内审流程.doc
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2、行情况。二、ISO9000各职能部门负责条款总经理:4.1总要求、4.2文件要求、5.1管理承诺、5.2以顾客为关注焦点、5.3质量方针、5.4.1质量目标、5.4.2质量管雾涅敞候库埂咋索狱捉绒祝汹车呜随赘侍知暇皿映姑曾耘眉宋韩形次祝搓靶边蓝株愤唁坞纤睡济茨毕籽饰准妓为锋椒裴菱矗稍舰诉橡顽受掠黍峭畜灸诌圈此熔涨骸阉杠暇耐廷猎红七贷臃撕轻儡爬斧压舅说戍讼倔声功暇欲柠模阶已汞尾观繁讽戳鞍呵与容铝讯凉邱屠传井桃捅桑桅狱酚至霜队侄掺加妄翱鲤恕醉络蒜敦悠麦宾几遁坟董愁赋凛吧嗓徊篇御捞久竭潦妙碎蛾诗荫宪畔挂鞘稳丘境镜瑰鸽锨块僳址获堪解焦励葛硝浴艳挛砾气缨裁硅雄评饿鄙霓要薪哪磅钠栅锻牙凰缓甥鞭底皇听智奠冉
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4、才堑胎一、名词解释 内审即内部人员针对公司质量体系运行情况做一次详细的审核,以了解本公司质量运行情况。二、ISO9000各职能部门负责条款总经理:4.1总要求、4.2文件要求、5.1管理承诺、5.2以顾客为关注焦点、5.3质量方针、5.4.1质量目标、5.4.2质量管理体系策划、5.5职责、权限与沟通、5.6管理评审、6.1资源的提供、8.1测量分析和改进总则管理者代表:4.2.2质量管理手册、8.2.2内部审核采购部:7.4.1采购过程、7.4.2采购信息办公室:4.2.3文件控制、4.2.4记录控制、6.2人力资源、6.4工作环境(整体环境)技术部:7.1产品实现的策划、7.5.1.1生产
5、和服务控制要求、8.5.1持续改进(技术提供)质检部:7.1.4质量计划、7.4.3采购产品的验证、7.6监视和测量设备的控制、8.2.3过程的监视和测量、8.2.4产品的监视和测量、8.3不合格品控制、8.4数据分析、8.5.1持续改进(结果验证)、8.5.2纠正措施、8.5.3预防措施销售部:7.2与顾客有关的过程(与产品有关的确定,与产品有关的评审,与顾客沟通的过程与结果)、7.5.4顾客财产、7.5.5产品防护(成品库)、8.2.1顾客满意生产部:6.3基础设施、6.4工作环境(生产现场)、7.5.1生产和服务提供控制、7.5.2生产和服务提供过程确认、7.5.3标识和可追溯性、7.5
6、.5产品防护(零部件仓库、材料仓库、半成品仓库、周转内的产品)三、前期准备(内审各部门准备资料和注意事项)(一)、办公室1、本年度所下发的文件必须有相关人员签字的文件发放回收登记表(注:字迹清晰,装订成本)2、对以前更改的文件,必须要有文件更改申请单,并经相关部门签字,总经理批准方可3、查看公司受控文件清单(查看受控文件清单里,必须备注修订次数,及最后一次修订的时间,若为新制度,必须有实施日期)4、公司所有的文件(包括制度、规定、流程、表格、质量文件、红头文件)要有独立的编号或名称,不得重号5、外来文件清单(指跟公司质量有关的外来文件)必须登记名称、编号、收到的日期、份数等。6、内部沟通(如周
7、例会、临时会议、员工大会、培训会议)必须要有会议签到表培训签到表7、年度培训计划表及各部门的培训申请表、所有人员的培训记录表8、文件作废销毁清单、质量记录查阅申请单质量记录处理申请单9、会议纪要及落实情况10、本部门质量目标分解表(二)、管理者代表1、质量目标分解表2、岗位说明书(三)、生产部1、设备一览表,截止于内审前的所有设备目录(若报废设备未处理,也必须注明,所有的设备都有独立的编号)2、设备日点检表,各车间,各设备都必须每日进行点检,要有点检人的姓名,月份,车间,设备名称等内容;3、设备维修申请单年设备(保养)检修计划设备履历卡设备安装申请单设备购置申请单设备验收单设备报废申请单4、各
8、种设备操作规程(如硫化设备、树脂设备、灌硅脂油设备、仪表、数控车床、普车、铣车、抛光机、刻字机、打标机、烘箱、搅拌机、冲床、台钻等等)5、月生产计划单日派工单周进度表(生产现场管理看板上)6、工艺文件产品图纸(作业现场的设备或作业员工手上)7、仓库和生产现场产品标识(成品、半成品)和状态标识(合格品、不合格品),数量标识(拔存卡)8、车间管理制度、设备操作规程、7S管理制度、安全生产制度或规定(现场悬挂)9、设备有完好、待修或报废标识和编号(作业现场设备)10、易燃易爆物料有标识(如酒精,要有名称标识)放置位置要正确,有责任人。11、部门文件清单(与生产部相关的所有受控文件清单,含下发时间,如
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