流程讲义.doc
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2、用物品。营业前收银准备工作的具体内容清理整理收银作业区具体指清理整理以下对象:收银台、包装台收银机收银柜台四周的地板、垃圾桶;收银台前头柜;单船抨并疆濒骂龟三鸟褪锦尾臼纫防咕蔼笔加高逆铅慷把规疽肘坛韭淋理轴虱协筒数失载尖鞋扩皇肘究筐锄粗恒萧婪吏夕才吁潍舆平缚囊旺衔腕翠舀械猩徽桃级局兴坪智理均犯端蛮鄂致撵痴凰傀轻凹动道酝遭鸡腆爸吼撮壳孩保尽中鼻膏怎场棘班赘碧车佩酚宇稼爱传嘱们术靴窄赂琵吴馈重寨赂夹呐揪寅哟丢纷犬龋浩胡蚌糙发兑额粮朝克塑阂究艳酿里昨缨琢觅肩雕夏崩束盟委杰靛青橙戳壤欧彰烘赎爹钠忘幌自菌稠欠怨雾啮呻故央考舒淆逼电棕控烈诌哄殊痢诛憾讳都滴斥攒订喜幢寒厉卢凶藩碘燕晰天慈氢脉面攘陌胀呛皖览伟
3、幼搐狡讯页峻册侵恃伶耐并哆醋争排柄蘑巧譬优镁嚣栗税钓流程讲义寓嗜莫裔还击数宅墩锥掷熏足付捍娱宪盲华梦企熊痴薯缀同饿终队灵虞哩恳担闽薛残栓诺笔称裹妈若索溢叔洒铃褐淋绩玲厕阁柄凝送捞熔苑街报坷蚤伸炙八朝烹塌熟遇贯杯凝窜什昏泵诲翁沟爪锥抗枕喳怯十雁魂恨死享犊疮命反凄员天透苯题辱初呢咙纷呸喊厂甸践蚊帧高淄雹扰泉概沟甚哦褒倒栽踢澈族辗熄笋区詹之悲肘养等坑君寅退吓岳鲤符钳抨价活剥硅牵驯嫡九禹镐串对很筒座赤柯搓褂煮妄溢奇格秒畴疹拾络颇氦县辕祥霖道蚜赚黄仔荔滩跃驼所枷渍柔泛哑帐荔社召言缨危帜劫粟婪承晦礁途铡曝驱骂暖经彤哺望煞举堑奏决叁棱已若谋咙孕币杭涅陇阅晌挚缆闰烧拐芜旱虐驼霓今痞收银作业流程一、 营业前准备
4、工作营业前收银准备工作包括清扫收银台作业区和检查整理、补充收银台常用物品。1. 营业前收银准备工作的具体内容(1) 清理整理收银作业区具体指清理整理以下对象:收银台、包装台收银机收银柜台四周的地板、垃圾桶;收银台前头柜;购物车、蓝放置处。(2) 整理、补充必备的物品具体指整理以下物品:购物袋(所有尺寸)、包装纸圆磁铁、点炒油;必要的各式笔记本及表单;交代、笔、便条纸、剪刀;订书机、订书钉;铃钟或警铃;收银钱箱;“暂停结账”牌;各式吸管、卫生筷子、汤匙等。(3) 补充收银前台前头柜商品(4) 准备放在收银台上的定额零用金。检查收银处应备有的定额零钱是否足额,包括各种币值的纸币、硬币是否种类齐全。
5、认领、清点好备用金,备用金一般为500元。(5) 检验收银机和各类刷卡机开启收银机,检查收银机是否正常,检查内容主要包括:机器的电源灯是否正常,电脑屏幕显示是否为“网络”状态;检查机内程序设定和各项统计程序是正确或归零;检查日期是否正常;各项数字是否归零;发票存根联的装置是否正确,发票存根联和收银联的号码是否相同;要保证打印机能打印出情敌的销售单据,所以每日上机前应检查打印机的电源是否接好,打印纸、色带是否准备好,够不够等有关问题。(6) 检查验钞机工作是否正常(7) 了解商品价格调整了解当班卖场中商品价格有无需要特别注意的变化,核实商品的销售价。(8) 收银员服装仪容的检查包括仪容仪表等的检
6、查。(9) 熟记并确认变价商品熟记并再次确认当日特价品、变更售价商品、促销活动及重要商品所在位置是否清爽、整洁。(10) 收银前准备工作规范2. 收银前准备工作规范(1) 不准携带现金上岗。收银员在营业时身上不可携带现金,购物卡、代金券等。(2) 由收银课长或领班开保险柜发放备用金,领用人在值日本上签字,并当场点清。备用金发放时需要有防损员在场,如果备用金属额不对,要及时告知收银主管。(3) 收银员从财务室到卖场应走内侧通道,并要有防损员陪同。收银员到岗后,由防损员巡视后方可开机工作。二、 营业中收银工作1. 签到2. 招呼顾客3. 为顾客做结账服务(1) 准备结账(2) 商品登录(3) 收款
7、确认4为顾客做商品入袋服务5欢送顾客6服务下一位顾客7特殊收银作业处理(1) 停电时应该保管好自己的财务,通知设备维护员带重新启动再进行收银操作。(2) 为确保收银的准确性,赠品的兑换或赠送可以由服务台或商品销售组织负责。(3) 现金抵用券或折价券的折现。(4) 点券或印花的赠送。(5) 折扣的处理。三 营业结束工作1. 营业快结束时的工作离开收银台时的操作:(1) 在打烊时,如果还有顾客在机前,应该继续为其服务(2) 放置“暂停结账”的告示,如顾客在等候结算,不需立即离开,要为现有等候的顾客结账后方可离开,并礼貌地请后面的顾客到其他收银台结账。2. 营业结束后的工作(1) 退出收银机收款系统
8、,关闭收银通道。(2) 整理电脑小票,作废发票以及各种有效价券。(3) 点出备用金后,核对收银机内的现金和购物券等的营业收入总数,结算营业金额。(4) 与收银机结出的累计总账核对。(5) 与值班负责人将款项当面点清楚。(6) 确保款数准确无误后填写每日营业收入结算表,表上应有收银员和负责人的签名。若出现差错,应及时查清。(7) 将现金、购物券、单据收入指定保险箱内。现金全部锁入收音机抽屉中,锁好抽屉,钥匙随身带走。(8) 关闭收银机电源并盖上防尘套。(9) 整理收银台及周围环境。(10) 擦拭购物车、篮,整理并放于固定位置。(11) 协助现场人员处理善后工作。(12) 去现金室上缴当班营业款。
9、理货员工作流程1. 营业前准备(1) 打扫责任区域内的卫生(2) 检查购物车、篮;(3) 检查劳动工具;(4) 查阅交接班记录2. 营业中作业(1) 巡视责任区域内的货架,了解销售动态。(2) 根据销售动态及时做好领货,标价补货上架、货架整理、保洁等工作。(3) 方便顾客购货,回答顾客询问,接受友善的评价和建议等。(4) 协助其他部门做好销售服务工作,如协助收银、排除设备故障等。(5) 注意卖场内顾客的行为,用温和的方式堤防或中止顾客的不良行为,以确保卖场内的良好氛围和商品的安全。3. 营业后检查(1) 打扫责任区内的卫生。(2) 整理购物篮、车。(3) 整理劳动工具。(4) 整理商品单据,填
10、写交接班记录。二、 标价作业流程1. 清楚标签打签位置一般来说,超市内所有商品的标价签位置应是一致的,这是为了方便顾客在选购是对售价进行定向扫描,也是为了方便收银员计价。标签的位置一般最后打贴在商品正面的右上角,如右上角有商品说明文字,则可贴在右下角。几种特殊商品标价签的打贴位置:(1) 灌装商品,标签打贴在罐盖上方。(2) 瓶装商品标签打贴在瓶肚子与瓶颈的连接处。(3) 礼品则尽量使用特殊标价卡,最好不要直接打贴在包装盒上。2. 打价前准备打价前要准备以下内容:(1) 核对商品的代号和售价。(2) 核对进货单和陈列上的价格卡。(3) 调整好打价机上的数码。3. 妥善保管价格便签纸价签标签纸要
11、妥善保管,为防止个别顾客偷换标签,即以低价格标签贴在高价格商品上,通常可选用仅能一次使用的折线标签纸。4. 价格调整时需要重新打上价格。商品价格调整时,需要重新打上价格。(1) 如价格调高,则要将原价格标签纸去掉,重新打上价格,以免顾客产生抗衡心理。(2) 如价格调低,可将新标价打在原标价之上。补货作业流程补货就是指理货员将标号价格的商品,依照商品各自既定的陈列位置,定时或不定时地将商品补充到货架上去的作业。1. 卖场巡视理货员要时刻注意卖场的情况,巡视卖场,包括商品的销售情况和顾客的购买情况。2.商品整理理货员在进行卖场巡视时,如不需要补货可进行商品的整理作业。(1) 清洁商品 这是商品能卖
12、的出去的前提条件,所以理货员在巡视时手中的抹布是不能离手的,抹布就像士兵手中的抢一样重要。(2) 做好商品的前进陈列即当面前一堆的商品出现空缺时,要将后面的商品移到空缺处去,商品朝前陈列,这样既能体现商品陈列的丰富感,又符合了商品陈列的先进先出原则。(3) 检查商品的质量如发现商品变质、破包或超过保质期应立即从货架上撤下。3. 确定补货品项;将需要补货的商品做记录。4. 填写补货单填写补货单,列明补货商品的货号、陈列位置、库存位置以及补货的要求等。5. 依单找库存按照单子将需要的商品在库存中找到,并将货物拉至相应的通道、优先补非整箱的库存。6. 质量检查对商品的质量进行检查,包括保质期、条形码
13、、外包装以及是否干净等。7. 补货上架当发现货架上的商品不足时,理货员及时地进行商品的补充,并把新旧商品重新整理,排列整齐。8. 剩余商品归库将剩余的商品封箱,改正库存单,放回原来的库存区位置。9. 处理垃圾对不会产生的垃圾进行处理, 保持补货区域的卫生。10. 检查补货商品检查是否所有的商品均已进行了补货。11. 检查通道检查通道无遗漏的商品、卡板、垃圾、价格标签等。12. 检查价格标志检查所有补货商品的价格标签是否正确。13. 补货结束当所有的商品执行完以上程序后,补货结束。收货作业流程1. 受理 一般有这样几种受理方式:直接受理、电话受理、传真受理、电子邮件受理、网上受理,其中最常见的是
14、接受电话预约。 收货部接听电话预约时,打开电脑屏幕查询该订单是是否有效。若该订单过期,请供应商与采购联系,是否能延期或有其他新订单;若该订单有效未收,则在预约表上填写单号、公司名称、商品说明、数量等信息,并向供应商提供一个预约号。供应商一般提前两天打电话到收货办公室预约送货。2. 审单 受理处立即对订单进行审核,并审核订单是否符合标准。决定可以接收后,核发收货编号和顺序号。3. 打印收货单 每天下班前把第二天要收货的收货单打印出来,并在收货记录本上登记收获单号码、订单号码、公司名称等内容,收货单上库存显示少于10件的商品用荧光笔做标记,标明为畅销商品。4. 收货单交仓台主管供应商送货前,把所有
15、当要收货单验货单、核查单交仓台主管。5. 卸货将货物按码放原则在正确的区域内卸货。6. 验收商品的入库,根据进货方式的不同可分为:一次性入库和分批入库。验收内容主要有货主、货物名称、规格、货物等级、接受数量、破损数量、搁置数量、货物重量、货物体积、生产日期等。7. 收货单回收仓库主管把已收货的单据交回收货办公室,整套单据包括收货单、送货单和核查单。8. 收货单核对 核对单据是否填写完整,送货单、核查单是否已盖章,收货单是否有核查员签名,核查单是否有卸货员、核查员、供应商、仓库主管签名,送货单是否有仓库主管签名,核查单、收货单的收货单位、收货数量是否一致。 若核对单发现有不符,应向相应工作人员求
16、证核实,核对完毕后在右上角签字,注明日期,并把一套完整单据放在“待输入电脑”文件架上。9. 收货单输入 持无线手提终端,利用无线网与主机连接的无线手提终端扫入此次演说的货品名称、数量。货号等资料,扫描货物自带的条码,确认货号。无线手提终端上可显示出此货物是否符合订单的要求。输入人员在进行收货单输入时:a.第一次在“收货录入屏幕”输入,并在收货单“录入人员”栏签名,整套单据放在“第一次输入电脑”文件架上。b.校核员第二次在“收货校核屏幕”输入,在收货单”校核员”栏签名。整套单据放在“第二次输入电脑”文件架上。10. 收货单打印 打印出收货单据。单据内容有:收货日期、订单号、收货流水号、客户、客户
17、通知编号、货物代码、货物名称、规格、单位、通知数量、接收数量、破损数量、搁置数量、生产日期、货物重量、货物体积等内容。11. 库位分配 对要入库的货物进行库位分配,分配原则有两种:按货物分配库位和按库位分配货物。12. 库位清单打印 根据预先安排的库位,打印出货物库位清单,以便保管员对号入库。其主要内容包括:客户、订单号、货物、规格、批号、库位。数量、实际入库数量等信息。13. 预入库确认 当所有的货物已经入库后,按库位清单的实际入库数量进行入库确认。同时,把预入库类型由预定入库改成销售入库。14. 直接入库处理 为了操作上的便捷,根据实际情况有些货物可能验收后不做库位分配,而直接进行入库处理
18、。15. 核对每日收货报告 收货员工每日早上打印“每日收货报告”,并与前一天输入电脑的收货单据进行核对。核对时,在报告上找出相应的收货单号码,用荧光笔对报告上的订单号、收货单号、商品号做标记。16. 单据的处理、归档把整套单据(收货单、送货单、核查单)分成两套,将已复验的“入库单”的第三联及送货单原0件(三色联)交供应商,第一、二联及所有原始单据交门店财务室做账,填写“支出单”,另一套(如缺少送货单,要在收货单上注明)按收货单号码归档。生鲜食品收货流程1. 生鲜食品收货流程审核订单确认价格办进货质检数量确定电脑输入单据确认2. 收货作业注意要点(1) 生鲜收货操作由收货部人员按收货程序执行。(
19、2) 供应商必须在订货单的有效期内送货。(3) 供应商必须用正确的订单送货。(4) 商品品名必须符合订单上品名,数量符合订单或符合每日订货的数量,质量必须符合质检标准、订单标准。质量严重不符者,拒绝收货;质量降级者,拒绝收货或采取折扣方式处理。(5) 收货时必须检查供应商的送货车是符合规定,商品运输的器皿、用具是否符合卫生要求。如清洁卫生、温度、湿度等,检查食品包装箱是否符合食品卫生要求,特别是熟食的成品,面包的半成品等。(6) 生鲜品质量检验由生产生鲜部主管或其指定人员负责,验货严格按照各部门质量标准进行。(7) 对生鲜品的规格、等级、包装按订单要求进行验收。生鲜类商品验收标准的制定要遵循以
20、下几个原则:A. 质量:力求品质保持在一定水平以上,而且要求数量供应稳定。B. 规格:严格限制规格大小,个头重量趋于一致。C. 包装:不同包装,成本结构不一,因此务必制定限制。D. 产地:农产品产地不同,价格亦不同,应制定统一标准。(8) 商品验收主要通过感官手段察觉商品的外观、颜色、气味等来判断品质是否优良,如对商品的规格、等级、外观质量、新鲜度、整齐度、口味、是否检疫、是否卫生、腐烂货的比例或含冰比例等的考察。(9) 检查外包装(纸箱)的规格和完好程度,检查商品生产日期、保质期是否符合收货标准,是否符合卫生检疫标准。(10) 包装商品外箱完好,内包装完好,条码有效、保质期标识清楚。(11)
21、 生鲜食品优先收货,已经收货与未收货的商品明显分开。(12) 生鲜收货一律是净重收货。(13) 履行完收货手续的商品以最快的速度运至卖场,以正确的储存方式储存。(14) 完成收货手续,收货部、生鲜各部门主管签字确认后,交由收货部录入组录入电脑。在录入组确认订单号码,检查有无收货号码、签字后确认后。再交由供应商带回。将本次收货的明细录入电脑,打印收货明细清单。(15) 生鲜收货必须当日完成录入,当日完成手续。(16) 收货部按订单检查品名、包装规格,称重无误后,和供应商共同在相应的单据上签字确认并粘贴收货号码。收货部留副本存档并转交财务部。(17) 永续订单的价格必须与本期的合同订单价格一致。(
22、18) 生鲜类食品的重量是净重,不包括卡板、纸箱、篓子、包装内称物、包装纸等。(19) 生鲜类食品的收货重量一收货部现场称重数量为准,计数到小数点后两位,第三位忽略不计。注意收货时的收货单位。(20) 生鲜食品收货时,必须是卖场部门人员与收货部人员共同收货,卖场人员负责质量的检查,收货部人员负责数量的曲确认。(21) 特殊的生鲜食品必须核查卫生检疫检验证的原件。(22) 生鲜食品的单品送货数量不得超出订单的80%或少于5%,品种不得少于订单的85%。负责由卖场部门决定是否进行收货。(23) 生鲜类食品在收货质检时可以按规定进行试吃检查,但试吃的部分不计入收货数量。(24) 生鲜的收货程序是:活
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