银行全面风险规划-访谈会议纪要-信息科技部模版模版.docx
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1、信息科技部访谈会议纪要会议名称:信息科技部访谈会议时间:会议地点:与会人员:会议记录人:存档日期:一. 会议讨论的主要议题1. 信息科技部的职能与架构部门职责xx银行信息科技部主要统一负责全行信息管理,科技系统开发维护等工作,目前总共有20多人,人员较为紧缺,并有总行风险风险部派驻的风险监控官负责科技条线的风险监测与定期报告等事务。部门内部分为四个中心: 开发中心:负责项目开发过程管理,包括立项、选型、测试、上线、验收等相关流程; 运维中心:负责全行内上线系统的运营维护,对于日常系统问题及时响应解决。目前共有8人,整体的操作基本由人工进行; 信息安全中心:统一管理全行的网络维护工作,并整体监控
2、管理网络信息安全情况,以满足银监会ISO27001信息安全管理体系认证的要求; 质量控制中心。分行层面一般由综合管理部的科技主管负责分行辖内的网络维护等科技条线的事务,无专门对应的部门,分行下支行及直属支行无科技主管。目前全行的信息系统共62个,科技部正在筹备进行多个科技系统项目,包括统一授信系统、ODS等,未来规划中多个项目已准备启动,如资产负债管理系统正在招标过程,审计内控现场非现场检查系统也正在启动。2. 信息科技部数据治理工作现状目前科技部已启动了ODS项目,在该项目实施的同时进行数据标准化工作,希望通过ODS推动全行数据治理工作,并引导各业务部门提升对于数据治理的重视程度。科技部的角
3、色应该是建设数据管理平台并在数据规划上提出限制要求,业务部门应自行牵头完善条线内部涉及的系统数据标准。行内暂未建立完整的数据治理体系,计划财务部已出台了数据治理委员会的相关管理办法。由于行内还未建立统一数据标准,所以在ODS项目实施过程中,引入了系统实施商在他行实施时使用的数据标准,抽取源系统数据后,将非标准化数据转换成标准化数据。目前在数据转换过程中发现了一些业务系统的数据问题。目前该项目第一期的目标是解决监管报送数据的质量提升和部分业务数据的质量提升。后期在信息科技战略规划中明确提出了数据治理的规划。3. 信贷系统风险管理现状目前xx银行的信贷系统,主要基于各个业务功能模块和流程建设,还未
4、考虑以各风险管理作为出发点进行规划。目前正在进行的统一授信系统,将首先整合各个独立的系统模块,形成统一信贷平台,同时在系统中嵌入对于实时业务的操作风险点的管理。对于信用风险相关的系统建设如评级系统、额度系统、组合管理系统等,目前还未建设仍在规划中。信息科技部目前的建设规划主要还是基于应用架构、运维体系、数据架构、信息安全四方面。 应用架构上,主要是搭建ESB总线等基础建设架构,还未细分上层不同类别业务应用。 运维体系上,明年证考虑上线一套运维管理系统,主要针对事件、流程、数据统计和问题整理等方面进行统一管理,以取代目前全手工处理的模式。在具体管理模式上,运维中心人员分工主要根据系统进行划分,2
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