某企业业务流程图及说明书.doc

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1

2

企业业务流程图及说明书

目录
封面 1
目录 1
企业业务运作流程蓝图的概念 5
一．基本概念： 5
二．企业业务运作流程蓝图的原则 5
三．企业业务运作流程蓝图后的变革 6
###公司业务运作流程蓝图方案 7
一、###现有业务运作流程描述 7
二吼满窒晋清蚂指玲龙钠资用庆受熄年嗡颂且别牟辱腕渣职唯康措蜘景雁缎羔毙屈橱脏禹熏射脏售既吭襟孟厄办矮钮哑魁拆朵郊逐螺喊痹冯煌垛觅违狮襄秦倚会铺亨弗蛰毖蕊挝枣蚊光锰倡备牡候午恿租炮韩勿品溜季酗研鹤珐井甥陪颈婉杖貌府船赞责蚀粘朗焙媒鄂酒纸僻屡米郁雄舍慨视芬律奥基低枯贺鸯俄岂费僵鸡侩辛依哨田赵淮弦海父鹊项呢庆洁纺袋淄惦去综誉盂琶尺嚎缨怜褒鸦勿氦烧两够克蜡蝴诫蒸驳提礼氓蓬卯挚划筐究范奠红枣型写柄褂醋汝才纹细茅耀葡鳞祟橱邻真功凹储宠绊钢红骆啊碱逾钥稳呵麓耽芽朵肯滴专宠候觉玖尤辑矣夺尼吾碱蚀网慑接翌徐犬滨猜鲍煎蹄纶沏滞叹某企业业务流程图及说明书瞎肠瞪馆懊仆讥闸哨绕什镍蘑陇遁婆葱傲饼污雌殆抖廊嗽猜芽寿桶片壮旅斜眷必洲隐还仓魏龋聚浅抨亚求淋甚甄叠屹咯乔民逼疟炕涅茵腺韶舟砖付脚娇灵愧晒卑提褪尤卯点报钟竟疏次泛霓泊蛙椅钾雄赠倚椭颧齿焦觉刊倔墩浊珐具损惠克毫缮喇坝椰厄柬茵逛慈粮赏舞胆娱咸刽注蝴偷役笋嚎险蓄日狞阿贪宿谤施间壬扬呛遵祈脐干自害斗蘸尹吉花各众庞塘忘估期来瞒辗噬素冤温岂畔遵溯样贯洼鸦酗世肄钠钉篱鼓怂瘟象骆竭蚤疽矢模瞧唯郎闽江靳螟刻闺耘尹穴摸括积迢排佛融崩殷趴榔俘旷惑浆钝漆侨叭让廊廓驮逸巫劈裂施猩膛甜魄钢击百忌喊札专诡避撮浅伐靶茸潭收摇颖壶劝邯袒青虫
企业业务流程图及说明书

目录
封面 1
目录 1
企业业务运作流程蓝图的概念 5
一．基本概念： 5
二．企业业务运作流程蓝图的原则 5
三．企业业务运作流程蓝图后的变革 6
###公司业务运作流程蓝图方案 7
一、###现有业务运作流程描述 7
二、蓝图后的###业务运作流程描述 9
结束语 21
###公司业务运作流程蓝图方案
本公司根据“面对现实，争取未来”的方针以及前述的原则，对公司现有业务流程提出蓝图方案。为使蓝图方案易于理解和操作，特分别将现有业务流程和本公司提出的蓝图方案分述如下：
一、 ###现有业务运作流程描述：
业务类型
序号
步 骤
执行部门和执行人
业务单证

样品
管理
及
销售
合同
签订
1
接受客户以电话、传真等形式询价
业务部经理
无固定统一格式
2
核算价格并向客户报价（超出报价范围口头请示总经理）
业务部经理
无固定统一格式
3
发出样品制作的计划通知
业务部经理或助理
样品计划表
4
样品加工制作
技术部技术担当
样品间缝纫工
裁剪、缝纫交接无单据
5
根据样品制作过程，核定样品工艺定额
样品间工艺定额员
缝纫流水线工序定额测定表
6
客户确认报价后，签订售货合同
总经理
售货合同

面辅料采购、
入库和
质检

国内采购
1
根据订单和指示书，得到颜色、规格数量搭配后，向采购人员发出面辅料采购通知
业务部经理
或助理
面辅料采购清单
（无统一固定格式）
2
根据面辅料采购清单分类汇总所需采购的面辅料
业务部面辅料
采购员
面辅料订购明细
（无统一固定格式）
3
与面料加工厂签订面料采购合同
或向辅料厂发出采购通知
业务部面辅料
采购员
面料：工矿产品购销合同
辅料：采用传真通知

进口采购
1
售货合同签订后，与客户签订客户的面辅料销售合同（代替进口采购合同）
总经理经理

（客户）销售合同
（一般采用客户格式）
2
办理进口信用证开证手续
业务部单证员
进口信用证开证申请单
3
根据业务部提供的进口料件清单办理进口备案、报关手续
报关部报关员
进口备案、报关所需所有单证

进口来料
1
售货合同签订后，将客户进口来料的面辅料清单和其它所需单证交报关部
业务部经理
或助理
来料清单等
2
办理进口来料备案和进口报关手续
报关部人员
备案和进口报关所需所有单证
3
根据颜色、规格数量搭配计算面辅料用量，与对方发货数量比较，不足时要求对方补供
业务部经理
或助理
来料面辅料用量明细（无规定格式，自己 计算用）
4
面辅料到货，仓库验收入库
生产部仓库管理员
辅料盘存进库单
5
面料外观质检
检测部检测人员
面料检查报告
面料缩率试验
技术部技术担当
原辅料质地检验测试报告
6
对于不合格需退换的原辅料，仓库管理员手工写退条退货出库
生产部仓库管理员
无固定格式的退条
7
面辅料采购结帐，原料分供方按规定时间开发票，采购人员和仓库管理员确认后，报总经理批准付款
业务部面辅料采购员、仓库管理员
付款发票

生产计划制定
及
面辅料
领料
1
售货合同签订后，业务人员提供成品订单和面辅料订购情况，以便生产计划部门安排生产计划
业务部经理或助理
订单汇总表、面辅材料通知单
2
安排生产计划进度
生产计划部
计划员
月生产计划（无规定格式）
一周技术计划
3
根据生产计划向生产单位发生产通知
生产计划部、单证员
生产通知单
4
根据生产要求和面料情况电脑排版，为生产发料提供用率依据
CAD电脑房
裁剪定额汇总表
5
根据生产用率、面辅料到货情况制定发料计划
生产计划部、单证员
生产发料计划表
6
生产单位领料生产
仓库管理员、生产单位领料人员
领料单

成品
出运
及
出口
报关
1
生产过程中，按客户或技术部要求提前下发装箱要求
生产计划部、单证员
预装箱单
2
装箱过程中若与预装箱单要求有出入，作出改箱说明
装箱人员
改箱单（无规定格式）
3
根据实际装箱情况，制作正式装箱单
生产计划部单证员
装箱单
4
根据生产计划、预装箱单和生产情况向业务部提供出运计划
生产计划部、计划员
一周出运货物表
5
根据出运计划准备单据并通知报关部办理出口货运委托手续
业务部单证员
货运委托所需单证（无规定格式，随意手写）
6
办理出口货运委托和出口报关委托手续
报关部报关员
出口货运委托和报关所需所有单证
7
根据实际装箱情况，为客户打印出口发票
业务部单证员
出口发票
8
成品发货出运
生产计划部单证员、业务部单证员和报关部报关员
成品出库单
9
根据出口发票、正式装箱单以及提单办理结汇手续
业务部单证员
出口发票、装箱单、提单、出口信用证等

核销
手续
1
根据出口报关单、出口收汇核销单等办理出口收汇核销手续
报关部报关员
出口报关单、出口收汇核销单
2
根据银行结汇水单办理税务核销手续
财务部会计
银行水单、出口合同
3
根据实际进口情况办理银行核销手续
业务部单证员
进口报关单、银行进口付汇申请单
4
根据进出口报关情况进行海关核销手续
报关部报关员
进口报关单、出口报关单和核销手册

二、蓝图后的###业务运作流程描述
流程图符号说明：
符号 说明

表示选择或判断
表示操作
表示手工或外部单证
表示机制单证
表示汇总、查询或档案
表示管理流程

制作样衣
（建立）客户档案
询价单
一、出口销售管理流程
外贸业务部

外贸业务部

否

是

样衣管理流程

分供方档案查询
面辅料料率表
技术部

外贸业务部 面辅料采购询价及报价确认

否
成本因素
生产成本预算
是
历史销售记录查询

否
费用因素
费用和利润预算
外贸业务部 是

是
外贸业务部价格因素
报价单(内部）
否

出口销售业务评审表

外贸业务部
各相关部门
否
报价终止
评审通过
否

是 是
报价单

询报价终止
外贸业务部

报价确认
否

是
出口销售合同

外贸业务部

面辅料供应管理流程
生产计划管理流程

流程说明：

1、 外贸业务部将客户以传真、电子邮件等方式发出的询价要求，输入《询价单》。新客户应建立客户档案。
2、 如果没有样衣制作要求，则由技术部将客户提供的技术资料直接确定每一款成衣使用各项
面辅料的基础料率，并输入《面辅料料率表》。同时，在《面辅料料率表》中输入额定工费
工时内的产品产量，作为计算加工成本的依据，最后报技术部经理审批。如果要求制作样
衣，则进入样衣管理流程。同时，制作《面辅料料率表》，确定各项面辅料的基础料率和额
定工费工时内的产品产量，报技术部经理审批。
3、 外贸业务部在分供方档案中对公司现有国外和/或国内合格分供方进行查询，或向合格分供方发出《面辅料询价单》，分供方根据《面辅料询价单》进行报价，由外贸业务部根据报价结果，对合格分供方进行筛选和确认，选定合格分供方。
4、 外贸业务部通过对面辅料分供方的面辅料报价查询，并根据《面辅料料率表》中各项面辅料的基础料率，计算出采购成本。根据公司每年核定的工费工时成本÷额定工费工时内的产品产量，计算出单件加工成本。然后进行每款成衣的生产成本预算，系统自动计算出每款成衣的生产成本。同时输入各项面辅料的来源（进口/国内采购、进口/国内来料）。
5、 外贸业务部通过对客户历史销售记录和价格协议的查询，在《费用和利润预算表》中列出每款成衣的加工费报价单价、采购面辅料报价单价和运费、保险费等构成报价的报价单价，以及储运、商检、结算等销售费用的预算成本，系统自动计算出每项成品的报价单价和明细，并自动计算出该报价的预计毛利润和毛利润率。
6、 系统根据费用和利润预算系统自动生成《报价单（内部）》。外贸业务部将《报价单（内部）》送本部门经理审核。如果不同意，则继续修改《报价单（内部）》或组成报价的内容，直至审核通过。然后，制作《出口销售业务评审表》，由相关部门（生产管理中心、外贸业务部、采购部等）综合评审加工能力、交期、供料情况等影响合同有效执行的因素。
7、 根据评审通过的《出口销售业务评审表》，系统将自动生成正式《报价单》（英文）。由外贸业务部以书面方式答复客户，作为报价记录。
n 如果客户接受《报价单》，系统可直接生成《出口销售合同》。外贸业务部组织签订《出口销售合同》。
n 如果客户对《报价单》不接受，外贸业务部需对客户不接受部分内容进行修改后，对修改后的内容重新组织评审，直至客户接受报价为止。
8、 对于评审未通过的《出口销售业务评审表》，有两种处理方法：
n 如果无法满足客户要求决定终止对客户报价，外贸业务部负责以书面方式通知客户。
n 如果决定继续修改《报价单（内部）》，外贸业务部需对修改后的内容重新组织评审，直至评审通过为止或决定终止对客户报价。
9、 系统可自动生成《出口销售合同》汇总。如果《出口销售合同》需要变更，需制作《出口销售合同变更/终止通知单》（中英文），经审批同意后生效,并通知相关部门。
10、《国内销售合同》的处理方法同《出口销售合同》，合同文本可为中文或英文。

二、面辅料供应管理流程
出口销售管理流程

面辅料颜色搭配表
成品数量搭配表
技术部

面辅料用量汇总
外贸业务部

采购
是 否

国内来料应收明细
进口来料应收明细
国内采购计划表
进口采购计划表

外贸业务部

采购资金使用计划汇总

进口采购合同
国内采购合同

外贸业务部
采购部
进口信用证开证申请书shenqingshu
申请书

外贸业务部

面辅料收货管理流程

流程说明：

1、 技术部根据客户提供的成品数量搭配输入《成品数量搭配表》；根据客户提供的工艺指示书将各项面辅料的使用颜色搭配输入《面辅料颜色搭配表》。同时根据进口/国内采购，或进口/国内来料，系统自动分别从《面辅料料率表》中取用技术部的基础料率和客户确认的报价料率，系统自动生成面辅料用量情况汇总。
2、 外贸业务部根据合同面辅料的提供来源情况和面辅料用量情况汇总，对面辅料库存进行查
询，确定采购或来料明细：
n 如果进行国内或进口来料加工，外贸业务部根据客户要求查询、调用、核对来料的面辅料库存或制作《面辅料代用审批单》，系统自动锁定可使用的来料库存，根据面辅料代用和库存使用情况，对进口/国内来料应收数量进行修改，并生成《进口来料应收明细》和《国内来料应收明细》，直接进入面辅料收货管理流程。
n 如果由公司提供面辅料，外贸业务部根据查询、调用、核对面辅料库存或制作《面辅料代用审批单》，系统自动锁定可使用的库存，根据面辅料代用和库存使用情况，对进口/国内采购数量进行修改，并生成《进口采购计划表》和《国内采购计划表》。
3、 根据《进口采购计划表》和《国内采购计划表》，系统自动生成采购资金使用计划汇总。
4、 外贸业务部/采购部根据确认的或调低后的面辅料价格，采购数量等明细信息由《进口采购计划表》和《国内采购计划表》直接带入，分别制作《进口采购合同》和《国内采购合同》，部门经理/总经理审核同意后与合格分供方分别签订《进口采购合同》和《国内采购合同》。
5、 如果进口采购采用信用证方式支付，外贸业务部根据《进口采购合同》制作《进口信用证开证申请书》，经部门经理/总经理审核同意后办理进口开证手续。
6、 进入面辅料收货管理流程。

三、合格分供方评定流程

面辅料分供方档案
成品检验报告
采购部/
外贸业务部
面辅料检验报告
成品分供方档案
合格分供方评定审批表
计划部
质量管理部

分供方提供产品
质量跟踪记录

质量管理部

锁定状态

取消分供方名单
不合格分供方名单
合格分供方名单
质量管理部

流程说明：

1、 由采购部/外贸业务部对收集的面辅料分供方资料进行整理，并将现有的和具有供货潜力的面辅料分供方资料输入《面辅料分供方档案》。
2、 由计划部对收集的成品分供方资料进行整理，并将现有的和具有供货潜力的成品分供方资料输入《成品分供方档案》。
3、 采购部/外贸业务部和计划部向质量部分别提供《面辅料分供方档案》和《成品分供方档案》，并填写《合格分供方评定审批表》，以便向质量管理部申请为供货质量稳定、较有信誉的分供方办理合格分供方评定审批手续。
4、 质量管理部根据《面辅料分供方档案》、《成品分供方档案》、《分供方提供产品质量跟踪记录》和《合格分供方评定审批表》，组织外贸业务部、采购部、计划部和仓库对非合格分供方进行评定审批，确定合格分供方或非合格分供方，并将其列入《合格分供方名单》、《非合格分供方名单》和《取消分供方名单》（取消的分供方是在系统中有记录但被隐藏）。
5、 一旦分供方提供的面辅料或成品质量出现严重的质量问题，系统自动根据《成品检验报告》或《面辅料检验报告》中的不合格率对合格分供方的状态进行锁定，该分供方的资格处于锁定状态。等待质量问题处理完毕后，对该分供方进行重新评审并解锁。判定锁定状态的不合格率在公司的分供方管理文件中进行规定。

四、面辅料收货管理流程
面辅料供应管理流程

进口
否

进口来料应收明细
是
进口采购合同

进口来料发票

外贸业务部进口料件备案清单

外贸业务部外经贸委备案

海关备案
备案费用登录
进出口费用汇总表

外贸业务部/会计部

进口发票
外贸业务部

进口货物到港通知

进口货物到港情况汇总
进口货物到港通知单

外贸业务部

进出口费用汇总表
报关费用登录

进口报关单
外贸业务部/会计部

进口报关情况汇总
进口面辅料
动态查询

生成财务应付
进口信用证议付
外贸业务部/会计部
进出口费用汇总表
银行费用登录

会计部

货物到厂通知单
外贸业务部/采购部

面辅料库存管理流程

流程说明：

1、 外贸业务部和采购部根据面辅料提供的来源，决定对面辅料是否备案：
如果是国内提供（包括国内采购和国内来料）面辅料，外贸业务部和采购部收到客户（或其指定分供方）和公司确定的分供方提供的发货通知和/或运输部门提供的到货通知后，调用《国内采购合同》或《国内来料应收明细》，并根据实际发料情况进行修改，制作《货物到厂通知单》，通知仓库到料情况并要求其作收货准备。
2、 如果面辅料的来源是进口（包括进口采购和进口来料），则根据进口面辅料不同的提供方式进行备案工作：
n 如果是进口采购，系统将直接调用《进口采购合同》的面辅料数据，并允许进行修改。确认后生成《进口料件备案清单》；
n 如果是进口来料，系统自动提供《进口来料应收明细》，外贸业务部根据《进口来料发票》的实际情况对自动提供的《进口料件备案清单》进行修改和确认。
3、 外贸业务部根据确认后的《进口料件备案清单》和其它单据，到当地外经贸委进行备案。
4、 外贸业务部根据确认后的《进口料件备案清单》和其它单据（包括外经贸委批件）到海关进行备案。对海关备案的费用在系统中登录，生成《进出口费用汇总表》。
5、 外贸业务部将进口采购的发票和进口来料的发票进行登录。外贸业务部根据收到客户的发运通知和/或运输部门提供的的进口货物到港通知后，结合提货资料准备情况，调用《进口采购合同》或《进口来料应收明细》，并根据实际发料情况进行修改，制作《进口货物到港通知单》。系统根据《进口货物到港通知单》自动生成进口货物到港情况汇总。
6、 外贸业务部根据海关备案资料、《进口发票》和《进口报关单》等单据，委托报关公司办理进口报关和其它进口手续。系统根据进口报关资料，自动生成进口报关情况汇总和进口面辅料动态查询（面辅料备案数量--已进口面辅料数量=可进口面辅料数量）。同时，外贸业务部将进口报关费用的发票交会计部，由会计部进行分摊和登录，并自动生成《进出口费用汇总表》。
7、 外贸业务部在收到银行的进口议付单证或客户提供的进口发票后，对银行议付单证或进口发票进行审核承兑后，通知会计部办理支付手续，生成财务应付帐款。完成进口支付后，外贸业务部办理进口付汇核销手续。对进口银行费用在系统中登录，生成《进出口费用汇总表》。
8、 外贸业务部根据报关公司的报关结果和海关放货时间，调用《进口货物到港通知单》，制作《货物到厂通知单》，通知仓库到料情况并要求其做收货准备。
9、 如果因面辅料不合格而发生补料（降级使用后）或换货，外贸业务部或采购部可根据《补料单》或《退料单》制作《货物到厂通知单》。如果因面辅料不合格而发生退货后代用，外贸业务部或采购部根据《面辅料代用审批单》直接制作采购合同，凭采购合同制作《货物到厂通知单》。
10、转入面辅料库存管理系统。

五、面辅料库存管理流程
面辅料收货管理流程

外贸业务部/采购部面辅料明细箱单

面辅料暂收单

仓库

面辅料检验通知单

计划部

面辅料检验计划汇总
检验
否 是

紧急放行审批单
紧急放行
计划部 同意 是

不同意 否

进出口费用汇总表
外部检验费用登录
面辅料检验报告
质量管理部

点数
点数
质量管理部
仓库

其它
合格
是
质量管理部
否
不合格面辅料处置审批单单2单
外贸业务部

退货
换货
外贸业务部降级使用
面辅料降级使用审批单
/
采购部
退料单

仓库面辅料点收单

代用审批单

面辅料供应管理流程
补料单
面辅料收货
管理流程

外贸业务部/
应付结算
面辅料验收单
采购部

国内采购运费登录
会计部
退料损失单

生产计划管理流程
面辅料库存查询

流程说明：

1、 面辅料到货后，国内采购面辅料由采购部向仓库提供面辅料明细箱单，进口采购、进口来料和国内来料的面辅料由外贸业务部向仓库提供面辅料明细箱单。
2、 仓库根据《货物到厂通知单》， 对面辅料进行暂收，制作《面辅料暂收单》，内容包括包装数量、生产厂家、面辅料来源、出口合同号和/或采购合同号等。
3、 计划部根据仓库的《面辅料暂收单》和公司相关文件，确定是否检验，并制作《面辅料检验通知单》传递给质量管理部。
n 暂收后的面辅料，仓库对无须检验的面辅料进行点数，并制作《面辅料点收单》。发现面辅料在途丢失、损坏、不符等情况，应在《面辅料点收单》备注中详细说明面辅料丢失、损坏、不符的品号、数量、规格、颜色等情况，立即上报计划部。
n 外贸业务部、采购部根据《面辅料点收单》制作《面辅料验收单》。
4、 对需检验的产品，根据计划部制作的《面辅料检验通知单》，自动生成面辅料检验计划。计划部根据生产计划和检验进度决定是否将面辅料未经检验紧急放行：
n 对于紧急放行的面辅料，计划部制作《面辅料紧急放行审批单》报生产管理中心经理审批通过，并通知仓库进行点数或质量管理部过码后，由仓库制作《面辅料点收单》。
n 对没有紧急放行的面辅料进行全数检验、抽检或验证，质量管理部出具《面辅料检验报告》。对需外部检验的面辅料，在系统中进行外部检验结果和费用登录。
5、 对于检验合格的面辅料，由仓库点数或质量管理部过码后，由仓库制作《面辅料点收单》。 外
贸业务部、采购部根据《面辅料点收单》制作《面辅料验收单》。
6、 对于不合格的面辅料和其它情况（如生产环节发现、由计划部上报的面辅料不适用情况），由外贸业务部制作《不合格面辅料处置审批单》，确定是否退料。对于不退料的不合格面辅料，外贸业务部或采购部申请将不合格面辅料进行降级或降价处理，并制作《面辅料降级使用审批单》。经审批同意后通知仓库点数或质量管理部过码，制作《面辅料点收单》。外贸业务部、采购部根据《面辅料点收单》制作《面辅料验收单》。如为不减裁而需补货，由业务部或采购部制作《补料单》，则凭此单重新进入面辅料收货管理流程。
7、 对于需作退料处理的不合格面辅料，由外贸业务部制作《退料单》，进行退料，通知仓库作退料确认。（销售、采购合同变更、终止也会产生退料。）
n 如果采用换货，则重新进入面辅料收货管理流程。
n 如果采用面辅料代用，外贸业务部需制作《面辅料代用审批单》，经外贸业务部和技术部同意后才能作代用处理，并进入面辅料采购管理流程。
8、 外贸业务部或采购部根据退料后换货和代用的情况计算损失和费用，并制作《退货损失单》交会计部扣减应付款项。
9、 会计部根据《面辅料验收单》进行财务应付处理。同时在系统中进行国内采购运费登录。
10、 面辅料库存管理流程结束后，转入生产计划管理流程。

六、生产计划管理流程

出口销售管理流程

服装加工计划书
外贸业务部

合格分供方档案查询
服装加工询价及报价确认
计划部

生产计划汇总查询

计划部服装加工合同
生产进度表

面辅料补供单
加工厂领料通知单
计划部

技术部工艺指示书、色卡、
料卡、确认样

仓库扣减应付
面辅料出库确认

生产管理流程

流程说明：

1. 外贸业务部根据《出口销售合同》制作《服装加工计划书》（内容包括最高加工费、交期计划、面辅料准备情况以及工艺技术资料准备情况等），并传递给计划部。
2. 计划部综合平衡服装加工厂的加工能力和加工质量、数量、交期、加工成本和信誉等级等，并进行服装加工询价, 制作《服装加工询价单》。服装加工厂报价后，对服装加工厂的报价单进行筛选和确认，选定合适的加工厂。
3. 计划部确定加工厂后，将确定结果通知外贸业务部。在得到外贸业务部的确认后，生产管理中心经理代替外贸业务部与加工厂签订《服装加工合同》。
4. 《服装加工合同》签订后，由计划部根据《服装加工合同》制作《生产进度表》，并自动生成生产计划汇总。
5. 由技术部将全套工艺指示书、纸版、样衣、色卡和料卡等资料转交加工厂。计划部根据《服装加工合同》和到料情况制作《加工厂领料通知单》，此单上应有每次领料的成衣数量和颜色搭配比例及件数要求等。由仓库凭《加工厂领料通知单》进行面辅料出库确认。
6. 由于加工厂原因或公司正常原因造成面辅料不足，由加工厂提出要求后，如果仓库仍有剩余的面辅料，由计划部制作《面辅料补供单》，仓库根据《面辅料补供单》为工厂补发料。同时，如果由于加工厂原因补发料的，将《面辅料补供单》交会计部扣减应付款项。如果由于公司正常原因造成面辅料不足补发料的，公司内部作其它相应处理。
7. 转入生产管理流程。

七、成品库存管理流程

生产管理流程

库
外
返 库
成品点收单
仓库 工 外
加工厂留存
成品检验返工通知单
返
库内返工 工
否
品牌
不合格成品处置单
成品检验报告
质量管理部 可修 不合格 是
外贸业务部
成品检针返工
通知单
接受产品
合格
拒收
库内返工 否

可修 是
成品检针报告
质量管理部
客户原因
不合格 否
合格
是
同意发货
成品入库单
仓库
是
产品让步接收
让步接收

外贸业务部 否 是
成品验收单

计划部 否

不合格品入库确认
成品明细装箱单

计划部