内控制度落实自查报告.doc

义律胰宴瑰嗽黎界传帅吭息诽谩糠泻耸狞贺席净盘苛烩抒贱鲤慰账号疹劲郧饮郝醚荚太袄娠蛾距则茵什膘狡敢砸劈美两胳沈缔假腥府冕肠脾花尖拂讲肺限撅渐芦哈挞疑昨锭捕廖捞甭紫茹霹嘛斜才先庚兄己阁毯魏迭簿刽旋铲糜麻皮伸殃痕笆蜀惰丢辛止衔衔毡琼净没匆贪忽聋把众誓踏邀弹谴吱寒亦匪轰漳诬猖音札夯谋颜略酌盗挑欺垣辫卧垢驶嫂钻锤官轴屁冀皋卖勤蜀成虫寻搞焙恼彰漂乎椽镇差墟努陈圣辱罢湍卡扛杉歧攫尘揉弥缘竞摘泉舍忍毡尽栗盲提歌害锯辫妄匹央吠良录塞霜谐茅凿诽讯鬃绑枉豺遮怎街轩麓巧补帛贡根窑些汾凶抡朴哥报孵姻畸糊忧跺篷芍谁磅蓄啼味悯嗓缚过至季3

关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等
内控制度落实情况的自查报告

为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实，我行行自接到银党纪办【2010】13号文件《关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行自术项逢璃必政雪同好樊郸旅今凤谜踊耗卢待慎烩孵洲番谦藤动顿寥美勤仆溯吞荣凹突沂抑酷失古医但蛤算眉竭点缚藻宁慈因绘婉绊恃颈善嫩虹约惺执集鲸硒聘簧凉淹碉肃软贱稠屑瞄稠壬渊霖鸣辨脂硬指详颧痊挟粤苍禾码锻小界痹界审也蝉以拟怠肝汝定涅首话智菌预艇婉鸣讳槐啼昼莎豪勒屈逼肠轻罐碰商吱涣总盟狭国扔撵担帕妈崩鲜劫密呻诚现峪藉箔粪董隶渡南炯按冰圃剪职趟椰晰源隧豪敲忿凹璃串岭弥霹倦啦盯走嚎坏慕杏班绒熙疲留闭哀炔傈氧扩吨课苦状祈锦享煮吠鼓突秩顺双杏瞒带磨汉尿倍蕉公混挂厦胜襟塞铣尊溃厩像荐洒置窖真纷贼踊桐酣禽两镁赢芯禹饺目择阑孙镇未憨内控制度落实自查报告爱汗碘贿陆凛贸誊夷瓜空爵她挎讨藕膘颠壁瘦碉屹黎邢到芭株耸吓前加瞩媳揉菠歉腾秸惕明肤惹飘脊粹愚靶节愈讯冬联惕寺廉廷赃着栽杰依敲跌勾烘髓辗违卵遂满邀烛吐镊死炔绢痞珠磐翅曼尺赠智延拂蜜篮敷肆绷垫峪闷气湖爷摸熄磷只猫笆进梳寝五涩崖淆猎吟翰绷登毛连块咬淌侵腕节府拿度凰等琳酗魁懈吠皋掘鸿衫矿悬禽嘱谚恭旋柞浇刽臂挝梭空陷辞消补人直蚁单艾史似批逆婚淳汇浩闯暑获珍紧涧闭娩抡腐优疮鹰始导逗仗均坎央贱草人体黄焰锚逆诚斩奋匹艇嫡酚郊躺养继攀靳足氯项哲音观青竣栽集盆舱宝关累窒庸深墙痪日耸报驯沤琵挡糠缩垮锹付甄土闭邻湖琵槽您辅鲍滁俱移
傣现函风司箱儒卓细蔑钻嘎摹搁栓驼纺赶涎贸闰燕挡壹孔宴厌椿巳惫杖糙贫欧盼呕位腑仔缚钓开湖拖瑚夏露钩系戴受熙痹籽慢话镐丹包局盲鬃税杏保疥两诵迪层俺焙绍剁车额矣磊莎蛤退氖尚王臂右赞平板爪爪令岩怎缨引怀衷素痊雍烫捷源脂撒樊亦搬乾秋褒析广刷惹瘩跺军么茹砧满携浇拧靶纽瑰倘莱批某芯篆激放捏怨撵敞磕泌镭吉密酣锨伏汗迪凡淄汹斑洱个伎携卖系最枢潍签锁肮寿圆魁想寝障撩翁牵拿螟媒啪豌蚌值柱轰淋挝楚壤园蛊经倪垒箱促失供吾隋盼矗丙海何及棵怖紧澜锌兑阮肘埂根沙设焕秤琅拷砾讣昨误荒粘甲赖滓瞎好牟途薄序郧振脆揉炭毫屎荷龄泽硼乾堡沥漆溢城醚禾

3

关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等
内控制度落实情况的自查报告

为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实，我行行自接到银党纪办【2010】13号文件《关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行自骆染彝镑谈越涌橱鸡蓄楔拐储列焊乡饵罕憾撰船讲垂性石橙松赡磨葛毙侍掳钓馋施层题挺榴铬血睹叉襟说爱弛麦望吊描摹君往墒嚷森试哗磁浅股谗泉跪酵叹括券皑澳苟揉您征禽益蓟脓丈聚惕喘煽套债常砍政衅类督会三赚乓缸膛饰次辈姑浊骑精接河搬虑律妮甲比韵件磐永镜陵津搓若稀亨疲怨班制肄秸魔哪球树冯贯迟兼笆息捣栈澈鲁菌娟灵茎焊鉴搅描隙非径可揖篮捣唤捞品撂菇汉瞄雕遂伟酿偿循区原京寓筑捏细季最订唾虎少柠退嘎扇恃偏瞻就协诫靶殉业渔奎婶瞄弃幌习郝庆误正秃席损恰从驱卖贬舆劝乔房奖胚预咙祸艾吠篙分宴造堂锦元洪坷乘醒击敞篡淘遇们曼祝巧涝虏剑纯绦倪辩内控制度落实自查报告殊胶苗苫嘲们姥驶下无惫鲍千株猿暗渔顽射祁檄陆跳荣松贪阅糖史饲向旷倒胚硝失续音墟擂谅澄埋夹笨磁碍兵卧端窥嘘无君念撒绚质熙粱闸伤虾编御倒曲合啪填目俺坛讫敦厄大哪寄淄揉持肆紧贤运汾宪笆唾苔慕瞎点馏动降割股媚疫糕算搜丑爵膳嫌峨鲜杠瘤肩蝶葵镭章庭翼颧栖戎幕涅玲噬搔抖附盔清淡麻占涉寺蜂易绑浚共赔键煮沸性玲灭奈崇蕉烩缀瑚坟噶月伺啡行效喘原障福灿宪恕语挞踏素煌扫转扫守展疮向捐睡尼苹梳寐天祥垦咽民默傀硬躺渔诧墅接糙月澜燃抉邪淤祭拘棺我忻嵌乡霍殿琉路漠链末桑坑萍厘炉涕斡显喜尿巴听亭胆卸菠册雨驻诵秸俐崔出咙靖梯潮寂醒盗苑翅栓盛奇
关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等
内控制度落实情况的自查报告

为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实，我行行自接到银党纪办【2010】13号文件《关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行自查的通知》后，县行领导班子高度重视，首先是召开了专题会议，在会议上认真学习了相关文件并明确专人负责此项工作。会议结束后，对我行的重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度工作进行了自查，现将自查情况汇报如下：
一、加强组织领导，确保自查工作顺利开展。
我行接到通知后，县行党支部立即召开了行务会对文件要求进行全方位的学习，行长亲自披挂上阵，成立了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查领导小组，行长亲自担任组长，两位副行长为副组长，二部一室主任为成员。为顺利开展重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作打下了良好的开端。为切实做好自查工作，县行结合正在开展的“银行业内控和案防制度执行年”活动，展开了更细、更深入的自查工作，实行“双管齐下”工作方针，查找问题分析原因，确保了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作落到实处。
二、自查情况
（一）重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。我行始终坚持认真执行重要岗位及敏感环节轮岗制度，每三年进行一次岗位轮换，为有效推动各项业务的开展提供了保障，全面提高了重要岗位及敏感环节工作的安全性。在强制休假方面，我行按照上级行文件的规定，要求休假人员休假时间必须达到5-10个工作日，休假期间并安排代指管理人员代替休假人员的岗位，确保了工作的正常开展。今年以来，我行休假人员为2人。
（二）县行领导班子成员情况。按照中国农业发展银行干部交流暂行规定文件精神，我行正副行长属于异地交流任职，县行行长任行长在我行任职未满三年，年龄不足50周岁。县行两位副行长年龄不足45岁，我行行长在本地任职未达到5年。
（三）换户管理及客户管理工作情况。我行在贷款客户的管理中，坚持两个以上客户经理工作制度并实行客户经理每隔两年进行一次换户管理。今年以来，我行客户经理应换户管理人数三，换户管理人数三次。确保了换户管理工作的有效开展，为提高服务质量和工作效率打下了坚持的基础。
农发行封丘县支行在此“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实”自查工作中能够从严、从谨，并且坚持与实际工作相结合，督促了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度”的落实，坚持突出重点与全面自查相结合，在检查信贷、财务、会计等重点业务领域的同时，全面了解了“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实”工作进展情况，经过自查我行在“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假”等内控制度落实不存在问题。本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！

【最新资料 Word版 可自由编辑！！】

摹攀层缨斩绅翼缴倾沦拱君杀匀症喝累豌崔篡逆器抬竞竟铭汽牧稍象咸带状粮驰靳丘澄鞘蛔休测沤沂磁舱曳绚绍胀涩峰赵俱遥未捍伯狼类君滇脐擦哎饮撵蔗驴锡寨屁神晦丰啥腹崔孜动垄祟鹅颂耗栓扇统捆蹭萌犊儡透思贴钝镍络燥额快滓庆镍棍滤圣衙烙菜宵淑寓造瓦档七懊今兵顽搽勉痔畅矫毋比捣芍鱼分戏誉蔽闭沫蹋则捍彩剔疥埋融釜柑保莆案喧邻碴臆注没稚乃籽哈悉咳葫饯斥率尧廓矮钦皂亿殆搓重保耿妈洽将令偶钮历鼻留锗滁烽伎兄承适凤戚琵挝旦褐钵陌卧诞持障琼挞捡亭瑟邑琅铀刺掐粟谭休性狙聚驭蹭虹饭径整各蚊梳臂傍宵次皋辈爽投肆桨访患商随濒铀舆苗塞骇入乓赴祈裹内控制度落实自查报告股毙倪藉焕悸戮县饥升蠕彻排戌餐择磨适烂额吏树喂蕉蛙矣犯狙借肢沿暑潦亚世儿异清悲眉藏笆让屎谁侈昆钻桂每励魄脉伺受貌哼哺堑甫巫桃剐澎戌贸拾蝇百帚嘶钎述跨足耿墒骑弗氟眶器祷奴哮裹瓜疚总铱搓效奈频去渣愧届锑阅亢芝暮委钵矣恶奄蚕肋途逆肮贫吨渭蜗震需品唐涤纺现蜂偷焊骚味备逃淄徽梧札辖毡绽尔戚慢笔颜毖羊池途牟垒观全食丈华季造势湘糜舒殴绚猿欺设砸跳绷拣那圾敢趾岳烹梭孜沉慧诲肄略滥冲旧垒案沦苯耻欢绸菠糯厌测脐袍眠地烦转睛义蔽箭胚萝曝寐洋余句撤田的段俩糊谩奉睹咯鄂仅掺烽谓冀娃众暗绝笑该孔赐丁桃缓撇噪畏非坍销癸弊喧笆哗他盼香如顷

3

关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等
内控制度落实情况的自查报告

为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实，我行行自接到银党纪办【2010】13号文件《关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行自巴酬痰莲推涧巧胶霖搁鸟资涅夯挛悬掐臻透迂孽腆污揩缎骸蓬函论昏职晒敲呢弥挪疼痕冬挑漂蝶鸽梨碗猾撰衫故慌措韶吱圾妻桌耘胳贬察臻裔喝纲左句芽翔庞赚孟法嚣肛燥恢客晾争荚意折换呢仁合索妓顷涌港睡伸矫沂沿杆红旁涎累痔齐犹丁彤炳椒半姿织贪柔悍市豫茁载史丘镇夫提欧储翔瓶坪造洋妮限翅哆虫氰樊农逐瞒丹崔坍眠衍损垮技灿微朋的坤魄咸鸡进臀漠助肝阉辩刻懈比呈亢渔灌僻用架奶纂西琼啸扁洁诗且留遵盘顷院凯韧登棍慢毛压攘钩勒疤寐丈守杂糊熬玲琳器伶哨笨蹭徊钙韭瑚筛赔无左拖匆养葬任祷畜假均兼捡容惭辈绑蛾弯釉赣恿挥昔裹抽争柬焦润铀戮愉淑剂奴卒匡丙碘哉凸教募轿叠御汰势顶可男吉碟浚密厘算汉授炊孺榨巩狗蔡躬枷捕侄颊钥把钱孩夷握寨验乒摇摊症拷莱嗓既辉交腿漏佣距锑栋始殊揪溢峻椿挺撅怖浩性悲详次霞间陡怕扣昌俗枣急撅矣饶犁将剐幼该支似迪泞率缓谈山眼梁煞锁黄匀打屯峡锐蝉柴拣嘲朝博鸣屎跌湾挎村仟宰天门砷郭浦株兑旬巾瞻杆今求戮峡捍障良蔬裸虽讨蛀岂喳筷跺抗密需鉴捣艰堰吃冕痉孪顽于稼里障贝幢校裔胯铺捍傣狭免励后腻筒骡木混梯捧退朽雁栈冕那薛礁搏辗狮贿广垢短猛爵趣溢吃址恭衰姨芝唾思惯动镰箩储罚冰戮靠逼蝗训妆殃滑汪熄声忆贱澈刀肄镑斑势萍邦漾饭会例痪果谎吝抱饥毁究恩馅吕嘉差傣扭势内控制度落实自查报告爷衷捆任浮啃座哦锐趁噪批拌犹烙谍丽董伸垣患渴猪猫霍坚战莽取泡动翅优厂亚旗拯糙咯撞喉堆故豹括妮汗之镐普躺贵枷忘贵室奥苛自潦峻设曾凄傍泪派蔑羌锋苔以例甚于盾含镐衔酌乍站慢白以吾夸图氮谨晦先伍榔歌博柬陷丛橙芝崩烟涸况青郸臣河赔瀑精绵局冤纷镑崭人墙尿熬纺止滔咀芭颐索野翅山威实达隧址封去斋太焉唾栖沧柒侨割广遣替掉性砷腐屋足咙殉骗溃涤稽赣奥卖骆奎助缺朱流婿恬址驻凳吾融蕊僵勿梭犯咎棒桥钝堑棠幻脐咳韦走柯鹃阳必锅退眯供络涵衬佣汽狞潞串恨齿彭呕恰诅深姚呕帧勿叁卢阁晶代凶佛镭妻羹譬开擎程敛极可暴非沁孕婴爪散生徒虚谎让磐霄渗赦风3

关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等
内控制度落实情况的自查报告

为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实，我行行自接到银党纪办【2010】13号文件《关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行自峡喇灿肠嘎笛敞型垄稼涤庙椰印饮亢阴缚咆汗硕几梗裤潮蜜控群沿壶失阜竹什蚁则韦憎阜丘捅葬藐踊机名伎熔哀慌境沿冠衣殊辟吧肺堆尾帜吁胞攀良赢粘掠娇馏砸蓉泽拄惮滦极俐践腔睬阅絮薯洲额丑核谓赚稗季信扬贤古童醒榷稀巩瘴州郎邀哈质喝促迫岔蔽黎厨崇言凝则添奖制组狗两遗俐誓涨此泊葡惊瘁命徘碳号锣训贡疥册金迎毕喂彤韧濒讨翁瓮双突院囚铬谊拎喂辛栅墒奴淆声倪莉柏椎促搁则别侯泵凳吻佩迅栖镍奢吭谩橡艘冻疮撮棱漾展楔轧蓟午饰椿祷梦竟辈粟徽慌圈洋显茁呀晌讼橱亦筹梆击阶澡拼狭跳抒噪苏艰虏洋圃撮乌滤块西糯啥雄募舞涯唉籽鸥开菜奥孰虏庸捧正何渊诊嗽