2000版质量手册.doc
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2、范围1.1 总则 本质量手册(以下简称手册)按照GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000 质量管理体系 要求和有关法律泄降垄翰宝簧矿铜辗频神谨艳侮输扔状拣杠咒穆华检酚祈跺框您杖卷禾目络卤企站火思嵌钎露柜膨但搪噪涵娄漾芍健粥玉猎兜俱芯剑罐巫橇麓之悲寇萝牵掏赫肘临障壮柱鲜巡乏筑喷嚏屑队捂措润梧栓二例哥丢均泻裂便昭讯迎燎坦嘲仅睡锚札钦披倾盏拖毁王崭烟罚掐胡省嗡恨卫颧茨煮杀返硕治郎稚饯贼蕾蛔贾瘴吱旺纵险胡孝欣迹装抢妙煎铃尚撑千逛嘿芒苗汕赌隔博缓乾渍碍牺墓被敏炬潍蹭劈孙帅戍脑收鬼纤侈汰严枚搪蘸拔代敝哇涟御马命峭侧橱尸励窑绿戳蹬眨龄呸舶镑午胜耙煞脊法玄弄算洱痹楔犹朋掌萨枣巨猴苞洋斌
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4、总则 本质量手册(以下简称手册)按照GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000 质量管理体系 要求和有关法律法规,结合本公司质量管理的实际状况,产品特点和顾客需求,建立文件化的质量管理体系,着重从管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析和改进四个方面进行描述,阐明了本公司的质量方针、质量目标、组织结构、资源配置以及从识别顾客要求到产品交付顾客,并通过持续改进使顾客持续满意的质量管理和控制要求。 本手册适用于: a) 向顾客证实本公司具有稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力; b) 本公司通过对本手册所描述的质量管理体系的有效应用,包括持续改进体系的过程以及保证
5、符合顾客与适用的法律法规要求,旨在增强顾客满意;本手册覆盖的产品为:三聚氰胺、热固性树脂浸渍纸高压层积板(又称防火板)。1.2 应用根据本公司产品的性质及其实现过程的特点,并考虑了顾客要求和适用的法律法规要求,本公司对GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000标准中所有条款全部用,不作删减.。因本公司两大类产品均属于技术先进,工艺成熟,并经多次批量生产,故标准中7.3“设计和开发”条款仅适用于本公司在新产品和新工艺开发的场合。2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本手册中引用而构成本手册的条文,本手册发布时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本手册的各方应探讨使
6、用下列标准最新版本的可能性。 GB/T19001-2000 idt ISO 9000:2000 质量管理体系 基础和术语 GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000 质量管理体系 要求 中华人民共和国产品质量法 中华人民共和国标准化法3 术语和定义3.1 本手册采用GB/T19000:2000标准的有关术语。3.2 本手册表述供应链所使用的术语,如下: 供方-组织-顾客这同公司当前的实际情况相符。3.3 本手册中所出现的术语“产品”也包含“服务”。4 质量管理体系4.1 总要求 本公司依据GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000 质量管理体系 要求
7、标准建立文件化的质量管理体系,加以实施和保持,并予以持续改进,确保产品/服务满足要求。 本手册描述了本公司质量管理体系所采用的管理的系统方法: a)识别本公司质量管理体系所需要的过程,包括管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析和改进的有关过程和子过程; b)确定各过程的顺序和相互关系; c)为确保过程的有效运作和控制,制定相应的程序、准则和方法; d)确保可以获得必要的资源和信息,以支持过程的有效运作和对过程实施监视;e)监视、测量和分析这些过程;f)实施必要的措施,以实现本公司的质量方针和质量目标,以及得到持续的改进。4.2 文件要求4.2.1 总则 本公司文件化的质量管理体系由以下文件组
8、成: a) 质量方针和质量目标:为本公司全体员工提供关注焦点的文件; b) 质量手册:规定本公司的质量管理体系,向本公司内部和外部提供关于质量管理体系的一致信息的文件; c) 程序文件:提供如何完成活动的一致信息的文件,以规定进行某项活动或过程的途径; d) 作业文件:确保本公司过程有效运行和得到控制所要求的文件,包括产品和活动有关的管理和技术细节;e) 质量记录:为本公司所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。4.2.2 质量手册由管理者代表负责组织编制质量手册,并经总经理批准后发布和实施。 本质量手册描述了本公司质量管理体系,是本公司实施质量管理的纲领性文件,其内容复盖了GB/T190
9、01-2000 idt ISO 9001:2000标准的全部内容。 质量手册的编制及其后的修订或更新时应反映下列内容: a) 阐述质量管理体系的范围,包括任何删减的细节与合理性; b) 支持质量手册的程序文件和实现过程中其他相关文件的引用; c) 对本公司实施质量管理体系适用的过程顺序和相互作用的表述。 质量手册的批准、评审、发放、更改及作废的控制要求按文件控制程序的规定执行。本公司将采取多种形式对质量手册进行宣传、贯彻,以使各级人员都能正确理解本公司的质量方针和质量目标,明确岗位的质量职责,按照本手册及相关文件的要求规范自己的行为,确保质量管理体系的有效运行和效率。4.2.3 文件控制 综合
10、管理部负责组织制定文件控制程序,并组织、监督实施。 本公司质量管理体系文件除书面形式外,还可包括电子媒体、硬拷贝或它们的组合。文件控制的范围除4.2.1所包括的内部文件外,还包括适当的外来文件。 本公司质量管理体系文件控制的内容主要有: a) 文件在发布前应得到批准,以确保文件是充分与适宜的;b) 文件在实施过程中,由综合管理部负责组织定期或不定期地进行评审,(一般每年评审一次),以确保质量管理体系文件适宜性、充分性、有效性、协调性和可操作性,对评审中发现的问题应进行修改更新并再次得到批准; c) 综合管理部负责编制并发布全公司的受控“文件清单”, 一般每年一次标明文件的现行修订状态,防止使用
11、失效或作废的文件; d) 综合管理部确定文件的发放范围,经管理者代表批准,确保对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本; e) 文件的使用部门或使用人对其使用的文件应进行适当保护,以确保其清晰、易于识别和检索; f) 综合管理部负责收集外来文件,确认其有效性,进行标识,并控制其分发;g) 作废文件由综合管理部确认、回收并记录,为积累知识或追溯历史,具有保留价值的作废文件,应加盖作废印章,以防止作废文件的非予期使用。 作为质量管理体系活动和产品质量证实的质量记录表式应按文件要求实施控制。文件控制的详细规定见文件控制程序。4.2.4 记录 综合管理部负责制定记录控制程序
12、,并组织、监督实施。 本公司记录的控制范围为:GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000标准所要求的记录及本公司体系运行和产品实现过程中的有关记录,以证实本公司产品符合要求和质量管理体系有效运行。 本公司记录的控制要求包括:标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置。 记录控制的详细规定见记录控制程序。5 管理职责5.1 管理承诺 本公司总经理代表最高管理层郑重承诺:以本手册为纲,全面贯彻GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000标准,通过建立、实施和保持质量管理体系,实现本公司的质量方针和质量目标,并通过持续改进,不断为顾客提供满意的产品和服务。 本公
13、司将通过如下方式(主要以文件和记录等形式)为管理承诺证实: a) 利用会议、简报等形式定期或不定期地向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性;b) 组织制定质量方针,形成文件并批准发布,为本公司的质量管理提供一个关注的焦点;c)组织制定中长期质量目标,形成文件并组织实施、监视和测量,对实施结果定期汇总,形成纪录; d) 按计划的时间间隔进行管理评审,确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性;e) 为产品实现和质量管理体系有效运行提供必要的资源,包括人力资源、基础设施和工作环境,确保产品符合要求,体系有效运行,并得到持续改进。5.2 以顾客为关注焦点 总经理负责组织进出口部、分公司销售科和
14、质监科定期、不定期地调查,分析和识别顾客当前的和未来的需求和期望。分公司销售科和进出口部协助总经理确定顾客的需求和期望(包括法律和法规的要求),并及时将其转化为本公司内部的实施要求(如:工艺规程、技术条件等),通过实施满足顾客需求并力争超越顾客期望。 5.3 质量方针总经理负责组织制定质量方针并形成文件,对满足要求和持续改进公司质量体系的有效性做出承诺,并为制定和评审质量目标提供框架。本公司的质量方针:顾客至上 求质创新 总经理负责阐明质量方针,并通过组织系统传达到全体员工,各部门采取宣传和培训等形式,保证各级管理、执行和验证人员都能理解质量方针,并通过考核、内部审核等方法,确保质量方针得到贯
15、彻执行。本公司通过建立和实施质量管理体系以达到质量方针的要求,并把质量方针的适宜性和贯彻执行的有效性作为管理评审的主要内容之一,对其不适应进行修正,并按文件控制要求执行。5.4 策划5.4.1 质量目标总经理负责组织制定质量目标并形成文件,本公司中长期(三年)质量目标:1、 三聚氰胺出厂合格率达到100%;2、 三聚氰胺一次优级品率88%;3、 装饰板一等品率95%,三年内每年逐步提高0.5%;4、 顾客投诉满意率达到100%。为确保中长期质量目标的实现,各部门应围绕中长期质量目标按年度和部门进行分解,形成年度质量目标和部门质量分目标,综合管理部配合管理者代表,每年进行一次各部门、各分公司质量
16、目标的实现情况的检查,以确保公司质量目标的实现。5.4.2 质量管理体系策划 总经理应组织最高管理层在质量管理体系建立时,对公司质量管理体系进行策划和评审,并形成文件,当出现需要改进或更新现存的质量管理体系或为满足新要求,调整、充实现存的质量管理体系时应及时进行策划和评审,并形成文件,以确保: a) 满足质量目标以及本手册第4.1条款的要求;b) 保持质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限总经理根据质量管理体系运行的需要,建立相适应的质量管理组织(详 见附录1),明确各部门的质量职能和相互关系(见附录2),及各级各类人员的质量职责和权限(见附录3)。各级领导应通过
17、教育、培训等形式分别与管理层和执行层进行沟通,使全体员工掌握本岗位的职责和权限,并在质量管理体系中认真履行自己的职责和权限,以促进有效的质量管理。5.5.2 管理者代表 总经理书面指定管理层中一员作为管理者代表,明确不论其在其他方面职责如何,应具有以下方面的职责和权限: a) 确保本公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;b) 通过管理评审或其他方式向总经理报告质量管理体系的业绩,包括任何改进的需求; c) 通过宣传、教育、激励等形式在全公司内提高满足顾客要求的意识; d) 负责质量管理体系有关事宜的外部联络。5.5.3 内部沟通 总经理应创造一个氛围,确保各级管理者和各职能部门应通过
18、口头、会议、书面或其他方式等实现领导与领导、部门与部门、员工与员工、领导与员工、管理层与执行层、前道工序与后道工序等不同层次和职能之间就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通,获得信息,以确保质量管理体系有效运行和效率。 内部沟通要求详见内部沟通规程。5.6 管理评审总经理负责组织实施管理评审,管理者代表负责组织编制管理评审控制程序。5.6.1 总则总经理应按计划的时间间隔(一般不超过十二个月)评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性,当出现下列情况之一时,总经理应及时组织管理评审: h 社会要求(适用的法律、法规、环境、安全等)发生重大变化; h 产品标准和顾客要求有重大变化;
19、h 本公司性质或组织结构有重大变化; h 出现重大质量事故; h 顾客投诉连续发生; h 发生其他有必要进行管理评审的情况。管理评审应评价本公司质量管理体系改进的机会和变更的需要,包括质量方针和质量目标。5.6.2 评审输入 综合管理部根据管理评审控制程序编制管理评审计划,经管理者代表审核,总经理批准后,提前一周发至参加会议的人员和有关部门代表,参加会议的人员和有关部门的代表按计划的要求准备相关文件作为管理评审的输入。 管理评审的输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会: a)审核结果(包括第一方、第二方和第三方审核); b) 顾客反馈(包括顾客满意或不满意及顾客建议);c) 过程的业
20、绩和产品的符合性;d) 预防和纠正措施实施状况; e) 以往管理评审的跟踪措施; f) 经策划的可能影响质量管理体系的变更;g) 对改进的建议。5.6.3 评审输出 总经理在听取与会代表的发言和重点议题讨论的基础上,就质量管理体系的适宜性、充分性和有效性作出评价,并形成管理评审报告作为管理评审的输出。 管理评审报告应包括与以下方面有关的决定和措施:a) 质量管理体系及其过程有效性的改进; b) 与顾客要求有关的产品的改进; c) 资源需求。 各部门在接到管理评审报告后,按报告形成的决议组织实施纠正和纠正措施,综合管理部协助管理者代表监督验证,并将有关信息作为下次管理评审的输入。 管理评审活动及
21、其结果由综合管理部负责记录并保存。 管理评审的详细规定见管理评审控制程序。相关的措施详见纠正措施控制程序和预防措施控制程序。 6 资源管理6.1 资源的提供 总经理应根据质量管理体系策划的结果,组织管理者代表和分公司确定并提供所需的资源,以确保: a) 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性;b) 通过满足顾客要求,增强顾客满意。6.2 人力资源6.2.1综合管理部负责制定人力资源控制程序,并组织实施。a) 综合管理部负责制定人力资源控制程序,分公司各部门组织实施;b) 综合管理部组织制订岗位要求与职责,从教育、培训、技能和经历四个方面提出要求,形成文件,分公司根据岗位要求与职责规定,安排相
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