×××公司出差管理办法.doc

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员工出差管理办法

为加强公司员工出差管理，提高出差费用报销的效率，特制定本管理办法。

一、适用范围：因公出差的公司各部门人员。

二、出差形式：
1、当日出差：出差当日可返回者；
2、远途出差：出差必须在外住宿者。

三、申请及批准：
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员工出差管理办法

为加强公司员工出差管理，提高出差费用报销的效率，特制定本管理办法。

一、适用范围：因公出差的公司各部门人员。

二、出差形式：
1、当日出差：出差当日可返回者；
2、远途出差：出差必须在外住宿者。

三、申请及批准：
1、员工出差前应填写《出差申请表》，由部门经理审核，总经理批准后方可出行。同时凭
批准同意的《出差申请表》向财务借款，否则不得借款。
2、申请批准后应及时交人力资源部；
3、出差的审核批准权限如下：
4、当日出差由部门经理批准；
5、远途出差由部门经理审核，总经理批准；
6、出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获总
经理批准。

四、差旅费内容及标准
1、当日出差差旅费支付：
1.1 交通费
1.1.1尽量利用公司车辆；
1.1.2 如无法使用公司车辆，一般情况下乘坐公交巴士、地铁，核实车票后，实报实销；
1.1.3 紧急情况下可乘坐出租车，但必须事先向部门经理申请并获批准，核实车票后，实报
实销。
1.2 膳食费：55元人民币每人每餐
2、远途出差差旅费支付
2.1 交通费：
2.1.1城市间交通，按当日当次实报实销。出差人员应按照规定级别乘坐交通工具，凭据报
销城市间交通费。未按规定级别乘坐交通工具的，超出部分自理。
乘坐交通工具的标准：
A 总经理级以上，任意交通工具；
B 其他员工，乘坐火车，乘坐火车优先选择车次种类依次为T字头类、Z字头类、
D字头类。从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12
小时的，可购卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80
％给予补助。出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，民航
机场管理建设费、燃油附加费、航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，
凭据报销；
2.1.2市内交通费：50元人民币每人每天。
2.2 膳食费
A. 总经理级以上，实报实销；
B. 其它员工，标准为：
早餐：30元人民币每人每餐；
午餐、晚餐：50元人民币每人每餐。
2.3 住宿费
A. 总经理级以上，实报实销；
B. 其它员工标准： 400元人民币每人每晚；
如出差地住宿能自己解决，每人每晚可按150元给予补贴。
2.4 招待费：如有招待事宜，必须事先得到总经理批准，在出差报告上注明招待事宜的原
因及结果。
2.5 出差补助标准：100元人民币每人每天。
3. 说明
3.1. 出差人员应于出差回来之日起3日内报帐。
3.2 .费用报销单要求填写清楚、完整、真实、不虚报、不假报。
3.3. 报销手续按公司流程办理。
3.4. 以上费用以实际票据报销，超出上述部分，费用自理。

附则：
1、公司保留对本办法的制定、修改、解释权。
2、与本办法矛盾处以本办法规定为准。
3、本办法自颁布之日起试行。
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员工出差管理办法

为加强公司员工出差管理，提高出差费用报销的效率，特制定本管理办法。

一、适用范围：因公出差的公司各部门人员。

二、出差形式：
1、当日出差：出差当日可返回者；
2、远途出差：出差必须在外住宿者。

三、申请及批准：
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