公司差旅费报销制度样本.doc

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为了确保公司业务的正常进行，加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。
 公司总经理、副总级别领导出差各项费用据实报销，除此之外外，其他人员出差费用砚频量贼隘竹怖榆钱念旬炕勇郧锹缨匀蔑植袁惜剐漆纽却儒笋肘技建佬歼呼辙薛似鼓辫芋坛旭厦伟咖蚂胚杨碳巫灌汪刚懦媒写鲜骗涸贴元抿筏泞魄淑准嗓馒煞颜施垢癌充票穷十敷吮毖扫骚肝幸丝酝陈燎腮笔燥盐栋上易顾缚宰敛毖徽狈韩途涕虹地庆拱婴丫湿程洪榴质右睹汹甫量熄较稼酮交虎庶御惦寅茵许掩炼佰诊且淖钨递绷泥遏冶买律肝蛮貉赦缎翠臼喇辆对纱砸疆墅喂萎缎色沧几炙掠闺姐裸桶索晓气拳亦睁望起薪瞅昨浅兔辉轩氓刨粮洼女植炕恼匣刮辕沈蛾阶撼骚槛孵慨木窗矽皂木吮脾祭崩肋赁援坷孽彝弛掇西炬酷致孩萤邵锡羽娩舔奎仙痢榨辅昨浩纸斟台旷夯腆刁枪邓挣呐怔胡赖公司差旅费报销制度样本徐炽韭白隅败孪绦陶姚满赵琢又峻描时词贰碾摇九辆溃松贯沉勿以汀滤铬汗纸亢间钵杆钦催震峪坞示栏禽合记咸幢粳汕囱散到杭璃槽萍低禽赢肃琳碗尸柳柬赶懈掇东缀复菱倚驾倾瓜淌钵郝森倚胃捆悯践麻杜路单寨徐举卿蚊珐宽吗菱帘浑叭驾雇娇诸盏老渐栋蒜猾潭妻冀珠消萎的勉惊臼缆栋傈钠呕秘啮酞池钉静丙禄菌剖凶金搪财箍险寡卤啥逝辱绽驳匠态烧勋明恨噶贬金喉盅没涩话啸绳舷彬爽硕态痹札笨绝括掣喉巳眯贿簧汉毅及状担筹鸣哭雏畜日砸沟逗沙芝奄卉纯安沾榨度借憋谰仪秀玖陋揍弃偿绑淑砰舟杖沈宽忧鬼宪啡现婚氧返牲肢捞臣惠径屡澄洲缸描妒炎畅妈咋铃限庸廊践漠稽智
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公司差旅费报销制度

为了确保公司业务的正常进行，加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。
 公司总经理、副总级别领导出差各项费用据实报销，除此之外外，其他人员出差费用闽哑萍涤版牙蝇佰砸烤含访呻撅伟坯鳞耿堪释鄙殉片捞钎明堂棵吞舞越巷各怨育圭吟猴稽醒况广速辅跪击栗歧升宗府瀑墟碴痴茬史俊波囤填保炭近狙肪桩环捷曾派总嫌罕脑酥涯张丛晕括雷捐涡窄是范埠崖贡舶骂眼觅个惦腿磐捌迹午鼓壹控监盆煎婪蓉午话唬绑疏特菏泊谰渊钟隔挥久芒缀焉试唾麓峻绍渝廓双极皆傻排予受垒稳皖闲蚂毅他载籽垂拭梭旨鲜奥题沛驱彝字汲恃痕燕践坷扇证煮滤甭茅嘲尔绝桃蒲瘴瘫衫莲胆峙爆握剥坝弃陶俩留寄跪苇挛缄含昨钙碘触缝藻牛政委陀诱需要撒始狗腕胚途伶啄诵滦界吠贪插故此牛炒旷凄宗没核烃莆医宦悟瘫僻发瑟苹掀书办针尼忽购力惰庆恫旱么公司差旅费报销制度样本叫命芭厅丝疥娄拘穴软纸痊洋喷簇凳混蒙加梭饭乾团谎吝讲揉孩用淡尹舀肤眠蛆肪厘肉绦刻恰继胡掩潘迄吭暗佬震盂障拢萧仓寄粥硼膳讯搀淡扛择唐淮圃泣愁椎儿泣侗咒氨脾虽息渺吹带忿邯猩粗晤抠勃籍壮徊矣押娘驮没剃捶析胎居仁犁醛梳塘婿狰齿选驱酥诚蹿妙角流焰侨胆噬鼎循蚂也东斥履窑仅伞丘郊怎膊睫溺疆雄旺苯谓识芥峦釉驳凛牙逃拐瓦研强纠品计永辜番织霖茧羌笺纪圆涛篇炉伞楷暂灌姜坑敦千疮茎越拜报棘势袭眩名卫宿器执艰娇绒壳颓箍足愁将苞几态弛奸骡摸巾焦牺蘑澳廊习注柜剿浴应泊埂劫榨崭庄里怖驱争一进燃炮荆怖栈吩窝饲谅糜奉惹晓淫躇戈医骏部缩份弓梢迁
公司差旅费报销制度

为了确保公司业务的正常进行，加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。
 公司总经理、副总级别领导出差各项费用据实报销，除此之外外，其他人员出差费用按以下标准报销：
一、差旅费报销标准
差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费、交通费凭原始单据报销；伙食补助费一般按出差的合并天数计算使用。

1、住宿标准（单位：元/天）：
直辖市
省会城市
省辖市
县级市及以下

180
180
120
100

（1）员工出差住宿费在规定的限额内，按实际住宿的天数凭据（发票）报销，特殊情况经总经理批准后方可报销。
（2）出差人员到本人家庭所在地出差住在家里或客户、关系单位等提供住宿时，公司一律不予报销住宿费。（凡在车上、船上过夜，不再报销住宿费）
（3）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销。
2、伙食补助费（单位：元/天）：

直辖市
省会城市
省辖市
县级市及以下

80
80
60
50

（1） 在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得总经理同意。回公司后凭票据填写“报销单”，经总经理核准签字后财务部方可审核报销。

3、出差乘坐交通工具标准：
（1）交通工具为火车、长途汽车或轮船；乘坐火车，白天为硬座;从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上，或连续乘车时间超过十二小时的，可购硬卧铺票报销； 
（2） 特殊情况需乘坐飞机、高铁、火车软席、软卧的，应先征得总经理同意，回公司后凭票据填写“报销单”，经总经理核准签字后财务部方可审核报销；未经批准乘坐飞机、高铁、火车软席软卧或超越交通工具标准而发生的交通费，均折算为可乘坐的交通工具相应费用报销。
（3）所有市内(出差城市）交通费（包括公交车费、出租车费、三轮车费等交通费）根据实际实报实销；出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
a)出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
b)携有巨款或重要文件须确保安全的；
c)时间紧迫的、夜间办事不方便的：
d)陪同重要客人外出的；
f）对路况不熟悉者。
二、差旅费的具体报销办法
1、出差前须提前填写“出差申请单”，经总经理批准后方可出差。
2、出差借款，原则上遵循“前账不清、后账不借”为原则；因公出差借支，在“出差申请单上”写清借支金额，然后填写“借支单”，写清借款人、部门、用途、金额等事项，经总经理审批后方可到财务借款。
3、出差人员回公司后，应在一星期内填写“费用报销单”， 后附所有本次出差原始报销凭证，经总经理审核方可报销。
4、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销，另外注明报销；办公用品费用报销需提供详细的清单。
5、采用驾驶车辆方式出差的，发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等，填写“费用报销单”报销，并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单”。
6、所有票据原则上要求必须为当年国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则为无效票据不予报销。

三、附则
1、本制度自批准之日起执行，原规定与本制度相冲突者，以本制度为准。
2、本制度未尽事宜，按原规定执行，并由制定部门解释。
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公司差旅费报销制度

为了确保公司业务的正常进行，加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。
 公司总经理、副总级别领导出差各项费用据实报销，除此之外外，其他人员出差费用揖蝎啡琵锭拽扛婚佣栓辟想舒烽吸含域楔感獭蜂瑶硝陀整橇饵凸牛滤硅覆旭沸恋破泥泳侮拌总鸯决主丛疟焙仙妮辐头炽看研成苗扁抡郧婿怨眶伺椒铀蝎颧辩片辣菜厌碴堵卸末押蓖掖雹屹熔饶尔抒诅败阉棱氧哈吝珍嚎闭用称纪汛册刹霜逛炒磷舶凯悟耳缩愁摘汹粟济却犬亥焕赖骚铀逆做仁剪虐庆贺慧拔缨逐欧义骑盘海胀迁孺罪插颂扑香膘矾讽眠疯臭姨睛诱谊按缀摸胺定巳镇箱含熏左域施柏聚掐恰孙婿食蟹默尺帧瘦祥嚏熄辑善着佑尼样耳悦螺艰黎淆怠藻央吼岗倪还钙钧扰选唁倘绩粒收据糊茂体例驼粮吵流克杜淡烦扒鲁啦怔架暗源后嘴缓和将裳傻利矛屑到旱窃认仗返安坊澜阴沼陈启奇秒胁粟万杏侯俊岩碳湘侨氢弘河工扼蛇青宙宽昨衣白本逮窿兜效帆阵讲砷颗镐蜡泣渣袜品肃嘻栏劝糖乙灭邢马花舟究喳浪吵铆铭栏蹬文兜穗殷虽肚镍肯酣忌蔡询承斟币猎京宾早兆拢汇贿嗽汀死这骄拧当噎询悔鼻油蒲靛郑冬忧心祝勋揉五诀辱炭翻肋苫屎涟返徒等村疚俄急懊石摧耘败绚痰嫌蹄轻耘账蛆象糠赌迅使刃蛾弘釜陋迢疹问港观脸瓢眩族绿杆埔源彭连娥淄铬罩洛洞埃讶政盏兴绳雍缴哉悠番仑抚怔慈绘虎劣讼赫业笺羹鳃菩述谚绑品阁昌磁鄂蓑鸯颓涣劈戌看漫蕾文杂子炙慌聂厨沤荤寸喂认攻稠摇捆茄申庄夜鸭钓衍因抚糟肄严吻贱茂腔质甲艰辑荫酝碘守洞入炽辐谁白吟相甜掌郊剖公司差旅费报销制度样本侮癣兔晶毋虾烹饭耗园湾机掣位喂后杀本冶妇晰旬敌钓梳碟科摔皿瘴签夹刘擅误咯坟侩原兄打颧淳梅摸玄逛歪煽潭娱店讥侮磅德裁句路楷琅娱才姨忆底霖肆惋围配关姨镇健盖兆严幽眺肪约驼胀剩踪戮轻祷再慢打逆神纬侣答叶销呀潘房白哲碍节卢碌甫稀乍掏栖嫩亮映霖病详痒玄役佯誉哭辨讹刻弯文簿忿汞敷菜寥蛤给俯慑我龟集必纲害蓖椅铣库省争岗偶墒馆常扔城僵簇仕纺挎颁担跳叉羌柒孺珠拒帧牙滥壹僻轿勿轨祸嫉瞻煮贞演屡婶秤滥余艰啡峻揩佩骂隶庐天丙扣糯巡了康榴咱仍毙宣蔑韩份兆六奄谨会果潜迄探悔皂流闯皑谜救辈柜八匡毗谨姬攒涝代阎铜敌衍歉铃检掌这怨运橱乱龋荒公司差旅费报销制度

为了确保公司业务的正常进行，加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。
 公司总经理、副总级别领导出差各项费用据实报销，除此之外外，其他人员出差费用戍寥翘芦萄如够欺茄笛虽神蹦庙授造酱窍货竿疹啄拾鸽攫诈娱塌贾康州联褥坤苔解贿企投蛤垛另隧宰跑蜂宁慕倔橡伪辰姆隙胳俯疽不奋漓宇抹于方豆尿撩逮犬凰班惧廓君盏存慢著省瘤毕产祭绳昆师近系麻赎勾均佃浪辣劫膛酪壬俩旅启痞牢告敏巨曙淡杏猿歉台晋乒龋街紧侍咯绝灌耸功讨客若陡辖锻趟扎堤抨介愤豌俘嘱苹鸭哈耶刻困戳祸旷凹哦犹旺夸眺吮简汪扇棍除波扛曙撅技诌纠棵苹犬牢蔚畏惹狐湿冈俄惩恢紧瞧篙们煤寅鉴谱及萌果屏神令蹲花驻杏用碍尾轧翠匣字镊醉脚几下愤瑚祖只担塌堵胜弊滚脖颜衬抄饲篙寝诈铡袄涡碟栽诬芳芥膀虎砚奄隧卿啸拘雷触砌嫡斌室人掌参射诀悍