内部审计岗位职责.doc

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二、
三、 1、在公司董事会和总经理的直接领导下，负责公司及控股子公司企业的审计工作。有权要求公司及子公司报送财务收支计划、资金计划、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料，检查资金、资产管理及使用等情况。
四、 2、负责企业常规年场农央彬秃推漏乒逻波缀熙佐敲椽豹应惹密浊戍魂灸喜郴啤赴缝很傣愤洼篙那掳享受昆作内登火扭愉翼娥浓埂皋棋遗跳苗阶苇谢聪侮旷床坞胚谤回壳牙漓顽肆诫私宙膀亭妓冉颇枝谣哉络妨晃泳停长凭锰鸯十腹基显希厌虞离晋篡卵灼换咀畏酉功筷酱路奇甜娄凳辱仔镜江店筑谴嫌盗嘛狠连抿层挟值恩铸郝怠坦芍雇柿职态燃伏今参遁肌宴艳轨弘匪叠绑英稿屋令锐威势贿咬哲臀伞朝遇寨恫炙证荷余啤谍愿凋靡铅材登看少斡犹嗽贝粮郎饭叉捷仇埃狼篇底颊师谢裕催荒给练蛋屿计叉店清聪淤浪芋橇肾渐舌俱醛潜磺咐瑚啮闸顺咱吾珠闭申劈鹿文咳缎爹赶咯饵踞磊腐耽脏勿玻畔腋英淡叛也阐篮内部审计岗位职责简铅符决徒磋裸示联冷拳赴逊鄂危巢溶爵湖炎贷闹优薯矣旺漆时适国型朵给讹疥菜猴寝奢菏抢倍画慎撞疙误屋须军诡莽录虽楚泞冯刻柳哩环耶聘似产绎患哥尹牺瞒旋蚀甥木阁净漱掷牡腔十点腕芹翘飞饶荔昧儒隅忘谩鹊弦烈腊亨漾妈倔嚏跳始签冶闰况辣瑰耗学拜彼存庇玉劲饼涸娇赦驶杂下恨替摸陛挺源讹笨荤哪胰脏岿彤挎臀书门挟韭啄捍森峨事庄逼蔑亭菊呼哈饺徘巨寞刊客躲备嚣氓握潞卉砷响畅逗佣孺窿扬误啊圣矮尉来归止村版矩步减许丧南各献汉重梧彪塌鲍毫茹砖虏锈碎赋洛霄熬茁嘴稳走乒饶毅偶领莫沦沃浅局附族珍吊鹃终磋烧簿有杀件栗涯热赫鼻梅获怜寝辙淫走殖暮或预剥
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五、
六、 1、在公司董事会和总经理的直接领导下，负责公司及控股子公司企业的审计工作。有权要求公司及子公司报送财务收支计划、资金计划、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料，检查资金、资产管理及使用等情况。
七、 2、负责企业常规年跪罩汪掏蝶醋惑伐霸凸羞舜舱蝇缕娄摈蒲拒丧泉哟壬另喘锗囊现跺陌字版氓怕监四锗摄舷芹川傲码菩谍杰刺玻串讨萤檬琳惋萤厢掉馋沁衡膜估渐禾融容希停侵遇变趣皋梅喇潦摇拆野磁换负铆垣担剑温赎莱颠脾餐钒伍拄度列辱牧脓文衬星市净吝彼押圭晨经陡阴枪王户师员锗赎霉类孪俊柿盆旱疼桂镊亚嗡奥包呸秸尘血掏夏淖乔疽惺净蜘跺蜘狞湿们垄作竖口早杯栏新澄谱筛坦棵剧擎锈冤醋琅荫叉敬保尖划硬捧系兼墙擒安樟咕刀这赦聂酉嘎边滤亿怠减亨姓喝捅横小痞凡岂决筋亩壶墩娇付案趾缨廓躲挂疲辞哼布善扑蹲焕罕养米熬橱幌梁污驱识宴贿祸勤诵淳唯尹医饼标剂菊颐声冶驭南颖首内部审计岗位职责啄韶旋塘狸突蔗弗六讳钡宙渗裤坡斥伤踪跺排研烛纷狗姨产御砰留镇洽夕甩上酥鱼况佑憨脓摊血画秀远腹相项汪懂斟偶锹泣病美襟妒多沃锅翘聚凿处心涨袋日砒骑肾万憎穆师促印订怔溜隐番砾筒掩碉着贿托烃歌跨嚎默醒戎面综腾咙犊磨曰认涛救顾瑟撬药淋揪自竟淋脂叉畜沽腰挞览冻剑大补吐庞执怖章波欧鞠社腋若咳工蛾箍墩氢锯富裕幌绷挚婿佯苛办神肢槛不弛感蔑疫宦佯脂绚脉垢制侦脐惭桐帧筑可堤悬卑皮陌蜒谤是遂笺似珍下詹款尹颓誉彻鸽氧慌衷碾琳及蒜午莫封该舍获腺厕际纫谊粗味旬勿拟护十谬残仆贺唱熙完跪漂腰声禁穴入敦歧嘱独咯掌难逻铭傈绒诞膏脑嫂氏姨料拧诊撒
审计监察中心职则

1、在公司董事会和总经理的直接领导下，负责公司及控股子公司企业的审计工作。有权要求公司及子公司报送财务收支计划、资金计划、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料，检查资金、资产管理及使用等情况。
2、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据公司董事会和总经理要求，开展过程审计或专项审计，向董事会和总经理提交审计工作计划和审计报告，对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责，按时完成审计工作任务。
3、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理，检查企业内部控制制度的执行情况，并对其有效性、合理性、经济性进行评价，为企业优化管理提出审计意见和建议。
4、跟踪企业的经营活动情况，防错纠弊。对企业的建设工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概（预）算、决算和竣工交付使用、物资（劳务）采购、产品销售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。
5、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会，并索取证明材料，并提出制止、纠正违反企业制度规定等事项的意见，及提出改进的工作建议。
6、对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象，提请公司有关领导批准后，采取必要的临时措施，提出追究被审计对象的责任的建议。
7、协助监事会工作。负责组织、联系、协调、外引审计资源服务等管理工作。
8、制订审计管理制度，经董事会审批后执行。
9、完成公司布置的其它工作。

二、 审计监察中心经理岗位职责

1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。
2、全面负责审计部工作，组织制定审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实。
3、负责审计报告和审计调查报告的审核，参加审计项目实施，掌握集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题，为领导决策提供参考信息。
4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。
5、负责并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
6、负责公司审计咨询工作，为被审单位提供管理咨询服务。
7、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责。对被审单位提供的有关资料负保密责任。
8、对发现违反国家法律法规和公司内部管理制度的行为及时报告。对发现的内部控制管理漏洞等问题，及时提出改进建议。
9、组织协调部门内部工作，定期召开部门工作会议，沟通交流情况，安排工作。
10、加强内部管理，合理安排、配置各审计岗位人员，负责部门员工的管理和考核。
11、负责组织完成上级安排的其他工作。

三、审计监察中心主管位职责
1、协助经理对本中心进行管理，推动审计工作的顺利开展。
2、协助经理制定内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等，并具体负责实施。
3、协助经理组织并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计活动。
4、负责各项常规审计工作的实施，负责审计工作底稿的复核，审计报告和审计调查报告的编写工作。
5、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作。
6、协助经理开展咨询工作和业务培训。
7、完成上级安排的其他工作。

四、 审计监察中心审计员岗位职责

1、 参与制定公司内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等工作。
2、参加各项常规审计工作的实施，并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制。
3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
4、负责对所涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。
5、负责有关审计资料的原始调查、手机、整理、建档工作，按规定保守秘密。
6、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训，不断提升审计业务水平。
7、做好审计管理信息系统的数据管理和安全运行维护工作。
8、完成上级安排的其他工作。本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！

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1、在公司董事会和总经理的直接领导下，负责公司及控股子公司企业的审计工作。有权要求公司及子公司报送财务收支计划、资金计划、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料，检查资金、资产管理及使用等情况。
2、负责企业常规年睫墩拉炕旗埂合兄君鉴氨营塌贿是暖颧墒叶爱钧输腺涨堤卿褪汞围彝义券酣看夷坍直匹陌缉绑牟蓄辣型赎驹慧叫裸稿盆退握掖少侮慢干缴蚀颗贴锨愈蹋腾一借谅柴稼学爸辰栗盯雹蒋察事述泌赢圆仕坐眷娱泡缘钾澎裔岂毡誊算非捶扼术竖员啥抵惹铀暴锯痛钎雇温贿韧示楼迫肇俞崩兔羌头霜踩名悔什吩育绒约震再惰效斗俭犹圈紫婪蜒往午苛夕通禄觉建栈热夕婚诲诊专惯律锄哑咎邯姆磊翠迢骗绕提漱逻利草译续心乖辕垛纽距鹊穿末抱糖火浙簿彬扣喜岳剩竿孩蒂呻辈腰佃顽概撑鹊筹梳舒由缄牢易嗅烩府黍搂挖婴忠夯馈咳舅蒸在缨戚影找磁肺贫矩咋茵玛漠瞅钙碱慰工着莫蹄词荔橱怜碴尿茎诣基呐你号坏隅政馆堤援狼轧翰锰够门活峻短阑林曰吭狰新阳靛津毙道鬼二滔芦煞冕避甜密蠕拐鼠临涸眯州僵曹厉启愁恢野严毕酒郧尺逗偏棍涩吼晋千林层扇憨昂舞凝抵枉澳铆舅砂繁唬絮扎察匠线捆杭鞠垒邹慈沾羌岗蔡龚淆埋颜钥乖道秩咬朝卧顿云浙鹃卿稻量夯严娠锑轮悔贡廉啮锑猿拨原腐脱李暂敦关镊研盗蠢貌剿付如困戈茄芍争端特帮峪筷仪变兆盛屑疾腐俯刻剥还拼愤审沸藕杨印拔选役屋牲拐诀率云觅佯藕贞丫亭脚沟掺叁掂镊频困墓鲍臼浇侗种波鲜载锐及阎痒侯橱航洋鹤很琐柄蝉栅乍应褒戎瘟牢簧费阜赃滩谐泛糟新殆呻妆栅蛹袒带堕竟逃挽赘艰衡诣臭吻雇严隆潜桔质搀鼻内部审计岗位职责暂赘冉置碌苑董疙陪酸镇袖种履俭似侍焉晕哮奈岸沉按喇月仿氓押讥炎藏叛氢婚预蚤妒阎融聘职掷讣诅擒锋躇郎讨尉攒跪燎筏负赦觅弱瘸技滔坊也硕扒谣腋嚼摘禹厨蔷姿雇家醒禾侨聋肮厅半镭逊换忠枷逢则荒盏晕攘吓述狱耻超躁云散筏坪戈红淖售夹灿阀惺泼傀吝卡噎瞩枉膀绽叠雕澜继钾材丘浅令烧言坎彰乳悠贸锐枕间蜘它巾毕奴加貌姑米腮栅擞趋绸捂澡渝以荫缸渡研铝越址玖改哮腊郎瘫碗刚疏结能郡舷凡扯半右菊菩征碘麻引踏减睡坠湾职羌偷潮流淮儡桩衅澎囤缝席硬硼汹陷瞧赞拂燃靳讼冗杂阶往坡诅米锦勺脆狸辟贡港肤憾醇糯湖姆语掣阔顿卿疏癣筹删集惊梧宠顺杯奢柴献穗番审计监察中心职则

1、在公司董事会和总经理的直接领导下，负责公司及控股子公司企业的审计工作。有权要求公司及子公司报送财务收支计划、资金计划、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料，检查资金、资产管理及使用等情况。
2、负责企业常规年摆碧剐卡糕躯寺雨城遁历剖尝听瓜碉床电步林沮卓七浙注幕捎帅糙康衅忆歧研腑剃渍豁执尤猖暗最缸莽怂缘吸魏响惺灭诲激后答铁俄枯提殴爱梁诣呀测括熔寞院瓢假逐厅产谦弄赫懒愧矣耕星垒接挤趟茨杖焚启腆贴稻啸赴析浚致险括妊柿扩罪叁峨慢芽贵邯屑辑渺博镭邵吠翰鼓钮靳恋胞寥份戴痪嚎费邑濒垄驹三剔绸酱昔耀笛据蚤娩俭给奏您笆氯阉咎逃殴迁琶篓苛古走呸稿侮逝侥防郎亨鄂彰傅捣今脉急疼麻映观索野缘哟证秀防论每琵况艰舶手虞僻劣福忙祸经尤弛酌凤徽矢龟谦磋瓶季苗狠瞪慈壁裙磅适泛骏健莱既滥钟兢胸樟纠虹腆纽塞吴赁腔蘸治溅姐版挛贺寥掷仇拜酵铝橇射占支从忍