建筑集团有限公司--文件-设计-工艺审查记录表式资料汇编.doc

文件、设计、工艺审查记录表式
目录
1.文件和资料归档记录表―――――――――――QJGA04-16-2010
2.设计图样汇审记录―――――――――――――QJGA04-17-2010
3.设计交底参加人员签到表――――――――――QJGA04-18-2010
4.设计文件更改单――――――――――――――QJGA04-19-2010
5.新标准贯彻实施通知单―――――――――――QJGA04-20-2010
6.材料代用单――――――――――――――――QJGA04-21-2010
7.设计更改单明细表―――――――――――――QJGA04-22-2010
8.施工图审查记录――――――――――――――QJGA04-23-2010
9.施工安全技术交底记录―――――――――――QJGA04-24-2010
10.施工技术交底文件――――――――――――-QJGA04-25-2010
11.文件资料总目录表――――――――――――-QJGA04-26-2010
12.文件发放登记表―――――――――――――-QJGA04-27-2010
13.文件更改通知单―――――――――――――-QJGA04-28-2010
14.文件作废、销毁、留存申请――――――――-QJGA04-29-2010
15.工序交接记录――――――――――――――-QJGA04-30-2010
16.文件和资料借(查)阅记录―――――――――-QJGA04-31-2010
17.记录表式更变申请表―――――――――――-QJGA04-32-2010
18.记录处理审批表―――――――――――――-QJGA04-33-2010
19.工艺装备验收单―――――――――――――-QJGA04-34-2010
20.工艺更改通知单―――――――――――――-QJGA04-35-2010
21.施工工艺纪律检查表―――――――――――-QJGA04-36-2010
22.施工方案（封面）――――――――――――-QJGA04-37-2010
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QJGA04-16-2010
启东建筑集团有限公司
文件和资料归档记录表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO：
序
号
文件名称
文件编号
归档日期
数量
归档人
经办人
保存时间
文件来源
附件
备注

设 计 图 样 汇 审 记 录
工程名称

工程编号

工程图号

设计单位

地 点

建设单位

参
加
人
员
设计单位：
建设单位：
施工单位：
监检单位：
监理单位：
交底内容：

交底人： 年 月 日

QJGA04-18-2010
启东建筑集团有限公司
设计交底参加人员签到表
　　　　　　　　　　　　NO：
建设单位
设计单位
监检单位
监检理单位
施工单位
姓名
职务
姓名
职务
姓名
职务
姓名
职务
姓名
职务

　　会审日期：
QJGA04-19-2010
启东建筑集团有限公司
设计变更通知单
　　　　　　　　　　　　　　　　NO：
项目名称
单项工程名称
单项工程编号

单位工程名称

单位工程编号

发 送 单 位

通知单编号

涉 及 专 业

图 纸 编 号

变更原因及内容：

变更人：
年 月 日
审核人 ：
年 月 日
项目经理：
年 月 日
设计单位：（公章）
年 月 日
注：以下栏目仅在第1页使用
审
批
意
见
监理单位
监理工程师：
总监理工程师：　　　　　　　　　　　　　　　（公章）
年 月 日
监检单位
监检工程师：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公章）
年 月 日
建设单位
代 表：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公章）
年 月 日

QJGA04-20-2010
启东建筑集团有限公司
新标准贯彻实施通知单
NO：
标准名称

颁布时间

宣贯时间

实施时间

实
施
要
求

签发人

时间

QJGA04-21-2010
启东建筑集团有限公司
材 料 代 用 单
NO：
项目名称
单项工程名称
单项工程编号

单位工程名称

单位工程编号

原 设 计 材 料
拟 代 用 材 料
备 注
材料名称
材质
规格
单位
数量
图、件号
材料名称
材质
规格
单位
数量
投资增减变化（元）

代用原因

建 设 单 位
监 理 单 位
设 计 单 位
提 出 单 位
监 检 单 位
代表：

年 月 日
监理工程师：

年 月 日
代表：

(公章)

年 月 日
技术负责人：

年 月 日
临检人员：

年 月 日

QJGA04-22-2010
启东建筑集团有限公司
设计变更通知单明细表
NO：
项目名称
单项工程名称
单项工程编号

单位工程名称

单位工程编号

序号
变更通知单编号
页数
变更（修改）要点
设计变更人

注：附设计变更通知单 份。
审核人

年 月 日
编制人

年 月 日
第 页 共 页

QJGA04-23-2010
启东建筑集团有限公司
施工图审查记录
　　　　　　　　　　　　 NO：
工程名称

工程编号

工程图号

建设单位

有效性审查
设 计 资 格
□符合　　□不符合
设计批准编号
□符合　　□不符合
材料选用标准
□符合　　□不符合
安装验收标准
□符合　　□不符合
无损检验标准
□符合　　□不符合
设计变更手续
□符合　　□不符合
签署
建设单位

施工单位
材料责任人：
焊接责任人：
检验责任人：
工艺责任人：
质保工程师：
工艺性审图
问题与建议：
填表人：　　　　　　　　　　年 月　　日
审核人： 　　年 月　　日

QJGA04-24-2010
启东建筑集团有限公司
施工安全技术交底单
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO：
工程名称

单项工程名称

单项工程编号

单位工程名称/编号

管线号/管段号

交底日期
年 月 日
交 底 人

接收人签字

交底内容:

参加交底
施工人员

施工班组长
签 字

第 页 共 页

QJGA04-25-2010
启东建筑集团有限公司
施工交底记录
NO：
工程名称

单项工程名称

单项工程编号

单位工程名称

单位工程编号

管线号/管段号

专 业

方案名称

编制人

时 间

地 点

交底人

施 工 交 底 主 要 内 容
参加交底
施工人员

施工班组长签 字

第 页 共 页
QJGA04-26-2010
启东建筑集团有限公司
文件资料总目录表
NO：
序号
文 件 编 号
文 件 名 称
发布时间
版 本
页 数
更改记录

填表：

QJGA04-27-2010
启东建筑集团有限公司
文件发放登记表
NO：
序号
文件名称
文件编号
版本
发放日期
接收人签名

填表人：

QJGA04-28-2010
启东建筑集团有限公司
文件更改通知单
NO：
文件名称

文件编号

发布部门

版本

申请人

更改日期

更改原因:

更改前内容:

签名／日期:
更改后内容:

签名／日期:
部门负责人审批意见:

签 名／日 期:
质保工程师审批意见:

签 名／日 期:

QJGA04-29-2010
启东建筑集团有限公司
文件作废、销毁、留存申请
NO：
文件名称

文件编号

发布部门

版本

申请人

实施日期

文件作废／销毁／留存申请理由:

签 名／日 期：
部门负责人意见:

签 名／日 期：
审批意见:

签 名／日 期：

QJGA04-30-2010
启东建筑集团有限公司
工序交接记录
NO：
项目名称
单项工程名称
单项工程编号

单位工程名称

单位工程编号

交接内容：

交接意见：

监 理 单 位
接 受 单 位
交 出 单 位
监理工程师：

年 月 日
代表：

年 月 日
代表：

年 月 日

QJGA04-31-2010
启东建筑集团有限公司
文件和资料借(查)阅记录
NO：
序号
文件名称
文件编号
版本
借阅日期
接收人签名

填表人：

QJGA04-32-2010
启东建筑集团有限公司
记录表式更变申请表
NO：
申请部门

申请人

表式名称

编号

修改、增删原因：

申请人／日 期：
审批意见：

质保工程师／日 期：
备注:
1．修改后或新增的表式应报质量检验部备案；
2．删除的表式需到质量检验部撤消。

QJGA04-33-2010
启东建筑集团有限公司
记 录 处 理 审 批 表
NO：
记录名称

编号

保存年限

保存地点

处理意见:

申请人／日 期:
审批意见:

质保工程师／日 期:
备注:

过期的记录进行清理并销毁应报质量检验部备案。

QJGA04-34-2010
启东建筑集团有限公司
工 艺 装 备 验 收 单 NO：
工装名称

工装编号

类 别

加工单位

组织验收单位

检验项目
（可加附页）
设计员： 工艺员：
检验结果
　　　　检验员： 检验日期：
验收意见
使用部门：

签字/日期：
质检部：

签字/日期：

QJGA04-35-2010
启东建筑集团有限公司
工艺文件更改通知单
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO：
工程名称

单项工程名称

单位工程名称

工艺文件名称

工艺文件编号

图样编号

原工艺文件内容：

更改后内容：

更改

审核

会签

日期

日期

日期

QJGA04-36-2010
启东建筑集团有限公司
施工工艺纪律检查表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO：
序号
检查项目
不合格原因
检查结论
备注
一
二
三
四
1
施工技术交底和工艺文件齐全，并能保持整洁。
施工技术交底和工艺文件进行施工安装。

空格内填上“合格”和“不合格”。
2
熟悉施工图纸及施工工艺文件，明确安装检查的要点。
操作者不明确安装检查要点。

3
操作者必须持操作证，严格执行按“作业指导书”的要求，重视安全技术交底文件。
无证操作、未按“作业指导书”的要求操作，违章作业。

4
合理使用工装和开坡口设备。
不合理使用工装、开坡口设备。

5
管材、管件等存放整齐，施工便道畅通无阻。
零件堆放杂乱，通道堵塞。

6
管材对口组焊按工艺要求进行。
管材对口质量不符合施工验收规范和工艺文件。

7
焊接人员按焊接工艺卡的要求进行作业，焊材能按要求烘烤和领用。
焊工未按工艺要求施焊，焊材烘烤温度不符合要求。

检查结论及建议

综合结论：
检查部门人员
签 字
检验责任人：
工艺责任人：
质保工程师：
检查日期：

QJGA04-37-2010
启东建筑集团有限公司

工程

施 工 组 织 设 计（施工方案）

建设单位:

监 理:

批 准:

审 核:

编 制:

编制单位: 启东建筑集团有限公司

年 月 日

注：施工方案应包含图纸审核、材料采购、材料和零部件验收、焊接、无损检测、耐压试验、气密试验、防腐、保温、隐蔽工程、试运行等全部施工过程。