工贸企业安全生产制度汇编.docx

规章制度汇编

编制部门：综合办
审 核 人：XXX
批 准 人：XXX

发布日期：2017年06月29日　　实施日期：2017年07月1日批 准 书

　　《安徽省XX制造有限公司规章制度汇编》（以下简称《制度汇编》）是根据《企业安全生产标准化基本规范》要求，结合国家安全生产的法律法规、规章标准和本公司的实际情况，由综合办公室编写。
　　该《制度汇编》是安徽省XX制造有限公司关于企业安全生产标准化体系建立的重要组成部分，是确保本公司实现安全生产方针和目标以及安全生产标准化体系有效运行的基础。
　　本《制度汇编》于2017年 月 日发布，2017年 月 日起正式实施。本公司各厂、各部门及全体员工都必须认真贯彻执行。

安徽省XX制造有限公司　　

总经理（签名）： 　　

年 月 日　　　　
目录
安全生产目标管理制度 1
设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度 4
安全生产责任制管理制度 6
安全生产费用提取和使用管理制度 8
工伤保险与安全生产责任保险管理制度 10
识别和获取安全法律法规、标准规范的管理制度 12
安全生产法律法规与其他要求管理制度 14
安全生产管理制度、安全操作规程管理制度 17
班组岗位达标 19
文件档案管理制度 20
风险评估和控制管理制度 22
安全教育培训管理制度 24
特种作业人员管理制度 27
设备设施管理制度 27
建设项目“三同时”管理制度 30
安全生产会议制度 33
变更管理制度 35
领导干部现场带班管理制度 37
班组安全检查制度 39
安全隐患排查治理制度 40
施工与检维修安全管理制度 43
危险作业管理制度 45
“三违”行为管理制度 56
承包商管理制度 58
相关方及外用工管理制度 61
职业健康安全管理制度 63
女职工劳动保护管理制度 64
劳动防护用品管理制度 66
安全绩效评定管理制度 69
安全生产考核及奖惩制度 75
应急管理制度 80
消防安全管理制度 85
事故报告、调查和处理制度 87

安全生产目标管理制度
1、目的
为确保公司安全生产方针的实现和持续改进，不断降低安全健康风险，使安全管理得到持续改善。依据公司安全方针以及识别的重大危险源，制定本制度。
2、职责
2.1公司董事长负责批准安全生产目标。
2.2公司总经理负责审核安全生产目标。
2.3安全职能部门负责制定公司安全生产目标和分解方案，报公司安委会审定，并对目标的落实、完成情况实施监督、管理和评审。
2.4各有关部室和单位根据公司下达的目标，结合生产实际制定本单位的目标，并逐层分解，制定考核办法，确保公司目标的顺利实现。
3、安全生产目标
3.1目标制定的依据
3.1.1相关法律、法规与其他要求；
3.1.2公司的安全生产方针；
3.1.3各单位职能；
3.1.4安全风险，特别是重大危险源；
3.1.5生产技术方案；
3.1.6财务状况；
3.1.7相关方的意见、建议和要求等。
3.2目标内容、审批和实施
3.2.1安全生产总体目标是“00001”，即全年工亡事故为零，重伤事故为零，重大火灾、爆炸、煤气中毒、交通事故为零，月平均千人负伤率≤0.1‰。
从业人员因工死亡事故 0起
从业人员因工重伤事故 0起
重大高空坠落事故 0起
重大消防事故 0起
重大厂内交通事故 0起
重大机、电设备事故 0起
从业人员年/千人负伤率 ≤0.1%
外包及外来作业人员在本部门区域重伤及以上事故 0起
3.2.2公司安全生产目标由公司总经理负责审核安全生产目标，由公司董事长负责批准安全生产目标。
3.2.3公司每年对制定的安全生产目标的完成情况进行监测，当公司的安全生产情况发生变化时，要对公司的安全生产目标进行修订。
3.3目标的考核和评价
3.3.1安全职能部门按《安全绩效监测制度》的规定，组织进行对安全生产目标的实施和完成情况进行考核和评价，并将结果上报总经理；
3.3.2各生产单位按照《安全绩效监测制度》的规定，组织对本单位的安全生产目标的实施情况进行检查，并将完成情况报告给安全职能部门。
3.3.3评价的主要内容
3.3.3.1人力、财力、物力和技术资源是否充足；
3.3.3.2生产和过程的绩效；
3.3.3.3事故、事件的影响（发生频率、严重性和损失）；
3.3.3.4改进安全生产管理的努力和行动。
3.4目标的评审修订和更新
3.4.1根据目标实施情况的考核评价结果，确定是否对目标进行修订。当出现以下特殊情况时，必须对公司目标进行修订：
3.4.1.1国家的法律法规发生重大变化时；
3.4.1.2公司的方针发生调整时；
3.4.1.3生产工艺发生重大变化时；
3.41.4新项目投产时；
3.4.1.6其它。
3.4.2当目标需要修订时，由安全职能部门组织进行。
3.4.3安全职能部门对目标进行修订后，报总经理组织专门的评审，评审的方式可以为会议评审、会签评审等，董事长批准后实施。评审时，应同时对目标的完成情况进行评审。
3.4.4每年制定安全生产目标应文件化，并在显著位置张贴公布，确保有效、充分传达到所有员工。
设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度
1. 目的
为进一步规范企业安全管理人员的配备，全面落实安全生产主体责任，根据《安全生产法》等法律法规的规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
2. 适用范围
本制度适用于本公司。 本办法所称专职安全生产管理人员是指公司从事安全生产管理工作的专职（兼职）人员。
3. 配备要求：
公司安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应严格按照国家有关法律法规要求配备。
各生产车间要求设置一名兼职安全管理员，原则上由本车间技术兼职担任。
4. 职责
4.1安全生产委员会的主要职责：
4.1.1 贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准；
4.1.2 组织制定安全生产管理制度并监督实施；
4.1.3 编制生产安全事故应急救援预案并组织演练；
4.1.4 保证安全生产费用的有效使用；
4.1.5 组织编制危险性较大工程的安全专项实施方案；
4.1.6 定期组织召开安全生产例会；
4.1.7 开展安全教育培训；
4.1.8 组织实施安全检查和隐患排查并监督整改；
4.1.9 建立安全生产管理档案；
4.1.10 及时、如实报告安全生产事故。
4.2 专职安全生产管理人员主要职责
4.2.1 负责现场安全生产日常检查并做好检查记录；
4.2.2 现场监督危险性较大施工安全专项施工方案的实施情况；
4.2.3 对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处；
4.2.4 对生产作业现场存在的安全隐患有权责令立即整改；
4.2.5 对于发现的重大安全隐患，应向安全生产管理机构报告；
4.2.6 对于不能解决的安全隐患或问题，应立即向上级安全生产管理机构报告；
4.2.7 按照程序报告生产安全事故情况。
4.3 车间兼职安全生产管理人员主要职责。
4.3.1 负责所属车间现场安全生产日常检查并做好检查记录；
4.3.2 现场监督本车间危险性较大施工安全专项施工方案的实施情况；
4.3.3 对本车间作业人员的违章违纪行为有权予以纠正或查处；
4.3.4 对本车间生产作业现场存在的安全隐患有权责令立即整改；
4.3.5 对于发现的安全隐患，应向车间领导报告，并协调整改；
4.3.6 对于车间不能解决的安全隐患或问题，应立即向安环科报告；
4.3.7 按照程序报告生产安全事故情况；
4.3.8 组织建立本车间安全管理档案资料；
4.3.9 车间兼职安全员每月定期向厂安环科书面报告所在车间安全生产实际情况的简要总结。
安全生产会议制度
1目的
为贯彻安全生产方针，确保安全工作的落实，保护员工生命和财产安全，特制定本制度
2范围
公司所有生产安全会议
3职责
3.1总经理负责主持召开安全生产委员会会议、重特大事故相关会议。
3.2综合管理部负责公司级安全会议、重特大事故相关会议的组织、记录。
3.3综合管理部负责主持召开轻伤、一般事故相关会议，并记录。
3.4各单位负责人负责主持召开相关安全生产会议，召集人记录。
3.5各单位安全员和班组长负责主持召开班组安全会议，并记录。
4程序
4.1会议内容
4.1.1一般安全生产会议内容包括：学习、贯彻安全生产政策法规、标准、文件精神；布置、落实安全生产工作；通报违纪违章等。
4.1.2安全事故会议内容：调查事故原因、落实整改措施、处理责任者、教育相关人员。
4.1.3紧急会议：针对紧急任务、事情进行安全工作布置。
4.2会议形式
4.2.1公司级安全会议由总经理主持召开，综合管理部记录，每月不少于一次。
4.2.2各单位安全会议由各单位第一负责人主持召开，一般由召集人记录，每月不少于一次。
4.2.3生产班组安全会议由各单位安全员或各单位班组长（工段长）主持召开，由主持人作记录，每月不少于一次。
4.2.4紧急会议根据实际情况由相关部门负责人主持召开。
4.3会议要求
4.3.1任何被召集参加会议的人不得无故缺席，确实有事者必须事先向主持人请假并经同意方可不参加会议。
4.3.2会议召集者应在会前准备好会议资料，列出会议重要事项，重要的会议必须形成会议纪要并向相关部门/人员下发。
4.3.3会议召集者应准确通知参会人员会议地点、时间、内容等。
4.3.4会议上决定的事情，相关部门和责任人必须不折不扣去落实，并及时完成。

安全生产责任制管理制度
1 目的
本制度确定了本矿适用于其生产活动和其它应遵守的安全责任要求，规定了安全生产责任制的制 定、沟通、培训、评审与绩效测量等方面，确保本矿各级领导干部、各个部门、各类人员，在他们 各自职责范围内，对安全生产层层负责，确保安全生产目标的实现。
2 范围
本程序适用于本矿安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量。
3 安全生产责任制的制定
安全管理部门及其相关人员负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量的相关事项。
3.1 安全生产责任制由安全管理部门负责起草后交车间安全第一责任人审阅。
3.2 车间安全第一责任人审阅后提出修改意见。
3.3 安全管理部门修改后下发相关至各级领导干部、各个部门、各类人员。
4 安全生产责任制的沟通
4.1 安全管理部门制定安全生产责任制应及时下发相关至各级领导干部、各个部门、各类人员并征 求意见。
4.2 安全管理部门将征求的意见汇总后反馈给车间安全第一责任人。
4.3 车间安全第一责任人组织领导干部、各个部门、各类人员代表召开安全生产责任制修订会。
4.4 安全管理部门根据修订会结果对安全生产责任制定稿。
5 培训
5.1 安全管理部门负责安全生产责任制的解释。
5.2 安全管理部门应定期组织领导干部、各个部门、各类人员对其安全生产责任制进行学习。
5.3 每次培训学习应有学习记录。
6 评审
6.1 安全生产责任制评审小组由安全管理部门、技术部门、生产部门等部门组成。
6.2 安全生产责任制评审小组对已制定的安全生产责任制进行评审。
6.3 经评审通过安全生产责任制，从上至下层层互相签字实施。
7修订
7.1 安全生产责任制的修订根据安全生产责任制评审小组的评审结果进行。
8考核
8.1 安全生产责任制的修订结果报车间安全第一责任人认可。
安全生产费用提取和使用管理制度
1 目的
为搞好公司的安全费用管理工作，保障公司的安全费用切实地为员工落实，维护企业员工的合法权益，确保公司生产，经营活动正常有序地开展。根据《中华人民共和国安全生产法》《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的各项规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
2 适用范围
本制度适用于公司各项安全费用的提取以及使用管理。
3 内容与要求
3.1按照国家规定，每年提取公司收入的0.5%作为公司的安全费用；安全生产费用是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。安全生产费用优先用于安全技术措施的实施及为满足和达到安全生产标准而进行的整改。
3.2安全生产费用应当按照项目计取、确保需要、企业统筹、规范使用的原则进行管理。财务应将安全费用纳入公司财务计划，保证专款专用，并督促其合理使用。
3.3安全费用应当用于以下安全生产事项：
(1)安全技术措施工程建设；
(2)安全设备、设施的更新、改造和维护；
(3)安全生产宣传、教育和培训；
(4)劳动防护用品配备；
(5)安全生产检查与评价支出；
(6)配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；
(7)完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，主要是指：是指车间、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备。
(8)重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。
(9)进行应急救援演练支出。
(10)其他与安全生产直接相关的支出。
3.4？公司安全员应建立安全费用台帐，记录安全生产费用的费率、数额、支付计划、使用要求、调整方式等条款。安全工作结束，多余的安全生产费用纳入财务，由主办会计管理。
3.5总经理对安全生产费用全面领导。审批安全费用提取、安全投入计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告。
3.6财务部负责对安全生产资金进行统一管理，审核安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安全经费台帐，确保安全投入迅速及时。
3.7安全生产委员会负责审核、汇总并编制公司安全投入计划，审核安全投入报告，监督检查安全投入落实情况，汇总并建立公司安全经费投入台帐，编制年度安全经费提取和投入情况报告。
3.8安全生产费用实行专户核算。企业应当按规定范围安排使用，不得挪用或挤占。年度结余资金结转下年度使用；安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。
3.9各部门主管按照职责分工对有关专业安全生产费用计取、支付、使用实施监督管理。
3.10发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的，公司将按情节严重程度严肃处理。
工伤保险与安全生产责任保险管理制度
第一章 总则
第一条 为规范公司安全生产责任保险管理，明确管理渠道，降低公司事故风险，特制订本制度。
第二条 本规定适用于公司安全生产责任保险管理和工伤保险管理。
第二章 管理职责
第三条 本制度由人事部门负责归口管理和维护。
第四条 人事部门负责缴纳和管理安全生产责任保险基金和工伤保险基金，帮助工伤职工办理工伤鉴定手续和工伤待遇，帮助工伤职工向保险公司获取工伤赔付待遇；同时办理由于事故造成的第三方责任向保险公司索取人身伤亡或财产损失赔付事宜。
第五条 人事部是工伤职工医疗的归口管理部门，负责与有关医疗机构建立医疗合作，管理工伤医疗和职业康复。
第六条 人事部是职工工伤事故管理的归口部门，负责职工工伤事故的认定。帮助工伤职工办理工伤认定事宜；协助劳动保障部门进行工伤认定的调查取证工作。协助保险公司进行事故调查。
第七条 人事部负责职工工伤争议调解，并依法对工伤保险执行情况实施群众监督。负责做好因事故造成影响的第三方的安抚工作。
第八条 财务部门负责财务业务结算。
第三章 管理内容
第九条 按时足额缴纳工伤保险基金和安全生产责任保险基金。财务部必须确保资金按时支付。第十条 发生事故
第十一条 人事部门负责接待受事故影响的第三方，并做好安抚工作。
第十二条 工伤的范围及其认定按《工伤事故管理制度》执行。
第十三条 对医疗期满的工伤（或患职业病）职工，人事部必须及时帮助办理上报伤残等级的鉴定工作。
第十四条 经市劳动能力鉴定委员会鉴定为病残等级的，公司严格按照国家和地方有关规定帮助伤残职工办理相关待遇。
第十五条 事故后受伤害本人应及时到保险公司办理相关赔付事宜。
第十六条 相关记录永久保存。
第四章 附则
第十四条 本制度由人事部门负责解释。
第十五条 本制度自下发之日起实行。
识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度
一、目的
为确定公司生产经营中适用的有关安全生产法律法规、标准规范，建立识别、获取这些法律法规及标准规范的渠道，确保所使用的法律法规为最新版本，提高员工和相关方的法律意识，规范安全生产行为，特制定本制度。
二、适用范围
适用于本公司识别、获取、评审、更新有关安全生产法律法规和标准规范。
三、职责
（一）安环科
1.负责安全法律法规、标准规范的收集、识别和更新，并对贯彻落实情况进行监督检查。
2.负责组织相关部门、单位对识别的法律、法规进行符合性评价。
3.负责向各部门、单位宣传适用的法律、法规及其它要求。
（二）其他部门
1.获取的法律、法规及其它要求，应及时传递到安环部。
2.负责将相关的法律、法规、标准及其它要求传达给员工，并遵照执行。
四、程序
（一）获取途径
1.上级主管部门发文、转文；
2.通过安全生产主管部门获取；
3.通过政府机关、行业协会等获取；
4.上网查询；
5.会议获取；
6.从法律、法规、标准发行处获取；
7.其他渠道。
（二）识别和确认
1.根据公司生产经营活动中的危险、有害因素，结合法律法规的最新内容及版本，识别适用的法律、法规、标准。
2.根据行业特点，识别适用的法律法规和标准规范。
3.安环科组织有关部门对获取和识别的法律、法规、标准进行评审确认，报公司分管领导审核批准。
4.安环部及时将最新版适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求传达给有关单位。
（三）更新
1.当现行法律、法规、标准和其它要求更新时，应重新及时识别。
2.安环部每年进行一次法律法规和标准规范的获取、识别、更新工作。
3.当生产过程中的危险、有害因素发生变更时,应及时进行法律、法规和其它要求的重新识别。
（四）评审和修订
1.安环科每年组织有关部门对发布的法律法规进行评审，不适宜的及时进行修订。
2.当生产经营范围、设备、技术、材料等发生变化时，各单位应及时对法律法规和管理制度进行修订，确保适用性和有效性。
（五）贯彻执行
1.各单位要组织学习法律、法规、标准，并在日常生产中严格遵守。
2.安环科每年对贯彻安全法律、法规情况进行监督检查，对不符合法律、法规的行为要及时督促整改。
3.安环科负责建立法律、法规符合性评价记录。

规章制度、操作规程管理制度
为了加强对安全生产管理制度、安全操作规程的管理，及时评审和修订安全生产管理制度、安全操作规程，确保安全生产管理制度、安全操作规程的适宜性和有效性，制定本规定。
一、安全生产管理制度、安全操作规程的制订
（一）安全生产管理制度的制订
1、安全生产部组织有关的专业部门制订公司级的安全生产管理制度，并送达相关部门、单位进行会签，征求修改意见
2、安全生产部根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。
3、安全生产制度审批稿经分管副总审核后由总经理审批，发布实施。
（二）安全操作规程的制订
1、生产部组织有关的专业部门制订安全操作规程，并送达相关部门、班组进行会签，征求修改意见。
2、生产部根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。
3、安全操作规程审批稿经分管副总审核后由总经理审批，发布实施。
二、评审与修订
（一）
1、评审的频次：正常情况下，每年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。
a、安全生产法律、法规发生变化；
b、生产装置和工艺技术发生重大变化；
c、安全生产相关的组织机构发生重大变化；
d、管理机构的管理职责发生重大变化时；
2、评审组织：评审本着制订部门组织相评审的原则。
3、评审内容
a、与法律、法规符合性；
b、与企业发展总体水平的相适应性；
c、与工艺流程和装置变化的相适应性；
d、安全管理制度之间的相容性和匹配性；
4、评审输出
a、评审结果作为安全生产管理制度、安全操作规程修订的主要依据之一；
b、评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和评审人；
（二）安全生产管理制度、安全操作规程修订
1、修订频次：正常情况下，每两年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。
a、安全生产法律、法规发生变化，现行安全规章制度与之出现冲突或不能充分满足法律、法规要求；
b、生产装置和工艺技术发生重大变化；
c、新装置、新产品投入，现行管理制度不能覆盖其安全管理；
d、组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责；
e、各级人员素质发生较大变化，规章制度的要求已经充分转变员工的自觉行动；
2、修订组织：修订本着制订部门组织修订的原则，当制订部门发生职能变化时，由该职能的后续承接部门组织。必要时，需了解该制度的制订的原始背景。
3、修订依据：
a、国家行业的安全生产法律、法规、条例；
b、评审结果；
c、执行过程中，员工提出其它合理建议；
d、修订后的安全生产规章制度、安全操作规程，要履行会签手续，最后由总经理审批后，修订版发布实施；
4、安全生产制度终止执行
因特殊原因，终止执行的安全生产管理制度、安全操作规程，按原审批程序申请批准终止执行。
领导干部现场带班管理制度
为进一步加强对生产现场的安全管理、尤其是重大异常和突发事件的应急处置，保障安全生产，根据上级要求，经公司研究决定施行领导干部现场带班管理制度。
一、领导干部现场带班范围及安排
领导干部现场带班范围及安排见附表1。
二、现场带班工作内容
1、现场带班领导要把保证安全生产作为第一位的责任，切实掌握当班的安全生产状况，抽查公司安全生产规章制度的执行，加强对重点部位、关键环节的检查巡视。
2、排查隐患并要求相关单位立即落实整改，现场无法整改的隐患问题，必须下达整改通知单；协助单位制定防控和整改措施，限期整改并按期复查验收；发现较大隐患立即停止作业并报生产部研究处理。
3、严格落实制止“三违”相关规定，及时制止违章违纪行为，在现场发现违章问题，立即纠错并按规定给予处罚。严禁违章指挥。
4、解决生产中的突发问题；现场无法解决处理的，立即报生产部（调度）。严禁超能力组织生产。
5、严查“跑冒滴漏”现象，并按规定进行处罚。
6、现场突发危及职工生命安全的重大隐患和严重事件时，带班领导要立即组织采取停产、撤人、排除隐患等紧急处置措施，必要时启动应急预案，并及时向公司主要领导报告且通报生产部。
三、相关要求
1、现场带班人员要高度重视，认真履行带班职责，切实把安全生产工作的各项任务落到实处。
2、现场带班人员有特殊情况必须向总经理请假，并通知生产部（调度室），由调度室安排人员替班，同时将替班人员通知生产部。
3、现场带班人员应劳保穿戴，不准着便装进入生产现场。
4、现场带班人员要认真记录检查问题，于每日下午下班前交生产部汇总。
5、现场带班人员在巡查中所发现的违章行为，对责任人进行教育或处罚。
四、考核规定
1、现场带班人员未按规定执行的，每次扣罚责任人20元。
2、现场带班人员请假后，生产部（调度室）未及时安排人员造成空岗的，每次扣罚生产部负责人20元。
3、带班期间出现安全事故的，一并给予严肃处理和处罚。
4、对限期整改的隐患问题未及时复查验收的，每次扣罚责任人20元；因防控措施或整改措施制定不合理造成后果的，视情节给予责任人不低于20元的处罚。
5、由生产部负责对带班执行情况进行监督考核。
附表1：现场带班人员安排表
时间

电话
备注

附表2：现场带班巡查记录表
现场带班领导： 年 月 日
时 间
巡查单位
存在问题
整改及防控措施
负责人
备注
时 分

时 分

时 分

时 分

时 分

时 分

时 分

时 分

时 分

时 分

时 分

时 分

班组岗位达标管理制度
岗位达标的目标：企业开展岗位达标工作，以基层操作岗位达标为核心，不断提高职工安全意识和操作技能，使职工做到“三不伤害”（不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害）；规范现场安全管理，实现岗位操作标准化，保障企业达标。
企业对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体； 落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准。
岗位标准主要要求：
1.岗位职责描述；
2.岗位人员基本要求：年龄、学历、上岗资格证书、职业禁忌症等；
3.岗位知识和技能要求：熟悉或掌握本岗位的危险有害因素（危险源）及其预防控制措施、安全操作规程、岗位关键点和主要工艺参数的控制、自救互救及应急处置措施等；
4.行为安全要求：严格按操作规程进行作业，执行作业审批、交接班等规章制度，禁止各种不安全行为及与作业无关行为，对关键操作进行安全确认，不具备安全作业条件时拒绝作业等；
5.装备护品要求：生产设备及其安全设施、工具的配置、使用、检查和维护，个体防护用品的配备和使用，应急设备器材的配备、使用和维护等；
6.作业现场安全要求：作业现场清洁有序，作业环境中粉尘、有毒物质、噪声等浓度（强度）符合国家或行业标准要求，工具物品定置摆放，安全通道畅通，各类标识和安全标志醒目等；
“三违”行为管理制度
目的
为了强化现场安全管理有效杜绝违章指挥、违章操作和违反劳动纪律现象确保安全生产形势的稳定杜绝各类事故的发生特制定本制度。
范围
本制度适用于本公司所有从业人员。
3. 职责
3.1 安全领导小组重点组织查处违章指挥、违章操作的行为。
3.2 公司办公室重点组织劳动纪律检查处违反劳动纪律的行为。
4. 管理内容与方法
4.1 “三违” 行为种类的辨识

（二）违章操作作业行为

(1) 未经安全教育上岗作业。
(2) 特种设备未经法定单位定期检验。
(3) 非特种作业人员从事特种作业。
(4) 新安装设备施未经安全验收就进行生产作业。
(5) 未按规定放置、堆垛材料、制品及工具。
(6) 工作前未检查设备施或设备施带故障安全装置不齐全便进行操作。
(7) 在消防器材动力配电箱、板、柜周围堆放物品且违反堆放间距规定。
(8) 危险作业未经审批或虽经审批但安全措施未落实。
(9) 在禁火区域内吸烟或违章明火作业。
(10) 在有毒、粉尘等作业场所进餐、饮水未按规定使用通风除尘设备。
(11) 危险作业时监护措施未落实及未设置警戒区域或未挂警示牌。
(12) 职业禁忌症者未及时调换工种。
(13) 发现隐患未排除、报告、冒险作业。
(14) 不按操作规定进行操作。
(15) 随意挪用现场安全设施或损坏现场安全标志。
(16) 吊物、传运物件操作方法违反规程规定。
(17) 起重作业操作方法、指挥信号违反规程或现场施工安全操作措施规定。
(18) 使用的安全工具、安全用具不合格。
(19) 任意拆除设备施的安全装置、仪器、仪表、警示装置的。
(20) 设备运转时跨越、触摸或擦拭运动部位。
(21) 检修设备时未切断电源。
(22) 擅自启用查封或报废设备。
(23) 检修电器设施是未停电、验电、接地及挂牌操作。
(24) 安全电压灯具与使用电压及要求不符。
(25) 工作中不遵守劳动纪律从事与生产无关的活动。
(26) 其它违反环境和职业健康安全法律、法规、条例、标准、规程的指令的行为。

（二）违章指挥行为

(1) 指派不具备安全资格的人员上岗不考虑工人的工种与技术等级进行分工。
(2) 没有工作交底没有安全技术措施没有创造生产安全的必备条件即组织生产。
(3) 擅自变更经批准的安全技术措施。
(4) 对职工发现的装置性违章和技术人员拟定的反装置性违章措施不闻不问不组织消除。
(5) 擅自决定变动、拆除、挪用或停用安全装置和设施。
(6) 设备带病运行、超负荷运行而没有相应的技术措施和安全保障措施或是让职工冒险作业。
(7) 不按规定给职工配备必须佩带的劳动安全卫生防护用品。
(8) 其它违反环境和职业健康安全安全法律、法规、条例、标准、规程的指令的行为。

(三) 违反劳动纪律行为

(1) 生产现场穿背心、短裤、裙裤、裙子、宽松衫、戴头巾、围巾或敞开衣襟、打赤膊、打赤脚等以及其它不安全装束。
(2) 有毒有害作业未按规定配戴防护面具。
(3) 在禁止吸烟区域抽烟。
(4) 其它违反环境和职业健康安全安全法律、法规、条例、标准、规程的指令的行为。
4.2 “三违”行为的查处内容
4.2.1 管理人员是否认真履行安全生产责任制是否按规定进行安全检查。
4.2.2 关键生产岗位或工序是否执行规章制度落实安全生产措施。
4.2.3 生产岗位、施工作业现场操作人员是否遵守劳动纪律和操作规程。
4.3 “三违”行为的控制
4.3.1 切实落实《安全教育培训制度》。
4.3.2 安全员在检查中发现有“三违”行为应及时对责任人给予教育并立即纠正。
4.3.3 安全员每月度应将安全检查记录及汇总到公司办公室作为月度工作总结和月度绩效考核依据和之一。

文件档案管理制度

目的
为了规范安全生产文件档案的管理，确保文件档案的完整性、合理性、科学性、使其为今后工作开展提供参考资料和文献，特制定本制度。
适用范围：本制度适用于与市场安全生产有关的文件档案的管理。
职责
安环科负责制定本制度，并负责综合监督管理。
各部门负责本部门文件档案的管理，并负责监督检查和考核。
各部门安全员负责本部门文件档案的收集、归档和保管。
内容
文件资料收集
安全生产文件档案内容如下：
（1）国家有关安全生产法律法规、标准规范及其他要求。
（2）上级主管部门安全生产文件、批复文、领导指示材料及会议资料等。
（3）市场安全生产文件、安全生产管理制度、安全操作规程、安全会议记录材料、安全学习资料、领导指示材料等。
（4）安全生产工作计划、总结、报告等。
（5）各种安全活动记录、安全管理台账、事故报告、安全通报等。
（6）供应商、承包商相关材料。
（7）安全设施检测、检验报告、记录等。
（8）安全、职业卫生评价报告。
2.立卷归档
（1）文件资料应根据其相互联系、保存价值分类立卷，保证档案的齐全、完整，能反映安全生产主要情况，以便保管和利用。
（2）应根据文件资料的重要性，立案时间分永久、长期和短期等三种进行时间整理，分类归档。
（3）各部门在每年2月底前对上年度的文件资料进行归档，统一保存。
（4）各种文件资料按一定特征进行排列和系统化，应层次分明、编写页码、填写卷内文件资料目录。
（5）不同价值，不同性质的文件资料应当区别管理，单独立卷。
3.档案保管
（1）档案应入架科学排列，避免暴露和捆扎堆放。
（2）应采取防潮、防虫措施，防止档案损坏。
4.档案借阅
（1）文件资料档案借阅，必须履行借阅手续，借阅档案要注意保护，不得丢失、损坏、涂改，要如期归还，到期不能归还者，要说明情况，并办理续借手续。
（2）借阅的档案要注意保密，未经许可，不得随意公开、发表或转借他人。
（3）归还档案时，由档案管理人员当面查点清楚，并在借阅登记本上注销。
5.档案销毁
对于过期并失去保存价值的文件资料，经单位领导批转，可以定期销毁，必要时做好销毁记录。
风险评估和控制管理制度
目的：
对市场范围内的危险进行辨识、评价确定出重大职业健康安全风险，并就此制定职业健康安全风险控制措施。
适用范围：
适用于市场范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划。
权责：
安环科负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。
各相关部门配合、参与危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。
由总经理批准重大职业健康安全风险及风险控制措施。
工作程序：
1. 确定危险源辨识、风险评价和风险控制策划的时机。
1.1 以全体部门为对象，每年进行一次。
1.2 在相关法规变更，市场的活动、商品、服务、运行条件，以及相关的要求等情况发生变化时，可适时进行危险源辨识、风险评价和风险控制策划。
2. 危险源辨识
2.1 安环科将“危险源识别和风险评估表”发放到相关部门。
2.2 各相关部门组织人员从其活动、商品、服务、运行条件中找出能够控制的危险源，填写“危险源识别和风险评估表”并反馈到安环科。
2.3 对市场共用的设施设备、建筑物及周边地带的危险源辨识，由安环科进行。
2.4 安环科对收集回来的“危险源识别和风险评估表”进行统计和分析，整理出全城的“危险源识别和风险评估表”。
3. 风险评价。
3.1 安环科负责组织相关部门和人员采取定性的方法进行风险种类、风险承受能力和控制能力分析。
3.2 风险级别确定。
依据风险发生的可能性、产生的危害程度、风险的承受能力和控制能力等情况，将市场安全运营风险由高到低划分为五个级别。
1级风险（即不可容许风险）：指事故潜在危险性很大，并难以控制，发生事故可能性极大，一旦发生事故将造成很多人伤亡的危险。
2级风险（即重大风险）：指事故潜在危险性较大，较难控制，发生频率较高或可能性较大，容易发生重伤或多人伤害，或者会造成很多人伤亡，但事故发生可能性一般的风险。
3级风险（即中度风险）：指虽然导致事故的可能性小，但经常发生事故或未遂过失，潜伏有伤亡事故发生的危险。
4级风险（即可容许风险）：指具有一定危险性，虽然重伤可能性极小，但有可能发生一般伤害事故的风险。
5级风险（即可忽略风险）：指危险性小，不会伤人的风险。
风险控制措施
建立风险控制机制；提前排查风险；加强对重点风险的控制；建立预测预警系统；制定应急预案并演练；建立督察机制；建立责任追究机制。
安全教育培训管理制度
一、目的
为提高员工的安全意识和安全操作能力，增强员工安全生产责任感，实现安全生产目标，特制定本制度。
二、范围
适用于公司安全教育培训的管理工作。
三、职责
办公室是公司安全教育培训的主管部门。
四、程序
1、每年初，各部门应识别本部门的安全培训需求，并向办公室汇总。
2、办公室收集各部门培训需求后制定公司安全教育培训计划，并报送公司主要负责人审批。
五、要求
1、安全教育培训适用于以下对象：
（1）主要负责人、安全管理人