会效益分析 本项目的建设和运营将带动起尚义、康保、张北、沽源等邻近县域的口蘑生产和大面积推广。目前该公司为了进一步促进优质褐蘑菇产业化进程，增加农民收入，同时也为自身的不断发展状大、提高竞争的能力，采取“公司+基地+农户”的模式进行发展，褐蘑菇生产基地初具规模，逐步发展形成了企业连农户，农户带基地的良性格局，将推进农业产业化经营开创新局面，从而实现农民收入持续增长。
通过分析，认为该项目具有较高的盈利能力和较强的抗风险能力，属于投资少见效快的项目。

二00六年三月八日
奖品名称：500万U豆体验卡
卡号：50Dd4fea7001 everage D、stain
７、The words below equals to one another except（ ）.
A、the high season B、the busy season C、the peak season D. the off season
A、热辣的 B、菜系 C、苦干的 D、大堂吧
10、The word
A 、确认 B、算账
C、结账 D、算错账
11、
C、聚会 D、党员
12、“PC”is short for（）
A、potato chips B、portable computer C、personal computer D、both B and C
13、what should the reservation clerk says first when he/she answers the phone?
Au? B、welcome to our hotel.
C、please come to our hotel D、please
14、The objects below are needed in Recreatio boot B booth C buffet D beverage
一、 多选题：（每题2分，共20分。多选、少选、漏选均不得分）
1、 What should be prepared for a private secretary ?（）
A、yoga B、PC
C、copier D、printer
2、In what ways can the guests make a reservation ?（ ）。
A、talking by person B、by phone C、by mail D、by fax
3、 Which can be ordered in a restaurant of a hotel?（）。
A、special spicy chicken B、twice – cooked pork slices
C、bar bell D、snooker
4、The facilities used in Recreational Service are()0361f04c

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