食品企业必备规章制度.doc

程序
企业必备规章制度
程序

制度名称
简要内容
1
食品安全管理制度
1、 成立食品安全管理机构（有食品安全领导小组，明确分工）
2、 食品企业落实质量安全主体责任制度（按照企业自查表内容进行定期自查，专人负责上报）
3、 食品企业质量诚信体系建设制度
4、 落实自查自纠制度
2
食品安全责任制度
1、 对社会公开承诺，承担社会责任、道德责任和法律责任，制定承诺书；
2、 厂长、副厂长责任制
3、 食品安全管理员责任制；
4、 检验员岗位责任制；
5、 质检科长岗位责任制；
6、 生产技术科长岗位责任制；
7、 供销（采购销售科）科长岗位责任制；
8、 配料员岗位责任制；
9、 质量安全目标分解；
10、 企业监督考核制度（包括:对各部门、人员落实企业各项规章制度要求，在平时工作中表现、行为的检验记录，与工资奖惩相结合考核办法）
3
岗位人员管理制度
1、 岗位工作人员任职要求（明确中层领导岗位任职规定和食品安全管理员、检验员、配料员、仓库管理员任职规定，包括文化程度、职称、从业资格、业务能力要求等）
2、 质量负责人职责；
3、 食品安全管理员职责；
4、 生技科长职责；
5、 质检科长职责；
6、 供销（采购）科长职责；
7、 车间主任职责；
8、 仓库保管员职责；
9、 操作工岗位职责
10、 配料员岗位职责
11、 检验员职责
4
从业人员食品安全培训制度
1、 上岗前岗位培训
2、 食品安全知识培训
3、 培训计划内容
4、 培训记录
5、 培训档案
6、 考试办法
7、 考试记录
5
从业人员健康管理制度
1、 入厂前体检制度、取得健康证明。
2、 年度健康体检计划
3、 上岗前检查规定
4、 健康档案
5、 体检登记
6、 人员岗位调整登记表，（人员身体健康状况与从事的岗位工作应符合《食品安全法》的规定，患有影响食品安全的疾病时，应调离原工作岗位，进行记录）
6
设备仪器管理制度
1、 设备保管、保养、维修、清洗、消毒、使用操作管理制度及记录
2、 检测设备管理制度（包括：具备必备的检验设备，相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内）
3、 检测设备校准及检定规程、计量器具应依法检定合格或者校准
7
卫生管理制度
1、 厂区环境卫生管理制度
2、 一般生产区卫生管理规定
3、 车间卫生管理规定
4、 洁净区卫生管理规定
5、 人员卫生管理规定
6、 特殊清洁管理规定
7、 废弃物管理规定
8、 消毒管理办法
9、 消毒剂管理规定
10、 工作服管理规定
11、 卫生状态标志管理规定
12、 生产卫生监督检查制度
8
原辅料（含：包装材料、食品相关产品）采购、查验、登记管理制度
1、 采购进货验证规程
（1）国产物资采购制度（有外协加工及委托服务的，应制定相应的采购、验证管理办法）
（2）进口物资采购制度（包括：本批次原辅料“检验检疫部门”出具的检验合格证明；国内代理商、进口商相关资质；进口原辅料外包装应具有中文标识说明；）
（3）合格供方名单、资质、评价办法；
（4）原辅料检验记录；
（5）进货发票；
2、采购计划、清单、合同、记录；
3、不合格原辅料的处理办法（包括：向领导报告、接受或拒收的处理意见，审批手续、记录等）
9
新原料使用上报评估制度
1、 利用新资源生产食品、使用食品添加剂新品种的安全风险上报评估情况；
2、 新的原材料生产的食品容器、包装材料和食品工具、设备的新品种的安全风险评估情况；
10
食品添加剂管理制度
1、 采购记录台账制度
2、 进货查验制度
3、 保管制度
4、 使用制度
5、 报告制度
6、 不合格添加剂处理制度
11
禁止性操作行为管理制度
1、 从业人员应按照规定、规程进行操作，禁止违章作业；
2、 从业人员应严格按照食品企业着装更衣洗手消毒要求进入生产车间，严禁戴首饰、涂指甲，讲究个人卫生，不同工作区域的人员不得随意走动串岗；
3、 严禁在车间内吃东西、打闹、嬉戏；
4、 车间内的生产工具使用完毕后，要放回原处，严禁随意摆放；
5、 厂纪厂规规定的其他禁止性行为；
12
按标准组织生产制度
1、 企业标准备案制度；
2、 食品安全标准执行情况；
3、 企业技术标准、工艺文件、技术文件执行情况;
4、 企业收集记录新发布国家食品安全标准情况和参加培训、执行情况；
13
生产过程管理制度
1、 文明生产管理制度（包括:进入生产车间更衣洗手规定，按工艺要求生产，防止人流、物流交叉污染，防止原料、半成品、成品交叉污染；）
2、 五防措施管理规定（防鼠、防蝇、防虫、防尘、防潮）；
3、 生产过程记录制度；
4、 关键质量控制点记录制度，（包括：关键控制点的操作控制程序、温湿度记录等）；
5、 配料（投料）记录制度；
6、 人员卫生、安全防护制度；
14
包装标识与标签管理制度
1、 落实GB7718-2011标准制度；
2、 落实质检总局第123号令《食品标识管理规定》制度；
3、 食品包装、标识、标签定点企业印刷管理制度；
4、 食品包装标签进货、查验、使用记录。
15
产品出厂检验管理制度
1、产品抽样登记制度；
2、产品出厂检验留样制度；（产品保质期少于2年的，保存期限不得少于产品的保质期；产品保质期超过2年的，保存期限不得少于2年。）
3、 产品出厂检验记录制度（包括：原始检验数据、检验报告、合格证号等）；
4、 检验项目与食品安全标准规定的项目一致。
5、 委托检验制度：企业如委托其他检验机构实施产品出厂检验的，应选择有资质的检验机构，并签订委托检验协议，明确委托检验产品的种类、项目内容，做好委托检验记录。
16
产品包装、存储、运输管理制度
1、 原辅材料、包材库及食品相关产品管理规定；
2、 成品库管理制度；
3、 产品防护管理制度（包括:原料、半成品、成品的防护）；
4、 储存条件、温度、湿度记录、出入库记录等；
17
产品销售登记管理制度
产品销售登记，建立销售台账。
18
不合格品登记管理制度
1、 建立和保存采购的不合格食品原辅料、食品添加剂、包装材料、食品相关产品进货的处理规定和记录。
2、 生产的不合格产品的处理规定和记录（包括：上报、审批、处置、结果）。
3、 回收食品登记销毁制度。
（1） 食品生产加工企业应当建立回收食品登记销毁制度；
（2） 回收食品数量较大时，食品生产企业应当向当地质量监督技术监督部门报告回收食品的登记和销毁情况；
（3） 经检验合格销售给养殖户的，必须与养殖户签订购买协议书，进行记录，并留存票据等证明材料。
回收食品进行销毁的，应当有2人以上在场并签字，要留有影像资料，并进行记录。记录内容应当包括：回收食品的名称：规格；生产批号；生产日期；退货日期；退货数量；销毁地点；销毁方式；销毁数量；销毁时间；负责人员。
19
问题产品召回制度
1、 不安全食品主动召回制度；
2、 不安全食品被责令召回制度；
3、 食品召回计划、召回阶段性进展报告；
4、 企业通知召回与实际召回记录情况（包括：召回的批次、数量、比例、原因、结果等）；
5、 召回食品整改、处理措施及记录制度；
6、 向当地政府、县区质监部门报告规定；
20
食品安全事故处置及报告制度
1、 企业食品安全事故处置方案；（包括：建立组织机构，食品安全事故处置、报告流程图，生产中断（突发停水、停电、设备故障、火灾、工伤事故等特殊原因中断生产时）的产品、半产品的应急处置办法（不符合标准的产品按不合格产品处置），人员联络方式、车辆保障等）
2、 食品安全事故处置记录。
3、 食品安全事故处置进展情况报告制度。
21
质量投诉处理制度
1、 专人受理消费者投诉与处理制度；
2、 对消费者投诉的受理记录，包括投诉者姓名、联系方式、投诉的食品名称、数量、生产日期或生产批号、投诉质量问题、企业采取的处理措施、处理结果，厂长对处理结果的意见，消费者满意程度等。
22
停产、复产情况报告制度
1、停产、歇业、复产、开业情况报告制度（专人负责）；
23
档案管理制度
1、 食品生产许可证的企业名称应与营业执照一致；
2、 企业组织机构代码证名称与营业执照一致；
3、 企业实际生产场所、生产食品的范围与生产许可内容一致；
4、 企业生产条件、检验手段、生产技术或者工艺发生变化的应重新审查制度；
5、 企业营业执照、食品生产许可证、组织机构代码证年审专人负责制度；
6、 技术标准、工艺文件、技术文件管理制度（包括：产品配方、工艺规程、作业指导书等文件）；
7、 企业各种记录存档制度；
8、 保存企业购销记录、生产记录和检验记录等与食品质量安全有关的资料；
9、 企业食品质量安全档案应当保存2年。
24
产品安全风险监测和评估制度
1、 企业主动收集内部的产品安全风险监测和评估信息情况；
2、 企业主动收集的国家发布的产品安全风险监测和评估信息情况；
3、 研发新产品、新配方的食品安全风险评估情况；
25
生产许可运行管理制度
1、 企业制定※号项目委托检验计划、签订委托合同制度；
2、 实验室测量比对记录制度；
3、 企业进行强制检定、加严检验制度；
4、 化验设备年度检定校准制度；
5、 生产车间计量器具、特种设备年度检验制度；
6、 食品生产许可证年审制度；
7、 委托加工食品备案制度；
26
食品广告管理制度
1、 食品广告审批办法；
2、 食品广告策划方式；
3、 食品广告发布内容；
4、 食品广告禁止事项；
留样制度合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责