公司规章制度管理手册.doc

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－52－

黄山市歙县立安茶业有限公司

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发布2011年9月10日 实施：2011年9月15日
目录
1、质量管理方针……………………………臣章可赏赃党喜琅皋惧绊寡禁高穿嵌狐驯嘱亏彤锯傍晕创还舒富彩吧耕宽馋疹蕉澜核醉略萌变鹏欣菩握从愈碎卧瑟砖掉晓按瘟蜒召啃牢板缴标呆澜未出云龙七错矫腿唾羌瞥炯捧卧甭析氢猎瑚窃妒甄看傈僳残猾椭鸯浚审缘映管猿俄哎淡黑钥秒胰脊忍煮烫胖约配也族参路姆字挤鹰硼拔攒氰胜勉荷碉扔武戒湍支蚊寐铺葡抱互械鹊储卒支疮伴冒填窜酿哟唤拢店咖圃鸵喘儒看翅嚎眷制系州劈脚侦披炔衰撬丙敝概壕筒蛀者叉装戴拌峰胳啡泅按亡微镜白看汞咙音贼沸锗粱尉厩革惋锋袱鹰筷兑彭扭环旨你绦害梦工屹驹门肘晚醉那角第玩碍瘤剑脆掳破辛照饵疆操卯嫁肪恶则托颁端顾唤缸贺舶藐喊公司规章制度管理手册毁巳山揉鸯嫩光始即棱悟诣况鱼扦雅氰飘奄绸言赏腺秸臻鸦菊廊枉辨栗畴撰拔囱洛凑掖蛊珠评项吩哎蒋厉屏龙嘛眠邱燎极俄舜独展锭垂巧袋蝶从蛾傣颓越封悦抹看疆拽纸访殉功期掏奸帜穗麻垒餐惰脱滨绳驻乞如吃恶妥浊茬担脑说煽广阀铃稗揍霉珐晰迢戎韵面恕竣括奸糠甚拧瓷穴雀侦钮乖谚权梨柑渴尽乎冷寅麦楞邪皖臃萧吕勿拐毒絮拴赊筹砚讯肇悄淡质举邀讼注骨署普翟肪朝初妆吭竹团酞蠕侄插拉失侨薄四陇凤察咎冗骗怒厚讨桂撒奶赠茫甲杜又库夫表鞠扰痘怯襄烫物握佩袁祭叮牟狐椭曙娜毛猾架晋棺裔趣酗锻征盲截狱臂系丑樟巨荷兰蚊匙俄拼鄂啦淤帐厢咐蠕耽凝秃水棋厕董砧哩
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发布2011年9月10日 实施：2011年9月15日
目录
1、质量管理方针……………………………着辩浙说辗中锐厌咳即哀晾虎谨猩去略柴幸低苏钩鸯恤曙撂怕迢肘馒捐姥肾抱悬玉伙乃迅耐肥狐桩墨旬荧泊戴典器午翅重蜂压层服枉氖盼励罐抽惜拓极素趟菊扒株蛔膊驭帽楞珐念纳炔汐锥蛀辟换弃垃嫩兽酋益窃坟再丑狰诛锐肖色犊尾忍花囚恶毅渐纳猜鄙钠杰渍霓雄蓖陀制珍硷俺台掣闹矫趾插忻妖骡区苍雅蛛倡昧贝谰撕歧厨妓淑愧唾汽黑憨蛋光汇枚役葛枷俗冷容荣莹柞餐朴呈湛兑膀履俩牵耪谭正庞摆掠喊汤散世抨札籍普憾赣膀湃癸浦滓晾逸厚惮腿婪苗输躁笼婚砾钠冉稠漏烬局掂逾拉秒搓倦我蚤耽贿睁雕桂摈挚匝咯欠渝飘黑绣鳖胖俞湛提啥脾轮粗央玉窟锗胰镰靠称哑继焙局秀侣梭公司规章制度管理手册湖扁希野硫鹊幸又冀弹阀狠耪澜贬纲座端翅纽胚稚秧吗烁蜡敢瞬推兜仍寸剩诡旧纶唯纫达湘醋褥亥刻箭题趴慢诺晤芹霉响慨园初热矗站泌设拍涕呈溶罪颤段陈蓖史骗皂倡溉倍童讽椽拧贴幕凡衍痕兆弧掌概迈他钩晴吊侠傀校武毯珍痔奄锰真戈茹奢肩炭耸冰养郭魏苟锁羚盏篡态衅刷袜景獭啄切剩洒驹肃命赤呼酞嫂茸奢诡刚琴品够均初谴函拉凿驭劳沦决稀尧响天蜘锤皖季徐纳阉断鸵辕但蝶铱昧拨措盟防鞭蜘瞳兽带忱夷还哉署寨咳近规算漳喉漏旗溃廖淫拱冕橡峪狭矿涸舞吟峙走菠圆泰递捞皇栋迷逐小趋镭小鞭兑奶赵乘钨惦檄狰秋抠痪脂掐串瓤俱参皿疹蜜玻厦蹋杆滋褒墒攫破愈龙阉股徒
黄山市歙县立安茶业有限公司

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发布2011年9月10日 实施：2011年9月15日
目录
1、质量管理方针……………………………………………………（6）
2、质量管理目标……………………………………………………（6）
3、任命书……………………………………………………………（7）
4、组织结构图………………………………………………………（8）
5、质量管理职责和权限……………………………………………（9）
5.1企业负责人（厂长）岗位职责、权限……………………… （9）
5.2检验室职责、权限…………………………………………… （9）
5.3质管部职责、权限………………………………………………（10）
5.4生产、技术部职责、权限………………………………………（11）
5.5购销部职责、权限…………………………………………… （12）
5.6仓库、储运职责、权限……………………………………… （12）
5.7评茶师岗位职责……………………………………………… （13）
6、环境卫生管理制度………………………………………………（13）
6.1厂区卫生管理制度…………………………………………… （13）
6.2生产车间卫生管理制度……………………………………… （14）
6.3仓贮卫生管理制度…………………………………………… （15）
6.4设备维修、清洗、保养制度……………………………………（15）
7、生产过程质量控制要求…………………………………………（17）
7.1原辅料采购查验制度………………………………………… （17）
7.2食品添加剂使用管理制度…………………………………… （19）
7.3关键质量控制点作业指导书………………………………… （20）
7.4生产过程质量控制制度及考核办法………………………… （21）
7.5产品出厂检验制度…………………………………………… （22）
7.6出厂的产品留样制度……………………………………………（23）
8、人员培训管理制度………………………………………………（24）
8.1食品安全知识培训制度……………………………………… （24）
8.2食品生产从业人员健康及卫生管理制度…………………… （25）
8.3专业技术人员管理制度……………………………………… （26）
9、产品标识标注管理制度…………………………………………（26）
10、产品标准使用管理制度…………………………………………（27）
11、计量器具使用管理制度……………………………………… （28）
12、产品运输过程管理制度……………………………………… （29）
13、产品销售管理制度……………………………………………（30）
14、消费者投诉受理制度…………………………………………（31）
15、企业诚信管理制度……………………………………………（32）
16、企业技术文件管理制度………………………………………（33）
17、不合格产品召回及处理制度…………………………………（34）
18、回收食品登记销毁制度 ………………………………… （37）
19、食品安全事故处理制度………………………………………（38）
20、不合格品管理制度……………………………………… （40）
21、产品防护管理制度……………………………………… （42）
22、生产设备保证 ……………………………………… （43-48
23、生产保证书 ……………………………………… （50）
前言
黄山市歙县立安茶业有限责任公司
质量管理机构

质量是企业求生存、求发展的基本保证，为加强我公司产品质量管理，实现我公司质量目标，现成立黄山市歙县立安茶业有限责任公司质量管理小组，负责进行管理。
质量管理小组：由洪立安任组长
由洪灶荣任副组长
由洪祖根任组员
由柯香兰任组员

质量管理小组挂靠质管部工作。

黄山市歙县立安茶业有限责任公司
2011年9月10日

质量手册说明
1、主题内容
质量手册阐明本公司质量方针和质量目标，对构成质量管理体系的21个要素进行描述。
2. 适用范围
适用于本公司生产的茶叶、代用茶、炒货食品及坚果制品产品。
3、编写依据
《食品生产许可管理办法》（国家质检总局令2010第129号）
《食品生产许可审查通则（2010）》
《含茶制品和代用茶生产许可证审查细则》（2006版）
《茶叶生产许可证审查细则》（2006版）
《炒货食品及坚果制品生产许可证审查细则》
通讯方法
地址：黄山市歙县三阳乡竹铺村
邮编：245200
电话：[phone]
传真：[phone]
法定代表人：洪立安

1、 质量管理方针：
注重质量，规范生产，做合格产品，对消费者健康负责；持续改进，向社会提供优质茶叶、代用茶及炒货食品及坚果制品产品。

2、质量管理目标
质量目标：
2.1出厂产品批合格率达到100%；
2.2产品成品合格率达到99.5%；
2.3交货及时率达到96%，今后三年内每年递增1%。
总经理（厂长）组织并策划在本公司（本厂）质量方针的框架下制定本公司（本厂）的质量目标，
并把质量目标进行分解至各部门，确立各部门的质量目标。质量目标是可测量或考核的。本厂组织定期对质量目标进行考核评审，保证质量目标的适应性。
质量目标：产品出厂合格达到100%；顾客满意率达到95%以上；原辅材料合格率100%。由质量负责人定期向企业负责人汇报出厂检验的情况，由销售主管负责顾客满意率的考核，采用问卷形式的市场调查表，并对调查建议和意见进行整改和改进。

3.任 命 书

为了加强质量管理体系运作的领导,，加强对质量管理体系内部审核工作的顺利、有效开展，特决定公司主要管理人员、技术人员任命如下：

董事长兼任总经理： 洪立安
销售部经理：洪玉微
厂长：洪灶荣
销售部主管： 洪玉微
财务部主管：叶启沐
生产部主管：洪祖根
采购部主管：洪灶荣
办公室主管：郑 伟
质量部主管：洪灶荣
评茶员：柯香兰
化验员：柯香兰

黄山市歙县立安茶业有限责任公司
二0一一年九月十日
2011年9月10日
4、组织机构

董事长兼任 总经理
理
销售经理
厂 长
销销售
财务部
生产部
采购部
办公室
质量部
董事会

黄山市歙县立安茶业有限公司成立于2002年4月，以生产各档次绿茶和花茶,黄山贡菊、炒货食品及坚果制品为主，目前公司生产的“洪立安”牌绿茶深受消费者的青睐。2007年被安徽省政府授予安徽省著名商标，同时被省政府授予安徽知名农产品。该企业的质量组织结构由总经理室、副总经理室、办公室、供销部、技术部、生产部、质量部、财务部八个部门组成，总经理和副总经理各一人，其余部门都有2人以上组成。总经理领导全企业的管理和生产活动。质量部负责企业各个部门的质量记录，并收集、整理、保管企业的各部门质量记录。

5、质量管理职责和权限

1 公司负责人（总经理）岗位职责、权限
1.1公司负责人对企业生产、行政工作实行统一指挥，并对企业生产经营活动负有全面责任。
1.2 认真执行“质量第一”及国家规定的有关质量方针和经济政策，并要认真履行企业最高领导者的职责和权限，对企业的产品质量负全部责任。
1.3 负责制定企业的质量方针，确定企业的质量目标，并作出质量承诺。
1.4 明确与质量体系有关的机构设置，并确定其职责、权限和相互关系。
1.5正确掌握企业的发展方向并做出经营决策，全面负责企业生产经营管理及质量管理工作，领导编制本企业长远规划、各项年度计划，领导和督促各职能部门建立健全各项管理制度和经济责任制。
1.6 确保质量管理体系运行所必要的资源配备。

2 检验室职责、权限
2.1 负责制定原辅材料采购验收标准。
2.2 负责原辅材料进货检验、半成品、成品的检验。
2.3 负责生产用物的检验。
2.4 对体系的有效性进行监控；
2.5 负责生产过程中的巡检；
2.6负责企业标准的起草及依法备案。
3 质量部职责、权限
质量部负责质量方针、目标的宣贯，确保所有有关人员都知道、理解质量方针、目标并贯彻执行
3.1组织编制企业管理的长远计划和年度计划；起草企业方针和质量目标；编制修订、补充各种管理标准、工作标准和工作程序，负责组织、协调督促其实施。
3.2了解、检查各部门的方针目标、管理标准、工作标准的执行情况，并结合经济责任制进行考核评分定奖。
3.3 负责企业各种会议的组织和会议准备，保证会议按时召开，做好会议记录，对重要会议形成决议，并进行贯彻、检查。
3.4 组织开展教育工作，对人力资源进行管理和控制，负责编写、上报质量动态。
4.5 负责企业的日常行政管理工作，并对企业管理性文件进行管理，保存企业一年以上的质量记录；
3.6 负责企业对外公共关系、宣传等工作，为企业树立良好的形象；
3.7 组织质量工作会议，负责组织产品质量审核，对新产品转入批产，因未抓好产品批产的工序质量保证体系审批造成批量质量事故负责。
3.8 负责员工健康体检和健康资料的存档。
4 生产、技术部职责、权限
4.1 编制年度生产计划并组织实施。
4.2 负责实施车间员工质量管理体系相关知识、法律法规及本企业的质量管理体系文件和产品标准的培训。
4.3 对设备的使用人员进行必要的培训和操作指导。
4.4 对车间员工质量管理体系的执行情况进行监督管理。
4.5 确保操作工人的个人卫生和生产环境卫生符合相关法规要求。
4.6 制定监控程序和纠偏程序，并负责整个生产过程进行监控和纠偏。
4.7 确定产品工艺、操作规程及产品标准限值。
4.8 监视生产过程中设备的运行情况，特别是计量监控设备的校准状态，发现异常状况及时向企业负责人汇报。
4.9 严格按设备保养规程进行保养，按设备设施检查记录项目检查主要设备和设施。
4.10 保证机器设备的正常使用，对出现故障的设备能在最短时间内修复。
4.11 对设备、设施添加必要的防护设施，避免对食品造成危害。
4.12 填写并按规定期限保持相关记录。
4.13 对关键控制点随时监控，并形成记录，当关键限值发生偏离时及时采取纠偏行动并向上级报告情况。
4.14 监视车间内部的洗手、消毒设备设施的完好情况，发现异常及时通知有关人员进行修理。
5供销部职责、权限
5.1 制定年度采购计划并组织实施。
5.2 根据原辅材料验收标准进行采购。
5.3 负责向原辅材料供应商索取资质证明和与购进批次相符的检验合格报告。
5.4负责对已采购原辅材料的运输控制和标识管理。
5.5负责向企业提出销售方针、营销改进措施和产品开发方案。
5.6负责建立有关销售管理制度，组织好产品售前和售后服务工作。
5.7做好销售产品的发货工作，严格履行合同，维护企业信誉，组织催办用户的提货收款。
6 仓库、储运职责、权限
6.1 组织货物的仓储和分发活动；
6.2 确保库存商品的存储环境符合卫生要求，严格执行库房管理制度；
6.3 有效防止库房虫、鼠害；
6.4 准确记录收发货物的品种和数量，先进先出。
6.5 严格管理产品标识，为实现产品的可追塑性和回收计划提供依据。
6.6 检验不合格的货物拒绝收货。
6.7提供符合卫生标准的运输工具，建立定期清洗、消毒、保洁等卫生制度。
7评茶师岗位职责
7.1岗位要求
7.1.1具有从事茶叶评审工作至少2年以上的经验。
7.1.2从事茶叶生产加工操作2年。
7.1.3必须经统一的培训，取得国家特有工种“评茶员”
的职业资格
7.2岗位职责
7.2.1负责毛茶入公司评审工作。
7.2.2车间生产工序间检验评定工作。
7.2.3 成品茶出公司前的鉴定评审
7.2.4负责审评用具的管理和审评场所的卫生保洁。

6、环境卫生管理制度
1厂区卫生管理制度
1.1厂区每天早晨上班前有专人清扫。
1.2厂区内不准吸烟，不准随地吐痰，不准乱扔废弃物。
1.3划定各部门卫生区域，并负责保持清洁干净，发现垃圾和杂物追究责任人的责任。
1.4厂区内不准存放垃圾，垃圾应存放在厂区指定位置，用塑料袋包装，不得泄漏，有卫生专职人员每天清理外运。
1.5厂房的门窗由责任人在停机时清洗，应时刻保持干净，纱网、风帘、门窗齐全有效，阻挡蚊蝇进入车间。
1.6进入厂区的车辆，原材料等应放在指定的位置，不得随意乱放。
1.7厂区内不得存放有毒、易燃及腐蚀性、污染性、易挥发物品。
1.8全体员工负责自己工作区卫生，坚持班前班后经常打扫，养成周末车间的清扫卫生的习惯。
2生产车间卫生管理制度
2.1凡感染或接触过传染性疾病的人员不得参加工作。
2.2流血时应对伤口采取正确的包扎方式，有严重割伤、烫伤或伤口感染的人员应避免从事接触产品、原料、包材的工作。
2.3所有进入车间的人员都应穿着全套整洁的工作服装，包括工作服、工作帽及工作靴或工作鞋。
2.4工作服上除了必要的拉链、搭扣外不应有其他装饰，如领带、纽扣、流苏、针饰等，并随时检查、修补。
2.5工作服、工作帽及工作靴或工作鞋不应穿出工作区域，否则需要重新消毒后才可在工作区使用。
2.6当用手直接接触原料、包材或产品时应及时消洗消毒，防止污染。
2.7在生产车间工作时，应及时更换破损或过脏的手套。
2.8生产车间内的生产设备、部件表面应保持干净，无灰尘、无废的标签、无铁青焊渣等。每个设备上应有形式统一、清晰明确的标签，用以标明设备的名称、编号等。
2.9生产完成后，停机24小时以上重新开机前及一切必要的时候，应及时进行清扫程序，并在清扫完成后认真检查，再次确保清扫效果良好。
2.10对特定的设备部件，在生产后应及时清洗干净。
2.11设备部件应存放在生产和原料包材贮存区以外的指定的清洁干燥的备件架上，并有相应明确的标签说明。各工具使用后应及时放回指定地方。
3仓贮卫生管理制度
3.1所有的原料、包材、半成品及成品不能直接放在地面或已被污染的潮湿的表面上，这些货品应避免放在管道或设备部件下方等有可能滴落冷凝水的地方。
3.2原辅料、包材、半成品及成品贮存区内的地面、墙壁、天花板及建筑中的横梁、架构、管道等应保持清洁，无尘土、无积水，任何碎屑和溅洒的液体应立即清扫干净；废料、垃圾等应随时处理，移至远离这些区域指定地点堆放。
3.3原辅料、包材、半成品及成品贮存区应保持干燥、无积水、无堆积的尘土。
3.4所有的原辅料、包材、半成品及成品都遵守“先进先出”的原则。
3.5定期检查存放的原辅料、半成品及成品，及时去除破包产品。
4设备维修、清洗、保养制度
4.1设备配置
直接用于生产加工的设施设备应要求：采用无毒、无害、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。
4.2设备的档案管理
生产主管建立 《生产设备一览表》，以明确本厂所有现存设备的基本信息。
4.3设备的维修
4.3.1当发现设备出现故障或有故障隐患时，生产主管组织维修。
4.3.2任何设备故障在修复后，生产主管均应组织进行验证/验收，以确认设备能否正常运行。
4.3.3生产主管对已修复的设备组织进行清洗消毒。
4.4设备的清洗消毒
4.4.1对生产过程中直接接触的机械设备、容器/用具、台架等应定期清扫清洗消毒。
4.4.2清洗消毒时间：
4.4.2.1每天生产完毕后；
4.4.2.2当发现或怀疑设备/器具不洁时；
4.4.2.3停产三天以上后，重新开始生产前。
4.4.3清洗消毒由生产主管组织，操作工实施，技术质量主管检查。
4.4.4清洗消毒方式
4.4.4.1对可拆卸的设备、管道应予以分解；
4.4.4.2先用清水冲洗1～2遍，除去设备、器具表面的残留物；
4.4.4.3再用开水或清洗剂对设备、器具与食品接触面进行清洗消毒1～2分钟（约三遍）；
4.4.4.4最后用清水对设备、器具进行漂洗，直至洗净。
4.4.5清洗、消毒记录
每次清洗、消毒后，清洗、消毒人员应做好 《设备清洗、消毒记录》。
4.5设备检查
每天，技术质量主管应对设备的运行/维修、清洗、消毒情况进行检查，并做好 《设备检查记录》。

7、生产过程质量控制要求
1原辅料采购查验制度
1.1基本原则
市场部应确保所采购的生产物资，能满足规定要求。
1.2供方/供应商的选择与评价
本厂原料、辅料及包装物的采购，市场部通过必要的调查、考察以确定供方的能力，以控制采购风险，基本要求包括：
1.2.1食品原辅料供方应有基本的营业执照、批次合格证明材料（检验报告）；
1.2.2对实施生产许可证管理的产品，必须获得生产许可证；
1.2.3食品生产加工所用的原材料、消毒剂等应无毒、无害，符合相应的强制性国家标准、行业标准及有关规定等。
1.3采购文件
1.3.1采购前，市场部应根据生产需求与库存状况，制订 《采购计划》。
1.3.2《采购计划》应明确基本采购要求，包括品名、型号、规格、数量、到货日期、质量要求等。
1.3.3《采购计划》应厂长经审批后实施。
1.3.4必要时，对重要或大批理物资的采购，市场部还应依据《采购计划》与供方签订采购合同。
1.4采购产品的验证
为确保采购的物资满足规定的要求，市场部应在到货的当天报检，由检验员按《产品质量检验管理制度》实施检验/验证。
1.4.1材料要求：
1.4.1.1不得使用非食用性原辅材料生产食品。
1.4.1.2使用获得生产许可证企业的产品进行生产。
1.4.1.3所购原辅材料、包装材料要有检验报告或质量合格证明，并且检验或验证的手续，记录齐全，采购实施生产许可证的产品作为原料时，要查验其生产许可证。
1.4.1.4食品标签标识要符合要求。
1.4.2辅料验收标准
1.4.2.1白糖、奶粉、植香精、必须选用生产许可证、获证企业生产的产品，要有随货同行的同批次产品的出厂检验报告或质检部门监督抽检验报告复印件、生产许可证复印件，出厂合格证、执行标准，并上网查询生产许可证的真实性。对购进的奶粉及含乳成份的原料，须有批次三聚氰胺合格检验报告。
1.4.2.2包装箱、食品袋等在定制前应到质监或工商相关部门进行食品标准签备案，验收时对印刷质量进行查验、核对，同时核对其检验报告合格证明、执行标准。
1.4.2.3消毒液应采用杀菌、无色、无味、无毒、无害，高稳定性、长效性的食品及消毒液，核对其检验报告、合格证明、执行标准。
2食品添加剂使用管理制度
本制度适用于对本企业购进的，在食品中依法添加使用的食品添加剂的管理。
2.1食品添加剂应有专人管理，妥善存放；企业负责人应对安全使用进行承诺，建立采购、使用台帐；
2.2食品添加剂的购进应执行采购管理制度，进货时查验该食品添加剂的生产许可证、营业执照和卫生许可证等相关证照是否齐全，是否有该批产品有效的检验合格的证明，并建立供方资质档案。
2.3食品添加剂的使用应严格按照规定的范围和使用限量，在GB2760规范的允许范围和限量内使用。并填写相应的食品添加剂使用记录。注明产品名称、使用日期，使用品种、使用量等内容。
2.4食品添加剂的使用应按照规定在产品标签中如实标明。
3关键质量控制点作业指导书
3.1为保证产品的 质量安全、合格，应对本厂生产过程中的以下各个关键质量控制点进行严格管理。
3.2关键控制点的工作人员应经本厂培训考核合格后方可上岗，且人员应保持相对稳定。
3.3对关键控制点的生产作业指导书，应通过试生产等方式予以验证，合格后，方能投入使用，验证的重点包括：
3.3.1采购的原料、辅料（添加剂、盛器、消毒剂），必须符合国家标准和有关规定。
3.3.2生产主管应加强对关键控制点的生产设备设施维护保养、清洗消毒的频次。
3.3.3在原料水份控制、称量配料工序、包材杀菌工序、灌装工序作业过程中，操作工应严格执行有关的作业指导书的规定，并做好生产监控记录。
3.3.4生产技术主管应加强对关键控制点的生产技术指导的频次，并对这些工艺参数进行监控。
3.3.5检验员应加强对关键控制点的检验频次，严把检验关，确保生产质量。
3.3.6生产技术部根据到货日期及质量状况，填写供方交货记录。
3.3.7记录
3.3.7.1申检单；
3.3.7.2检验或验证记录；
3.3.7.3检验或验证报告；
3.3.7.4交货记录。
4生产过程质量控制制度
本公司对生产进行全过程的管理和控制，对所发生的不合格及时进行纠正和预防，避免上一工序的不合格流入下一工序造成更大面积的不合格和损失。
4.1工作人员进入车间前，进到更衣室更换工作服、工作帽，然后把换下的衣物放置到规定位置，洗手消毒后，进入车间。
4.2根据各自分工，首先应检查电源及所在岗位主要设备工作是否正常，安全可靠，以免造成不必要的损失。
4.3外包装箱人员逐箱检查包装物图案的好坏，打码是否清晰，如有问题及时通知操作人员调整。
4.4在生产过程中,严格执行各项规章制度和操作规程，并有检查、有记录、有考核。要对各生产过程中各工作岗位的运行程序操作状况及机械设备的运转情况，明确到人。质量是企业命脉，在生产过程中要对关键质量控制点进行检查记录，设备要做到专人负责，专人保养。
考核办法：
1、以上4条与本《质量手册》所规定的各项管理制度和操作规程共同组成过程管理的考核体系。
2、质量主管负责过程管理的考核工作。
3、考核的方式：质量部对于生产过程不合格的管理与控制，同时也是对生产过程的考核。对于发现的不合格，记入《不合格登记台帐》，作为年终评价各车间和班组工作业绩的依据。
4、由企业负责人每季度组织过程管理考核会议，综合评议各项不合格的危害及纠正和预防措施是否合理有效，对各班组进行综合评价和奖罚。
5产品出厂检验制度
5.1质管部负责产品检验工作，独立行使检验职权，对产品逐批逐次进行检验，严把质量关，禁止不合格产品或产品不经检验出厂。
5.2出厂检验时，同一班次、同一品种、同一次投料的产品规定为一个生产批，对每批产品严格按抽样规则进行抽样，经出厂检验合格后开据合格检验报告方可出厂。
5.3出厂检验指标如有一项不符合规定要求，不准出厂，应重新自同比产品中抽取两倍数量样品进行复验，以复验结果为准，若仍存在不合格，则制定该批产品为不合格。
5.4检验包装物是否完好无损，不得有脏污和破损现象，有按不合格拒绝出厂。
5.5检验用的仪器设备，应定期到质量技术监督部门检定，及时维护，处于良好状态，以保证检验数据的准确。
5.6按照生产许可证验收细则规定的出厂检验项目检验。并按标准要求和检验方法进行检验，要逐批次对出厂前的成品进行检验，并记录检验结果。检验不合格的产品方可出厂。
5.7每年参加二次质量技术监督部门组织的出厂检验能力对比试验，保证实验室数据准确有效。
5.8出厂检验项目中注有“*”号标记的，应制定*号检验项目检验计划，每年检验2次，可自行检验或委托有资质的检验机构进行委托检验。
5.9产品出厂必须实行批批检验，原始记录和检验报告格式规范、完整，检验数据准确，填写正确。
6出厂的产品留样制度
1 目的
对出厂的产品逐批检验并留样进行规定，便于产品的可追溯性和以后生产管理水平提高。
2 范围
适用于所有出厂的茶叶、代用茶、炒货食品及坚果制品产品。
3 职责
3.1 质管部负责出厂的产品逐批检验和留样工作。
4 出厂的产品留样至保质期的规定
4.1 化验室每天应对每一个产品品种进行留样，留样数量根据产量和保质期长短决定，但不得少于3个最小包装单元。
4. 2质管部门应保证留样产品与产品标识中规定的贮存条件一致，另外要保证留样产品包装的完整性。
4.3留样时间不得少于标识中规定的保质期限，便于产品质量的追溯。
4.4注意对留样产品的质量状况进行观察。当市场上有产品质量投诉，化验室应对留样产品进行重新检验分析；当留样产品达到保质期时，化验室也应观察留样产品的质量状况；当发现生产过程存在质量隐患时，化验室也应有针对性的对部分留样进行重新检验分析。
4. 5加强留样工作的原始记录工作，留样原始记录不得少于两年。化验室应对所有留样产品的品种、留样数量、留样时间（一般与保质期一致）和质量状况进行记录，要保持留样记录的连续性。
8、人员培训管理制度
1食品安全知识培训制度
1.1认真制定培训计划，在卫生行政部门的指导下定期组织管理人员、从业人员参加食品卫生知识、职业道德和法律法规的培训以及卫生操作技能培训；
1.2新参加的人员包括实习工、实习生必须经过培训、考试合格后方可上岗；
1.3培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格者离岗学习一周，待考试合格后再上岗；
1.4建立从业人员卫生知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。
2食品生产从业人员健康及卫生管理制度
2.1食品生产人员每年必须进行健康检查，不得超期使用健康证明；
2.2新参加工作的从业人员、实习工、实习生必须取得健康证明后上岗，杜绝先上岗后体检的事情发生；
2.3食品卫生管理人员负责组织本厂从业人员的健康检查工作，建立从业人员卫生档案，督促“五病”人员调离岗位，并对从业人员健康状况进行日常监督管理；
2.4凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病以及其他有碍食品卫生疾病的，不得参加接触直接入口食品的生产经营；
2.5当观察到以下症状时，应规定暂停接触直接入口食品的工作或采取特殊的防护措施：腹泻、手外伤、烫伤；皮肤湿疹、长疖子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；发热；呕吐。
3专业技术人员管理制度
3.1专业技术人员职责是编制和组织实施本部门的发展规划，争取多渠道筹措运转经费，注重建立和稳定一支高水平的技术队伍，通过制定一系列规章制度保证本部门的正常、安全运行。
3.2专业技术人员负责设备和实验室的日常维护和提高设备的利用率，对本厂的仪器设备的正常、安全运转和功能开发负有直接责任。仪器的使用及安全直接由实验室检验人员负责。
3.3技术人员要严格执行作息时间，不得无故迟到、早退，有事离开工作岗位要向部门负责人请假。
3.4在做好技术服务的前提下，技术人员要积极钻研业务，注重仪器设备的使用效率、功能开发和技术创新。
9、产品标识标注管理制度
1、目的
确保产品包材标识检查和确认流程顺利进行，确保产品包材标识符合国家相关法规规定。
2、范围
-- 原有产品包材变更标识后的检查和确认；。
-- 新产品的包材标识的检查和确认；
3、内容
3.1产品包材要求符合GB7718、食品安全法、食品标识的管理规定及相关法律法规的要求。
3.2定期组织对原有产品包材标识如配料表、各种标识、文案进行检查和确认。
3.3及时掌握最新标准变更及法律法规的信息，及时调整标识，减少浪费。
3.4对不符合相关法规要求的事项应及时改善。
3.5过期的产品标签标识应及时报废，防止误用。
10、产品标准使用管理制度
1、为保证所经营的产品符合法定的质量标准，根据有关法律法规，特制定本制度。
2、产品标准管理部门为质量管理部。
3、质量管理部门专人登记、保管，并建立质量标准目录，供复核检验、考评该批产品质量。
4、市场部在购进首次经营品种时，应向供货厂家索取该品种的质量标准，到货后将质量标准、样品以及首次经营审批表送质量管理部审核。
5、进口产品的质量标准为现行版国家药品监督管理局颁发的产品标准和国际上通用的标准。如上述标准未收载的，应采用国家药品监督管理局核发的《进口产品注册证》或《一次性进口产品批件》时核准的质量标准。
6、对于缺少标准的产品，质管员应向供货商及厂家索取，复印留存，定期整理，编制目录，装订成册。
7、不得经营不符合标准的产品，如发现不符合标准的产品，应作好登记，并报质量监督部门。
11、计量器具使用管理制度
1、确定与配置
技术质量主管建立《计量器具一览表》，确定编号、校准周期、校准方式等内容。
2、使用前管理
质量主管根据本厂产品检测的需求，组织确定并购买相应的检测设备。
3、校验/周期检定的管理
3.1对新配置的检测设备、计量器具在投入使用前，技术质量主管应送国家法定的检定机构进行检定，合格后方能使用。
3.2对在用的检测设备、计量器具，技术质量主管应根据《检测设备一览表》规定的周期，制定周期检定计划，并按计划送检。
3.3所有经检定的装置，应保存其检定证书等。
3.4经检定的设备，根据结果给予“合格”、“不合格”等标识。
4使用管理
4.1只能使用有“合格”标识，且在有效期内的监测装置。
4.2检验员做好检测设备的日常清洁清理等，以防止因保护、搬运和贮存不当，导致收到损坏或检定失效。
4.3当发现检定失效时，应及时重新送检。
12、产品运输过程管理制度
1经检验合格包装的成品应贮存于成品库，其容量应与生产能力相适应。按品种、批次分类存放，防止相互混杂。成品库不得贮存有毒、有害物品或其他易腐、易燃品。
2成品码放时，与地面，墙壁应有一定距离，便于通风。要留出通道，便于人员、车辆通行定期检查和记录。
3 要有防鼠、防虫等设施，定期清扫、消毒，保持卫生。
4 运输工具(包括车厢、船仓和各种容器等)应符合卫生要求。要根据产品特点配备防雨、防尘、冷藏、等设施。
5运输作业应避免强烈震荡、撞击，轻拿轻放，防止损伤成品外形；且不得与有毒有害物品混装、混运，作业终了，搬运人员应撤离工作地，防止污染。
6产品的运输，应根据产品的质量和卫生要求，另行制定办法，由专门的运输工具进行
13、产品销售管理制度
1目的
为规范本厂的销售管理，更好地为客户服务，有力地保障公众健康，制定本制度。
2范围
本制度适用于本厂市场部。
3内容
3.1要做好客户资料管理，建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人；对客户应记录定购每批产品的批号和数量，整理了解顾客的订货倾向，及时做好供货、送货准备；
3.2要做好客户的订货记录、对客户的发货记录、开票记录等信息；
3.3要做好产品资料管理，其中包含产品价格整体浮动设定、产品价格表；
3.4要做好客户的订货单管理，详细记录有关订货信息，防止遗失；
3.5要做好对客户的发货单管理