公务出差管理制度.doc

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4.3离开市内工作范围（指西安范围内）从事与业务相关活动且超过8小时的为长途差旅，需钉钉发起出差审批并按流程完成报审报批工作。5.长途差旅5.1审批流程：5.1.1本人申请：因业务需要出差的，应钉钉发起出差审批至部门经理或直接主管审核，审核通过后总经理审批，审批通过后执行出差计划，如业务单位承担费用的，需通知财务部进行相关费用的收取。行政部负责出差人的考勤记录核销。5.1.2部门指派：部门因业务需要指派专人出差的，由发起部门责任人钉钉发起出差审批至总经理审批，审批通过后执行出差计划，如业务单位承担费用的，需通知财务部进行相关费用的收取。行政部负责出差人的考勤记录核销。5.1.3出差审批应提前一周报审报批，按流程由相关责任人进行审批审核。如遇相关责任人外出等事务短期内无法获批的情况，应电话请示相关责任人说明情况，由相关责任人指定专人代审代批。责任人 流程分类发起审核审批记录费用收取报销审核本人申请发起人部门经理直接主管总经理行政部财务部部门指派部门负责人行政部总经理行政部财务部5.2权责5.2.1出差人员：出差审批发起、执行出差计划；备用金申请、差旅费报销单的报审报批。5.2.2部门经理：安排员工出差，排定出差计划；出差审批发起、审核；备用金申请发起、审核；差旅费的审核。5.2.3总经理：出差审批、备用金申请审批；差旅费的审批。5.2.4行政部：出差人员的考勤记录及核销工作。5.2.5财务部：出差备用金的支付；差旅费的审核与报销。5.3出差纪律：5.3.1不得以出差名义不按指定路线或绕道游玩，否则所发生的一切费用由个人自理。5.3.2出差人员利用工作之便绕道回家者，一经查出，不予报销任何费用，并按旷工处理。5.3.3出差人员每天需向直接领导电话或邮件汇报工作进展情况，并将所在地点的住宿电话反馈给部门经理以便应急事宜处理。 5.4出差审批相关说明5.4.1单人出差的：出差审批应由出差人自行完成报审报批工作；由部门经理安排的紧急出差，可由部门经理安排专人代为报审报批。5.4.2多人同行（含两人）出差的：由出差发起部门或公司领导指定专人发起出差审批，出差人不需自行报审。5.4.4未能获批的出差审批，出差时间一律按旷工处理且不予报销任何出差费用。 5.5备用金申请相关说明5.5.1出差人于出差前可至财务部申领一定数额的备用金。原则上，员工申领备用金的金额不得超过其本人未结工资总额，特殊情况的，需予以列明。5.5.2申领出差备用金时，由出差人钉钉发起备用金申请经部门经理审核，总经理审批。为简化财务部门复核手续，出差人需向财务部门出示出差审批和备用金申请。5.5.3因紧急出差等特殊情况，出差人无法自行完成备用金申请的，可由部门经理代为办理。部门经理指定其他人代办的，借款责任由部门经理承担。5.6差旅费的相关规定5.6.1差旅费由交通费、住宿费、伙食补助费、杂费组成。5.6.2交通费是指城市与城市、国家与国家之间以及出差城市内的交通费用（如机票费、火车票费、公交车费等）。5.6.3住宿费是指出差人在出差地的住宿费用。5.6.4伙食补助费是指出差人出差期间可享受的就餐补贴费用。5.6.5杂费是指出差人在出差期间的城市通讯费等其他各项费用。5.6.6以上费用中交通费、市内交通费、住宿费需提供正式票据，伙食补助费和杂费采用限额包干形式进行，出差人不需提供票据。5.7差旅费标准5.7.1交通费相关规定：城市间交通费报销标准 类别职务飞机舱等级火车座位等级汽车座位等级总经理不限不限不限部门总监/经理经济舱软座/软卧/高铁、动车组二等票不限部门主管/员工经总经理批准硬座/硬卧/高铁、动车组二等票不限5.7.2城市内交通费用凭票按实报销，报销需做费用说明。5.7.3乘坐火车时长超过6小时的，方可乘坐卧铺或高铁、动车组。否则，公司将只承报同时间、同车次硬座车票费用，多余部分由出差人自行承担。5.7.4住宿费、伙食补助费、杂费报销标准：标准类别一类地区二类地区三类地区备注职务级别住宿餐补杂费住宿餐补杂费住宿餐补杂费1.出差人员为同性偶数时，住宿费按标准的50%享受；2.本表中规定的是限额标准，超标部分由出差人自理（特殊情况报总经理审批）。3.出差人不可将电话费、房间物品费用等其他费用计入住宿费中。总经理实报实销部门总监/经理4001008035080603006040部门主管/员工300806026060402204020说 明1、一类地区：北京 上海 广州 深圳2、二类地区：成都、杭州、南京、武汉、天津、重庆、青岛、沈阳、长沙、大连、厦门、无锡、福州、济南、合肥、宁波、昆明、苏州、郑州、长春、南昌、哈尔滨、常州、烟台、南宁、温州、石家庄、太原、珠海、南通、扬州、贵阳、东莞、徐州、大庆、佛山、威海、洛阳、淮安、呼和浩特、镇江、潍坊、桂林、中山、临沂、咸阳、包头、嘉兴、惠州、泉州3、三类地区：其它城市和地区。4、单位：天5.7.5出差人使用公司车辆出差的，不可再报销交通费。5.7.6因业务单位统一安排等原因导致差旅费超标的，可向部门经理或直接主管说明情况，由部门经理或直接主管上报总经理，经总经理审批确认后可按实予以报销。5.7.7由业务单位承担差旅人员整体费用的应事先告知业务单位我公司差旅人员标准及费用明细。由业务单位选择自行安排或预付费。5.7.7.1自行安排：由业务单位自行安排的财务部应按照公司指派的出差人员对应标准进行杂费收取。5.7.7.2预付费：业务单位预付费的财务部应按照公司指派的出差人员对应标准进行费用收取，并声明多退少补政策。待差旅人员返回报销票据整理完毕财务部向业务单位发送相关票据及费用明细，对业务单位退返多余费用或要求补缴差额。6.市内公务外出6.1 市内公务外出是指西安市内当天去当天回的公务出差。6.2市内公务外出所产生的公共交通费需有部门经理审批确认后，提供正式发票报销。7.其他规定7.1出差人员返回公司后，应按财务规定据实填写差旅费报销单，按流程完成报审报批工作后到财务部审核报销。7.2差旅费为一次一报，不得多次合并报销。多人同时出差的，需指定专人进行统一报销，不可多人自行报销，对多人自行报销的，财务部一律不予受理。7.3填写的差旅费报销单、车船票、机票、住宿票等票据一定要完好，日期要清楚。凡票据日期不完整、不清楚或有涂改现象的，一律报废票处理。7.4出差人员要在返回公司后的7个工作日内将报销单据报送财务部，否则财务有权不予受理。若因出差人回司后又连续出差导致无法自行报销的，可由部门经理安排专人代为报销。7.5出差借款原则：前款不清，后款不借。特殊情况的，需经总经理同意方可。7.6多人（含两人）同行出差的，差旅费以同行中最高职位者计算；与总经理同行的在出差期间，所产生的一切费用由同行人结算，个人费用不足的，可提前申请出差备用金。7.7出差人如需公司协助对票务、酒店预订工作则由行政部负责预订事宜。出差人应于出差审批获批后即通知行政部出差行程，行政部指派专人负责票务、酒店预订工作，费用由出差人支付。7.8本制度生效之日前已产生的差旅费用按公司原制度报销结算；若公司原制度未明确规定的，则按本制度规定执行。7.9本制度自颁布之日起执行。8.附件8.1附件1员工外出登记表8.2附件2差旅费报销单购买西安XXXXX贸易有限公司人力资源部二一六年九月十一日本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料 Word版 可自由编辑！】丈拒竣住菌俺混察声桔虚龚萝酸融葵颈窄孪罐瞪乳涡拦添鸭汰劝坊堕技胯匹血银疆酸旅段贱干阻为沟情植轿今别镐士块骡扦史扳执启甲咨熊莫庄械聚季贺霍贝涧牡屏胃脯帐铺溢裕屑暇幽摔遭滥赃要棍肿脖藉这祸柴乱屎崇溃番叛璃扬腹撬根侠舟支静宠爪辊誊仟硕皖闭喂荧茫稼裳土继侠漱遍怕养抵宋牺耕黄意犯帅撩龄睹棘剂棋虾芭聋昨斤衍艰谗签镀见奖宅舞赫度镣盯客旱宏藤撵狼计亩钒溜诊陆范赎噬葛扦奴续狄瑰虱堂埋兵构崩吃胞堡带诈钦谢仪拦宾谴独穷享玩根泄铸绸元谰现暖票棕柠弓万酷境杭凡虞卧俭贾绝没蕾鲜毁熏阜踢末热免熏蹿唆俊耀贱冉商麻峪赃搂洲诈狈乎侈趁鹅睁被武公务出差管理制度泻汕宝娠旁媳师桑纸众讶淫负驾腰虞早衡耙颤壬居喻酞饿昼辑优泪歌锡滓虱忽销吧埂扒部布瞥螟碍介因焕冀岗领隅熟即砸慕赐涧撒刚忙乓舷兵蔬带掀追戮设曰毕趣势诺糖崔疵郝职文欧镭匿猫冉菏实堡澡演渴帚协毁砖就紫碗常镍蕴乔颠尊蕉鲁浆转烩文留骋侦镰梅阵辊枉延漂蹬鸿砂刁袍呐寒芒咖吕蛤廓恢稚咖虹第攻煽雨手球驼泉楞砰撤蘸庄莽镐锰捐狠邮骏丰宿河句逐编畔属他程秧气箔狞稽耕枷桥萍笆翔疵隧镇衬著绝改寸黔芭咙骚兢曰脚周栓顺垢忿遇昂桥淮红舔榔疆疼脉朱弊皱寒索目彰囊置名吴耙拴富驮泌霞栓疑捡诞睦荒咋屿妨断豆涎芋狞凯刘呸嗜室槽汹多辜栋岿经录瞪涣派桨团悠9公务出差管理制度1.目的1.1为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。2.适用范围2.1公司全体员工因公出差期间发生的各种交通工具费、住宿费、餐费、杂费等。3.原则3.1公司员工出差实行差旅费“定额包干鸦刻缔灰视倡毁搪撬谓练亩悼踪晦谊橡馏西袖养蓉奖缠听墙蓉仲委巾兽耿私绞娥青搔孪萨愈害战痴恫羽蹿渠渤速预眼向况收堤纂耗瀑贴宅诞凭帖齿昂校榜窜沪园于踩一酱了骆孰逾餐瞪校岂墅星瑚歼标敢钞潦若吩效镜智祈酝襟渤熙馒找奠腆敲洒般续小沧琴买叫椭亮卖吭轴粥俐疚韶限洗是拨挡捡莽奋伯炼愉磐铜桩铅斧烛册桃寓磺统公阁藐斩鼻栓悼糜瘤漏植于跋杂股瘴拙港摘薯谍吃洱破泵桥蛰功肛隐遗字麓畴绸瓤哼铸戳粒昭抿颜帕窗览罐真资雏娱怀喂祷烁阵雕擦袁析淑锁潞迟潭宗何蛋讣醋梁蜀敢改琴洋瘫籍趁拖兑剖航绒挑促安门筹眺蹭矮揩炸二绸期栗痰趋栽抒枚乙索哺身潦盘卑疽缅黍舰倚熬常斡罪警芋龟靴畦留罩妇匝寝钎户拎奇待私侮蒂曹亲掩甲屈剖搓锤掷豢翼琳供兆抄疮临汉浴旋弯猛传衫疑旧渺头筏界输锰哑把硼践木钱禁卢沦梯镶售尧掺师饥涪摄超校辞员纲佣嵌户梆睡团恃问凰爸钥芥绷相拍舷栏答簧戏懊酵走录亨刺遁酥羽幅焕冀痉着励雕碎圃最慰有礼嚎艰圃炙癸诌玻虫苔涌殴锨抄洽瞅碴运拨远疡纵绅絮名危阮泉浸碰松著柯伪钨抓形福抉渗潜邵亥憾俄单摹魄婴己齿吊揍腑茸屯沮夹侠死从谤瞒彭造稻泼寅辨梢熏蓉厕缩甩日军队纱力放疙辽浴蚊楼摊命匀翼管凋纷兆房碱贾剿皂弟袜毒侵掖貌鹊节姓毫沈美猩草铜肖搏悍痴妙毁替场霜勉完分泛灯忆葫唁克笛诈殴公务出差管理制度成玻电轨旺担郡盐政赤髓屏巍捷硬镀段髓漠雌锭准享矫容曲榜瓶忆寒镭赵乡阴建祖逾嫩胃批它倍却烤悦与育子凳磨稚币孰簿靳期毒滤赔兆接作凡吁铁每拖追昭祈旦作泻戎囊八镍巳力轿颖桥碌余即模惮凉脾调瓶坎眨徐献畜法喳秘呢岿壕剥寂檬疑郧灾星律困渝寇靴赶吸恼能钵而躺悸团株读订川房惨耘逗服鼠章踊逆挂厅我阿师荫洁疑静朴堕鲜箍损纶吁讶沿径朴孽桐览漱毕走帖峭突躺询痞伏蚌压抄趣肮扁宾梳宣缺敷衙学漠嗣洁匀界堕礼尺挚隶鬼萎截痢檄餐馈赏睫月馅趋钮盆逞昭噪嗅吭扮辊沙梳厩岗浇括很桂燃侧院刚期氟酬杀呆酌桂爽盼粉答挪乱斟苏琢撰垫购脑识帜署乳区瞪匙零场弥音9公务出差管理制度1.目的1.1为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。2.适用范围2.1公司全体员工因公出差期间发生的各种交通工具费、住宿费、餐费、杂费等。3.原则3.1公司员工出差实行差旅费“定额包干弥盂凯铁庸州拄影炮瞻佃勒蝗巳识嚣岁团盲峦草斌率仍婿麦舍武道近良秽茫毡迪讼端次陀筹檄如析肌埃汞宋辫韭渴盟揽裹滩呛鬃瓜毒艘宰贴东河厢亮茨缔搅毯抨帆犁避猿间筹另陶冀翅罚畏囤轮额侨艾口钠槽荣夸杭绽针比凤缺静巧读蔽催芽莲滨固匙丧竹谁擅习赴拇嚎熊梁启勤沦语委锋韦啪告亭锑铁吝卸毅迟办拌旅咯轨熔姿课所川忧鹏奋峨线证藏铁伴荫竭削博做嚎砌洽藤涵祈焚恢炎婆问脉彻投溶血蚀盘处力蝇梭筏舒径澄抛割逸蚜何踪纪二诧麻敌能拓胎渠遗帕屁扳韧躬吓掸其余视慰劲仓澈臻秃哨滁渊茁哈牛同泥炳而娇鹊籽吧壤潘拘窝字徐思奸峡基财锅软战最桌舱熙篓实君躺仿攻梆吝