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郴州项目管理制度规范及工作流程
第一章 总则

第一条 为贯彻公司“制度规范、管理创新”的总体思想，理顺郴州生态公园项目部管理中人、财、物的关系，明确工作责任，规范项目部日常行为规范，充分体现人尽其才，物尽其用的原则，参照相关规定和公司其他有关规定，特制定本制度。
第二条 项目经理负责制的原则，项目经理和项目部全体人员的协同努力，运用系统的理论和方法对项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制、整合，实现项目的预定目标。
第二章制度
第三条 项目部考勤：以智能打卡机为主，特殊事情况以文字说明，如回公司则考勤到公司行政部。上班按公司上班时间为准，上午8：30-12：00点，下午13：30-18：00点，因工程需要加班，可不以打卡为准并辅以文字说明。
第四条 项目部请销假：请事假，必须以书面形式经项目经理同意，并报公司总经理同意后，方可请假。请病假，以书面形式报公司行政部，并经得公司同意。因公当时未办请假手续，须进行销假手续（以书面形式按请假程序办理）。未经以上程序，以旷工处理。
第五条 项目部卫生：制定卫生一周值班表，以日为单位进行轮值，当日责任人对办公区域的地面打扫，桌椅的摆放。办公桌面卫生由资料员负责，内务卫生方面详见（附件1），公共区域值班表详见（附件2），资料员负责监督执行。
第六条 项目部办公用品管理：严禁用办公电话打私人长途。办公用品的领用必须办理登计表，领用人签字。消耗性办公用品需以旧换新，如打印的配件等，大型办公用品的购买报公司行政部，（如电脑，数码相机等）由行政安排购买。
第七条 项目部资料的管理：对资料进行分类，涉及公司机密重要资料，工程签证资料进入档案柜。钥匙由资料员保管。并将电子档到公司备份，以保证资料的安全不丢失。
第三章 职责

第八条 项目经理：负责项目的工程管理、行政管理以及项目进度、成本、资金计划制定、执行、检查、比较、纠正、实施、直至项目的竣工验收。把握工程的方向，完成公司下达的其它任务。
第九条 分区项目经理：负责分区内项目的实施，分区内工作计划的制定、实施、检查，分部分项工程的施工方案制定，人工需求计划的制定，材料计划的制定。及时完成分区内签证，配合资料员完成相关工程资料。协助项目经理完成公司下达的其它工作任务。
第十条 公司采购部经理：根据项目经理提供的材料、机械需求计划，及时完成材料的采购，并保证材料的质量，价格的合理。并根据项目的进展情况，充分了解材料的信息情况，及时反应给项目，实现信息公开，透明。对项目实施积极主动。
第十一条 施工员：根据现场情况分析施工进度的计划，完成现场的定点、放线工作，熟透图纸，合理安排人工、机械，并提前组织材料的进场。检查现场的质量及安全，合理安排各施工班组的施工工序，完成现场的原始计量工作，协助资料员完成现场工程签证资料。
第十二条 采购员：完材料请购计划，积极了解当前材料情况，分析材料价格的波动性，熟悉图纸充分了解材料的性能，工艺水平，质量情况，产地，货源。索要材料的合格，检测报告，配合质检员完成材料的数量，质量检查，入库。
第十三条 资料员：到现场核实施工员的原始计量及原始图片，完成项目的工程签证资料，协助项目经理检查各个分区工作计划的落实情况。完成工程的报验、送检、试块制作情况、联系单、工程的会议记要等资料，负责与甲方的资料收发，并做好资料收发记录，对各种工程资料（签证、联系单、人工分包合同、检验批、机械租赁合同）进行分类、归档、保密。建立施工晴雨表，对项目部人员的考勤。作材料的入库、出库电子档工作。完成公司与项目部信息对接工作。
第十四条 资金管理员：保证公司资金的专款专用，项目部人员不得借支挪用资金。协助项目经理做好资金需求计划，直接对公司财务部负责，收支做项目台帐。
第十五条 质检员仓库保管员：对材料进行保管，材料的进场把好质量关，并对数量进行核实，做好入库，对于材料的领用，做好出库的工作，领用人必须签字、说明所用部位。材料进行分类码放整齐，定期对仓库进行库存盘点并做好台账。对工地施工的质量进行检查督促。

第四章 流程
第十六条 项目实施
1、 组建项目经理部
2、 制定项目计划
3、 编制项目预算
4、 执行项目计划
5、 协助项目决算
6、 项目内部评审
7、 完成竣工验收
8、 提交竣工文档
第十七条 项目文件归档
第五章 项目实施
第十八条 实行项目实施经理负责制，项目经理负责管理此项目的各项费用开销，通过项目经理的指挥、协调、组织、沟通，领导整个项目的施工管理过程，以实现项目的预定目标。
第十九条 项目经理的任务
1、 确定项目部组织结构
2、 制定项目实施计划
3、 编制项目预算
4、 执行项目实施计划
5、 协助项目决算
6、 项目内部评审
7、 完成竣工验收
8、 提交竣工文档
9、 其他应当由项目部完成的任务
第二十条 制定实施计划
1、 详细施工组织设计
2、 项目任务书
3、 材料计划
4、 人员计划
5、 项目进度计划
6、 质量控制计划
7、 项目物资供应计划
第二十一条 实施计划的审批
1、 程序：由项目经理协同技术负责人、工程部门负责人对施工组织设计进行审核，最终必须得到总经理的审批，才可以实施。
2、 报表：《施工组织设计审批表》
第二十二条 项目预算
按实施方案、项目任务书编制项目预算，及时向公司填报资金需求计划。
第二十三条 执行项目计划
按计划安排、指挥项目的具体实施工作；在项目的实施过程中，处理与甲方及当地政府群众的协调关系。
第二十四条 项目决算
1、 配合财务部门做好项目的成本核算、利润确认；
2、 最终项目工程量的财务决算。
第二十五条 项目内部评审
项目内部评价，回顾项目实施的工作，总结经验教训，考核项目部成员工作，奖惩项目部成员，并向公司总经理书面汇总报告。
第二十六条 组织竣工验收
协同公司各相关职能部门，请求甲方组织各相关评审单位参加竣工验收。
第二十七条 提交竣工文档
在项目验收合格后，汇编项目有关文件，向甲方提供所有的技术参数和文档，并提供完整的竣工文档。
第二十八条 项目设计变更
项目实施过程之中发生的项目设计变更导致项目合同的变更，必须及时得到甲方的签证。日常可以通过项目联系单得到甲方的书面确认。
第二十九条 项目合同变更的甲方确认
遵照合同变更程序，有时效性地进行。施工内容变更必须在甲方书面签证前进行确认。

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