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单据管理规定.ppt
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2、收数量PUSPUS订单订单承运商送货凭证供应商/收货地供应商司机RDC#4业务结算MR运作业务结束后2小时实收零件数量满箱数量托盘数量空箱调拨单空箱调拨单供应商返箱凭证供应商/取箱地CMC承运商调度 LLM客服客服 开单后1周内供应商实发数量道口返空箱道口返空箱流转单流转单收货地返箱凭证收货地/取箱地收货地 承运商调度 LLM客服客服开单后第二个工作日收货地空箱实发数量退料单退料单承运商退货凭证收货地/供应商MR-LLM 承运商调度 LLM现场现场开单后第三个工作日退货数量MR现有单据外部流转现状现有单据外部流转现状MR业务流转点与涉及单据业务流转点与涉及单据LLMLLM工程师工程师工程师工程
3、师发出路单计划发出路单计划发出路单计划发出路单计划承运商领承运商领承运商领承运商领取路单计划取路单计划取路单计划取路单计划司机司机司机司机CMCCMC取箱取箱取箱取箱(路单(路单(路单(路单+空箱单)空箱单)空箱单)空箱单)开具路单开具路单开具路单开具路单分发空箱单分发空箱单分发空箱单分发空箱单LLMLLM工程师发工程师发工程师发工程师发出料箱需求出料箱需求出料箱需求出料箱需求CMCCMC打印打印打印打印空箱单空箱单空箱单空箱单填写路单填写路单填写路单填写路单空箱单空箱单空箱单空箱单空空箱箱需需求求空箱单空箱单供应商收取供应商收取供应商收取供应商收取空箱,发出空箱,发出空箱,发出空箱,发出物料
4、物料物料物料填写路单填写路单填写路单填写路单填写填写填写填写PUSPUS订单订单订单订单填写空箱单填写空箱单填写空箱单填写空箱单收货地卸货收货地卸货收货地卸货收货地卸货填写路单填写路单填写路单填写路单填写填写填写填写PUSPUS订单订单订单订单司机交单司机交单司机交单司机交单司机上交路单司机上交路单司机上交路单司机上交路单PUSPUS订单订单订单订单+空箱单空箱单空箱单空箱单业务结束业务结束业务结束业务结束MR现有单据内部流转现状现有单据内部流转现状司机交单司机交单司机交单司机交单(路单(路单(路单(路单PUSPUS单单单单空箱单)空箱单)空箱单)空箱单)4#4#文员文员文员文员单据整理单据整
5、理单据整理单据整理文员将路单及文员将路单及文员将路单及文员将路单及PUSPUS订单与空箱订单与空箱订单与空箱订单与空箱单分开,并对路单分开,并对路单分开,并对路单分开,并对路单进行初步排序单进行初步排序单进行初步排序单进行初步排序在在在在MRMR运作业务运作业务运作业务运作业务完成后完成后完成后完成后5 5小时之内小时之内小时之内小时之内每天文员两每天文员两每天文员两每天文员两次送单至次送单至次送单至次送单至LLMLLM个别单据由车个别单据由车个别单据由车个别单据由车队直接送队直接送队直接送队直接送LLMLLM结算文员结算文员结算文员结算文员路路单单与与PUS订订单单客服文员客服文员客服文员客
6、服文员空空箱箱单单按日期,路线进按日期,路线进按日期,路线进按日期,路线进行整理排序并归档行整理排序并归档行整理排序并归档行整理排序并归档核对路单统计信息核对路单统计信息核对路单统计信息核对路单统计信息按日期,路线进按日期,路线进按日期,路线进按日期,路线进行整理排序并归档行整理排序并归档行整理排序并归档行整理排序并归档手工统计路单信息手工统计路单信息MR现有单据流转流程现状评估现有单据流转流程现状评估单据种类单据种类交单地交单地流转点交接凭证流转点交接凭证验证信息验证信息问题描述问题描述MRMR路程单路程单RDC#4承运商单证交接表交单数量/交单时间司机在业务结束后5小时内交单,对文员做账与
7、客服查账造成延时MRMR空箱流转单空箱流转单RDC#4无无无任何单据凭证清单,目前无法得知每日交单缺口PUSPUS订单订单RDC#4承运商单证交接表交单数量/交单时间问题与路单相同,文员不核查订单差异空箱调拨单空箱调拨单LLM客服无开出调拨单时同时在路单上写明返回字样验证信息较为完整,但无交接凭证,造成交单争议多判为承运商责任道口返空箱流转单道口返空箱流转单LLM客服无无除拖内有承运商自制清单,其他单据均无交接凭证退料单退料单LLM现场无退料单日台账状态表示验证信息较完整,问题与空箱调拨单相同MR单据信息流转人员需求评估单据信息流转人员需求评估现状描述现状描述现状空箱单整理其他单据整理路单收集
8、路单整理工作场所早班0020RDC4#晚班0020RDC4#常日班203LLM现在单据分散在客服部与结算部两个部门,归档与查询效率降低。另外现在单据分散在客服部与结算部两个部门,归档与查询效率降低。另外由于工作场所分散,往往是单据反复整理,导致重复劳动。空箱单整理由于工作场所分散,往往是单据反复整理,导致重复劳动。空箱单整理由于是上平日日班,双休日并没有人员安排,遇到由于是上平日日班,双休日并没有人员安排,遇到SGM增产后则需要加增产后则需要加班。从人员配置来看,班。从人员配置来看,RDC4#工作量大,人员安排却比较少,只有工作量大,人员安排却比较少,只有1人。人。无法应对紧急情况,而其他单据
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