风险管控手册.doc

企业安全风险管控手册

九台区上河湾镇九榆加油站

2017年4月

发布令

为贯彻落实《吉林省安全监管局关于印发〈危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建起设方案〉的通知》（吉安监管危化【2016】71号）文件精神，进一步落实企业主体责任，切实提高我公司安全生产管理水平，确保安全生产形势稳定向好，特制定《九台区上河湾镇九榆加油站风险管控手册》。本手册通过公司内部组织有关人员评审合格后，现正式发布，望公司员工认真遵照执行。

1、九榆加油站基本信息表
单位名称
九台区上河湾镇九榆加油站
单位地址
上河湾镇东大桥东20米
法定代表人
梁晓峰
联系电话
82167027
安全负责人
迟 宁
联系电话
82167027
工商营业执照注册号
92220181MA1432YX07
邮政编码
130500
行业类别
危化
经营范围
汽油、柴油、润滑油零售
安全标准化等级
三级
职工总数
6人
标准化有效期

主要产品
车用乙醇汽油、柴油
应急预案备案编号
【危】22018120160002
固定资产总额
100万元
安全生产费用总额
10万元
年销售收入
300万元
是否重大危险源
否
存储总量
42立方米
备注

2、九榆加油站风险点信息清单
编号
风险点
详细位置
诱发事故类型
伤亡/财产
损失预测
风险等级
备注
1
汽油、柴油加油机
加油区
火灾、爆炸、其他伤害
3人以下死亡，或4人以下重伤。1万以上10万以下直接经济损失。
三级

2
卸油作业
加油区
火灾、爆炸、其他伤害
3人以下死亡，或4人以下重伤。1万以上10万以下直接经济损失。
三级

3
汽油、柴油储罐及附件
油罐区
火灾、爆炸、其他伤害
2人以下死亡，或3人以下重伤。1万以上50万以下直接经济损失。
三级

4
汽油、柴油输油管线
加油站
火灾、爆炸、其他伤害
2人以下死亡，或3人以下重伤。1万以上50万以下直接经济损失。
三级

5
卸油设施设备
油罐区
火灾、爆炸、其他伤害
2人以下死亡，或3人以下重伤。1万以上50万以下直接经济损失。
三级

6
配电设施、输电线路
加油站
火灾、爆炸、其他伤害
2人以下死亡，或3人以下重伤。1万以上50万以下直接经济损失。
三级

7
检维修作业
加油站
火灾、爆炸、其他伤害
3人以下死亡，或4人以下重伤。1万以上10万以下直接经济损失。
三级

8
液位仪
站房
火灾、爆炸、其他伤害
2人以下死亡，或3人以下重伤。1万以上50万以下直接经济损失。
三级

9
监控系统、IC卡中控机
加油站营业区
火灾、爆炸、其他伤害
2人以下死亡，或3人以下重伤。1万以上50万以下直接经济损失。
四级

10
清罐作业
油罐区
火灾、爆炸、中毒、窒息
3人以下死亡，或4人以下重伤。1万以上10万以下直接经济损失。
三级

11
汽油回收设备
加油区、油罐区
火灾、爆炸
2人以下死亡，或3人以下重伤。1万以上50万以下直接经济损失。
三级

12
消防设施器材
加油站
火灾、爆炸
2人以下死亡，或3人以下重伤。1万以上50万以下直接经济损失。
三级

13
防雷设施、防静电设施
加油站
其他伤害
1人重伤、死亡。1万以上50万以下直接经济损失。
三级

14
加油站站房
加油站
火灾、触电等事故
2人以下死亡，或3人以下重伤。1万以上50万以下直接经济损失。
三级

15
加油站道路
加油站
车辆伤害、其他伤害等事故
1人以下死亡，或2人以下重伤。1万以上50万以下直接经济损失。
三级

16
量油作业
油罐区
火灾、爆炸、其他伤害
3人以下死亡，或4人以下重伤。1万以上10万以下直接经济损失。
三级

17
加油作业
加油区
火灾、爆炸、其他伤害
3人以下死亡，或4人以下重伤。1万以上10万以下直接经济损失。
三级

3、九榆加油站危险源辨识、风险评价及分级管控信息表
序号
风险点
工作
岗位
风险点类别
危险源
事故类型
典型控
制措施
现有控
制措施
风险评价
分级管控
L
S
R
D
管控层次
责任部门
责任人
1
汽油、柴油加油机
加油区
加油员
加油员操作不当
火灾、爆炸其他伤害
检查维护
按加油操作流程作业
3
4
12
中等风险
加油站
九榆加油站
迟宁
2
加油
作业
加油区
加油员
加油员加油操作不当
火灾、爆炸其他伤害
安全教育、检查
按加油操作流程作业
3
4
12
中等风险
加油站
九榆加油站
迟宁
3
卸油
作业
储罐卸油
计量员
油品泄漏
火灾、爆炸其他伤害
安全教育、检查
按卸油操作流程作业
3
4
12
中等风险
加油站
九榆加油站
迟宁
4
汽油、柴油储罐及附件
储罐区
计量员
油品泄漏
火灾、爆炸其他伤害
检查维修
定期检查储罐及附件完好情况
3
3
9
中等风险
加油站
九榆加油站
迟宁
5
卸油设施设备
储罐 区
计量员
油品泄漏
火灾、爆炸其他伤害
定期检查
定期检查设备设施完好情况
3
3
9
中等风险
加油站
九榆加油站
迟宁
6
清罐作业
储罐区
计量员
罐内残余油蒸气和沉淀物遇到静电、摩擦、电火花等
火灾、容器爆炸、中毒、窒息
定期清理维护
应委托具备相应资格的专业公司依相关规定作业，清洗公司专门须指定并设置现场安全指挥监督作业
3
4
12
中等风险
加油站
九榆加油站
迟宁
7
汽油回收设备
储罐 区
加油员
油品泄漏
火灾、爆炸
定期检查
定期检查真空泵、油泵完好情况
3
4
12
中等风险
加油站
九榆加油站
迟宁
8
量油作业
储罐区
计量员
穿戴钉的鞋、携带火种、违反规定吸烟、使用通讯工具以及未按要求穿 着防静电工作服
火灾、爆炸、其他伤害
安全教育、检查
量油时应停止使用与油罐相连的加油机，测量时，不得猛拉快提，上提速度不得大于0.5m/s，下落速度不得大于1m/s
3
3
9
中等风险
加油站
九榆加油站
迟宁
9
汽油、柴油输油管线
加油站
加油员
管道及其附件设施损坏
火灾、爆炸其他伤害
定期检查
定期检查管道及其附件设施完好情况
4
3
12
中等风险
加油站
九榆加油站
迟宁
10
配电设施、输电线路
加油站
加油员
电气老化、绝缘破损、短路
火灾、触电伤害、其他伤害
定期检查线路设备
不应随意拉设临时线路
3
3
9
中等风险
加油站
九榆加油站
迟宁
11
检维修作业
加油站
加油员
违章指挥盲目蛮干
火灾、爆炸、触电、其他伤害
按操作规程检维修
穿检维修作业应穿防静电工作服，防静电工作鞋、袜；严禁穿带钉的鞋
3
3
9
中等风险
加油站
九榆加油站
迟宁
12
消防设施器材
加油站
加油员
消防设施器材 损坏、灭火器过期
火灾、爆炸
定期检查及时更换
定期检查消防设施器材完好情况、灭火器是否过期
3
3
9
中等风险
加油站
九榆加油站
迟宁
13
防雷设施、防静电设施
加油站
加油员
防雷设施、防静电设施失效
其他伤害
定期检测
定期对防雷设施、防静电设施进行检测
3
3
9
中等风险
加油站
九榆加油站
迟宁
14
加油站站房
加油站
营业员
超负荷用电、生产、生活用火失控
火灾、触电等事故
安全教育、检查
禁止超负荷用电
3
3
9
中等风险
加油站
九榆加油站
迟宁
15
液位仪
站房、储罐 区
加油员
液位仪失效
火灾、触电伤害、其他伤害
定期检查
定期检查液位仪运行情况
3
3
9
中等风险
加油站
九榆加油站
迟宁
16
监控系统、IC卡中控机
站房营业区
营业员
超负荷用电、过载、接线不规范、发热
火灾、触电伤害、其他伤害
安全教育、检查
禁止超负荷用电、规范接线
2
2
4
可接受风险
加油站
九榆加油站
迟宁
17
加油站道路
加油站
加油员
车辆未熄火加油、任意启动车辆
车辆伤害、其他伤害等事故
设置警示标识
按指示标志通行、车辆进站应停车熄火
3
3
9
中等风险
加油站
九榆加油站
迟宁

4、九榆加油站危险源（危险因素）风险分级分布统计信息表

一级
二级
三级
四级
总计
数量
比例
数量
比例
数量
比例
数量
比例
加油区

2
12%

2
卸油区

6
35%

6
加油站

2
12%

2
站房

6
35%
1
6%
7
总计

16
94%
1
6%
17

5、九榆加油站危险源（危险因素）重大风险信息汇总表（一）
序号
风险点
名称
作业
岗位
危险
因素
事故
类型
典型控制措施
现有控制措施
分级管控
计划增加或增强的控制措施
L
S
R
级别
管控层级
责任部门
责任人
联系方式

1

2

3

6、九榆加油站危险源（危险因素）重大风险信息汇总表（二）
序号
风险点名称
作业岗位
违规项目
法规要求
整改措施
分级管制
管制层级
责任部门
责任人
联系方式
1

2

3

7、生产经营单位安全生产风险点登记表
风险点编号： 20170001 填报日期：2017 年 7 月 19 日
风险点基本情况
风险点名称
汽油加油机
风险点详细位置
九榆加油站加油区
诱发事故类型
火灾、爆炸、中毒窒息
伤亡/财产损失预测
3人以下人员死亡，或4人以下重伤。1万以上10万以下直接经济损失
风险等级
三级
风险管制责任部门
九榆加油站
责任人
迟宁
联系方式
82167027
采取管控措施情况
1、有设备管理规定，专人负责。2、加强对设备管理人员及作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。3加油日常检查，有检查记录。4、定期对设备进行维修、保养、定期林晓筠 检测，确保设备状态完好。5、设置必要的安全联锁及报警装置。6、制定应急救援预案，每年定期开展应急培训、演练活动，提高从业人员的应急处置能力。
存在隐患情况
无

应急处置主要措施
1、立即停止作业。2、及时上报相关负责人，通知班长组织班组其他人员增援。必要时，拨打消防119、医院120等单位救援电话。3启动相关应急预案，发生火灾，应就近取用灭火器材进行灭火，做好现场闲杂人员的疏散，设置警戒区域，对受伤人员进行施救。
属地监管部门
上河湾镇政府
行业监管部门
九台区商务局
综合监管部门
九台区安监局
专家队伍
吉林省平安安全技术咨询有限公司

7、生产经营单位安全生产风险点登记表
风险点编号： 填报日期： 年 月 日
风险点基本情况
风险点名称

风险点详细位置

诱发事故类型

伤亡/财产损失预测

风险等级

风险管制责任部门

责任人

采取管控措施情况

存在隐患情况

应急处置主要措施

属地监管部门

行业监管部门

综合监管部门

专家队伍

8、九榆加油站风险点公告警示牌
序号
风险点
可能导致的后果
风险等级
管制措施
应急措施
责任部门
责任人
1

加油作业

产生火灾
三级
1、有加油站加油操作规程，专人负责，严格执行考核到位。2、定期组织对加油作业人员的操作技能培训。3、作业过程进行检查 ，制止“三违”行为。4、认真做好交接班，赶写交班记录。5、实现安全生产责任考核制度对安全生产先进班组、个人进行奖励，对违反安全制度、规程及劳动纪律的进行惩处。6加强各类突发事件应急预案的推演，提高应急处置能力
1、立即停止作业。2、及时上报相关负责人，通知班长组织班组其他人员增援。必要时，拨打消防119、医院120等单位救援电话。3启动应急预案，派抓人疏散警戒，接应消防、医院等车辆及外部应急救援力量。4、开展应急救援工作，使用灭火器等应急设施设备进行现场应急处置，对受伤人员采取应急救援措施，送往医院救治。5、按照有关规定，及时向当地管委会及有关部门报告
九榆加油站
迟宁
2

卸油作业
产生火灾
三级
1、卸油过程中，卸油人员和油罐车驾驶员不应离开作业现场，打雷时应停止卸油作业。2、卸油作业中，必须有专人在现场监视，并禁止车辆及非工作人员进入卸油区。3、油罐车进站，卸油人员应立即检查油罐车的安全设施是否齐全有效，油罐车的排气管应安装防火罩。检查合格后，引导油罐车进入卸油现场，应先接妥静电接地线夹头接线并确实接触4、卸油完毕罐车静置5min后，卸油员引导油罐车启车、离站，清理卸油现场，将消防器材放回原位。
1、首先切断加油站电源总开关，并指挥油罐车司机迅速将着火罐车驶离危险区域，到安全地带进行扑救2、由应急抢救小组成员使用灭火毯封住油罐口，使空气和火隔离将火扑灭，则先用灭火器对准油罐口将大火扑灭，再用灭火毯覆盖油罐口。然后用水冷却油罐到常温，防止复燃。3、由应急抢险小组组长关闭油罐车卸油口阀门，使用灭火毯封住油罐计量口（卸油口）、油罐通气管。
九榆加油站
迟宁

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落