822食品级润滑油管理制度-827审核稿.doc

你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。
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食品级润滑油管理制度
版本号：第1版
第1页 共3页
文件编号：SMP-SB-10-A01400
发布日期：2011年08月30日
颁发部门：质量管理部
生效日期：2011年10月15日

目录
1 主题…………………………………………………………………………2
2 适用范围……………………………………………………………………2
3 责任…………………………………………………………………………2
4 内容…………………………………………………………………………2

分发部门：101车间、102车间、质量管理部、生产部、民族药物研究所、采购部、物流部、资料室

文件保密级别：机密

起草/修订人
审核人
批准人
姓名
王立军
冯 艳
董燕萍
郭冬梅
签名

日期

部门/职位
生产部/部长助理
生产部/部长
质量管理部/部长助理
质量管理部/部长
1 主题
本文件规定了食品级润滑油管理的基本要求。
2 适用范围
适用于食品级润滑油的管理。
3 责任
101车间、102车间、质量管理部、民族药物研究所、采购部、物流部负责实施，生产部负责监督检查。
4 内容
4.1 食品级润滑油的采购
4.1.1 根据设备使用情况需求，各部门、车间每月报食品级润滑油采购计划，经部门、车间负责人审核签字，物流部库管员复核库存量签字，生产部审核签字，报生产总监审核批准后，送至采购部，然后由采购部登记后呈报总经理批准签字，采购部按计划实施采购。
4.1.2 采购人员应从具有食品级润滑油生产资质的厂家采购，并索取相关资质证件。
4.2 食品级润滑油的验收
4.2.1 食品级润滑油到货后，库管员和采购员按照购货清单核对品名、规格、数量及供货单位等。特别注意检查供货单位是否有资质证件。
4.2.2 检查食品级润滑油外包装是否完好。
4.2.3 检查产品标记是否明显且易于识别。
4.2.4 抽检单位包装与标识量是否一致。
4.3 食品级润滑油的入库
4.3.1 食品级润滑油经验收检查符合规定后，库管员方可办理入库手续。
4.3.2 库管员按《备品、备件管理制度》办理入库，并开具《入库单》一式五联，第一联为库管员记账存根，第二、三、四交财务部，第五联交采购部。
4.3.3 库管员凭《入库单》进行记账。
4.4 食品级润滑油的领用、发放
4.4.1 车间统计员填写领料单，经车间主任签字后到库房领取食品级润滑油。（其它部门不涉及）
4.4.2 库管员仔细核对食品级润滑油领料单数量，核对无误在领料单上签字，签字后的领料单车间、库房、财务各一份，最后一联存档。
4.4.3 库管员依据领料单数量向车间发放物料并记账。
4.5 食品级润滑油的贮存、使用
4.5.1 车间统计员将食品级润滑油存放于车间库房，维修人员维修设备时，领取相应型
号食品级润滑油，跟据《设备维护保养管理制度》对设备进行保养。
4.5.2 设备保养完毕后，应将剩余的润滑油保持密封完好，然后退回车间库房，统一保管。
4.5.3 食品级润滑油应存放在干燥、通风、避光的库房，防止老化变质。

命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中
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