物业公司成本预算.doc
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1、一、人员费用支出成本预算表项 目行次及关系预算指标备 注一、年平均从业人员人数(人)1=2+.+725其中:1、管理人员27 2、财务人员31 3、客服人员43 4、保安人员535 5、保洁人员6213-4 6、工程人员73 7、绿化人员82 8、办公室人员83二、从业人员构成比例()9其中:1、管理人员10=214% 2、财务人员11=314% 3、客服人员12=4112% 4、保安人员13=5148% 5、保洁人员14=6124% 6、工程人员15=718% 7、绿化人员16=810三、从业人员费用支出总额(元)17=18+26+34558240.00(一)工资支出总额(元)18=19+.
2、+251918800.00其中:1、管理人员工资总额19312000.00项目经理:6000元/月12个月1人=72000元副经理:4500元/月12个月1人=54000 办公室主任:3500元/月12个月1人=42000元维修主管:3400元/月12个月1人=40800元安全主管:3200元/月12个月1人=38400元客服主管:2800元/月12个月1人=33600元保洁绿化主管:2600元/月12个月1人=31200元 2、财务人员工资总额2028800.002400元/月12个月1人=28800元 3、客服人员工资总额2179200.002200元/月12个月3人=79200元 4、保
3、安人员工资总额22962400.00保安人员34人2300元/月12个月=938400元;消防控制中心:1人2000元/月12个月=24000元 5、保洁人员工资总额23302400.00保洁人员211200元/月12个月=302400元; 6、工程人员工资总额24115200.00水电工:2800元/月1人12个月=33600元综合维修:2800元/月1人12个月=33600元弱电维修4000元/月1人12个月=48000元 7、绿化人员工资总额2536000.00绿化人员:1500元/月2人12个月=36000元 8、办公室人员工资总额2682800.00文员:2300元/月1人12个月=
4、27600元食堂管理员:2300元/月1人12个月=27600元库管员:2300元/月1人12个月=27600元(二)福利费支出总额(元)26=27+.+33157500.00其中:1、管理人员福利总额2714700.00节日福利:300元/次7次7人=14700元 2、财务人员福利总额282100.00节日福利:300元/次7次1人=2100元 3、客服人员福利总额296300.00节日福利:300元/次7次3人=6300元 4、保安人员福利总额3073500.00节日福利:300元/次7次35人=73500元 5、保洁人员福利总额3144100.00节日福利:300元/次7次21人=441
5、00元 6、工程人员福利总额326300.00节日福利:300元/次7次3人=6300元 7、绿化人员福利总额334200.00节日福利:300元/次7次2人=4200元 8、办公室人员福利总额346300.00节日福利:300元/次7次3人=6300元(三)社会保障支出总额(元)34=35+.41383760.00其中:1、管理人员社保总额3562400.007人20%基本工资12个月=62400元 2、财务人员社保总额365760.001人20%基本工资12个月=5760元 3、客服人员社保总额3715840.003人20%基本工资12个月=15840元 4、保安人员社保总额3819248
6、0.0035人20%基本工资12个月=192480元 5、保洁人员社保总额3911040.0021人20%基本工资12个月=11040元 6、工程人员社保总额4023040.003人20%基本工资12个月=23040元 7、绿化人员社保总额417200.002人20%基本工资12个月=7200元 8、办公室人员社保总额4216560.003人20%基本工资12个月=16560元二、项目物业服务运行总成本支出预算表项 目行次及关系预算指标备 注一、人员费用支出(元)1=2+3+42460060见“人员费用支出成本预算表”1、工资219188002、福利费31575003、社会保障费4383760
7、二、物业共享部位、共享设施设备日常运行维护费(元)5=6.1567200.001、围墙铁栏杆61200.00100元/月12个月=1200元/年2、电梯743200.00300元月/部12部12个月=28800元/年3、小区路灯81800.00150元/月12个月=1800元/年4、停车场91200.00100元/月12个月=1200元/年5、消防设施设备103600.00300元/月12个月=3600元/年6、供电设施113600.00300元/月12个月=3600元/年7、污水处理(含化粪池清理)125400.00450元/月12个月=5400元/年8、日常维修、人防及单元楼道照明1324
8、00.00200元/月12个月=2400元/年9、公共门141800.00150元/月12个月=1800元/年10、其他153000.00三、绿化养护费(元)1630000.002000元/月12个月=24000元/年;水费6000元/年。四、清洁卫生费(元)1731300.00物耗:300元/月12个月=3600元/年;生活垃圾清运:850元/月12个月=10200元/年;装修垃圾清运:70车次250元/车次=17500元/年。五、秩序维护费(元)186800.00物耗:150元/月12个月=1800元/年;治安协调费:5000元/年。六、物业共享部位、共享设施设备及公共责任保险费(元)19
9、0不涉及,业委会成立后决定。七、特种设备年检费(元)20=21+22+2321000.00此项甲方负责,不计入成本。乙方负责以实际发生金额为准,向用户分摊。1、电梯年检费218000.001000元/部8部=8000元/年2、消防年检费2260006000元次/年3、供电设施2370007000元次/年八、办公费(元)24=25+26+2792496.751、营业税金25300601.005465489.00元5.5%=300601.00元/年2、管理费分摊265000.00分摊公司管理成本。3、其他费用2741600.00办公用品:150元/月12个月=1800元/年;物业用房电费:800元
10、/月12个月=9600元/年;电话费:800元/月12个月=9600元/年;水费:20012个月=2400元/年;招待费:6000元/年;交通费:300元/月12个月=3600元/年;复印件租赁费:350元/月12个月=4200元/年;打印机碳粉:90元/个10个=900元/年;培训费(主管单位组织):3500元/年。九、固定资产折旧费(元)283000.00十、应提取利润(元)2930000.00十一、所得税(元)307500.0030000元25%=7500元十二、物业服务运行总成本(元)31=1+5+16+.20+24+28+29+30833136.80十三、服务小区物业管理面积(平方米
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